監(jiān)督索引號(hào)53030012047501000

曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度部門(mén)決算
目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

 一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革發(fā)展。

2．對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全市供銷(xiāo)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

3．加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全市再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4．發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5．推進(jìn)全市供銷(xiāo)合作社綜合改革，開(kāi)放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制；廣泛吸納各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專(zhuān)業(yè)大戶(hù)合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)縣級(jí)供銷(xiāo)合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷(xiāo)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，參與煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷(xiāo)管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷(xiāo)合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

6．指導(dǎo)縣（市、區(qū)）供銷(xiāo)合作社大力發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7．組織開(kāi)展合作經(jīng)濟(jì)組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8．完成云南省供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，全市供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)認(rèn)真貫徹市委、市政府重大決策部署和省供銷(xiāo)合作社工作安排，積極主動(dòng)服務(wù)和融入全市“三農(nóng)”工作大局，狠抓改革任務(wù)推進(jìn)和工作措施落實(shí)。全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.23億元、資產(chǎn)總額22.37億元、所有者權(quán)益7.81億元、營(yíng)業(yè)收入88.62億元、全資控股企業(yè)利潤(rùn)121萬(wàn)元。重點(diǎn)工作圍繞七個(gè)方面開(kāi)展：一是深入推進(jìn)供銷(xiāo)綜合改革。進(jìn)一步規(guī)范完善 “雙線(xiàn)運(yùn)行”機(jī)制和“三會(huì)”制度風(fēng)險(xiǎn)防控制度，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能職責(zé)有效發(fā)揮。連續(xù)4年被省供銷(xiāo)社評(píng)為“全省綜合業(yè)績(jī)考核優(yōu)勝單位”特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)。二是持續(xù)推進(jìn)主責(zé)主業(yè)。牢記為農(nóng)服務(wù)宗旨，主動(dòng)服務(wù)和融入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。完成電子商務(wù)站（點(diǎn)）建設(shè)105個(gè)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額1.8億元。謹(jǐn)慎穩(wěn)妥、規(guī)范有序開(kāi)展社員股金服務(wù)試點(diǎn)工作，吸納社員股金7300余萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、助推農(nóng)村發(fā)展。1530萬(wàn)元供銷(xiāo)合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以股權(quán)方式投資6個(gè)項(xiàng)目，有效破解了企業(yè)發(fā)展瓶頸。全力推進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)“標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化發(fā)展”和“三品一標(biāo)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)量20萬(wàn)噸、產(chǎn)值21億元。三是社有企業(yè)發(fā)展。2020年組建社有企業(yè)3家，累計(jì)組建社有企業(yè)10家，初步搭建起社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、農(nóng)資綜合服務(wù)、城鄉(xiāng)消費(fèi)合作、食用菌綜合服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)、消費(fèi)扶貧產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接服務(wù)等六大為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)，供銷(xiāo)企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的綜合實(shí)力和能力水平不斷提升。四是穩(wěn)步推進(jìn)“三社”建設(shè)。全系統(tǒng)恢復(fù)改造提升9個(gè)基層社、38個(gè)綜合服務(wù)社，領(lǐng)辦創(chuàng)辦45個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社，新建9個(gè)村級(jí)供銷(xiāo)社。全市現(xiàn)有15個(gè)基層社被全國(guó)總社評(píng)為標(biāo)桿社，14個(gè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社被全國(guó)總社認(rèn)定為示范社。五是逐步化解遺留問(wèn)題。對(duì)改制形成的遺留問(wèn)題進(jìn)行全面摸底排查、綜合研判、妥善化解。通過(guò)協(xié)商洽談、第三方評(píng)估和依法維權(quán)等途徑，終止7份合同，終止合作伙伴（企業(yè)、公司、個(gè)體）11戶(hù)，解除租賃協(xié)議1份，對(duì)3起侵犯社有資產(chǎn)權(quán)益案件提起訴訟；對(duì)全系統(tǒng)519宗土地和58.63萬(wàn)平方米房屋建筑進(jìn)行登記清理。六是履行行業(yè)扶貧職責(zé)。搭建曲靖消費(fèi)扶貧平臺(tái)，建設(shè)曲靖市消費(fèi)扶貧體驗(yàn)中心。全年通過(guò)“全國(guó)扶貧832平臺(tái)”銷(xiāo)售扶貧農(nóng)副產(chǎn)品5547萬(wàn)元，位居全省州、市第一。消費(fèi)扶貧體驗(yàn)中心扶貧農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)售額達(dá)2502萬(wàn)元。積極組織企業(yè)參加上海市及寶山區(qū)“10.17”農(nóng)特產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售額196萬(wàn)元，簽訂訂單25個(gè)1860萬(wàn)元。推薦企業(yè)到北京參加“全國(guó)2020消費(fèi)扶貧·貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)”和到重慶參加“第十八屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)”，拓寬了曲靖農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。七是加強(qiáng)自身建設(shè)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，摘掉2個(gè)軟弱渙散基層黨組織帽子，機(jī)關(guān)黨委所屬各黨支部全部創(chuàng)建為規(guī)范化黨支部，其中機(jī)關(guān)黨支部被市委組織部授予“示范支部”稱(chēng)號(hào)；壓緊壓實(shí)市委巡察整改責(zé)任，落細(xì)落小推進(jìn)巡察整改工作；切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，持續(xù)強(qiáng)化理想信念和黨性教育，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。全面融入創(chuàng)文工作大局，扎實(shí)履行包保責(zé)任，機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建成效明效。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制20人、事業(yè)管理崗2人、事業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員16人，事業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1人）。

離退休人員38人。其中：離休6人，退休32人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
             

第二部分 2020年度部門(mén)決算表 

 （詳見(jiàn)附件）https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0926/20210926091735939.xls
 

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度收入合計(jì)820.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入820.62萬(wàn)元，占總收入的100%。

與上年對(duì)比增加37.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因：市本級(jí)供銷(xiāo)綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金及省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度支出合計(jì)820.62萬(wàn)元。其中：基本支出654.73萬(wàn)元，占總支出的79.78％；項(xiàng)目支出165.89萬(wàn)元，占總支出的20.21％。

與上年對(duì)比減少74.85萬(wàn)元，下降8.36%，主要原因：一是離休及在職人員減少導(dǎo)致離休費(fèi)、工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等減少；二是2019年項(xiàng)目支出中列支以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，2020年初無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出654.73萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少35.81萬(wàn)元，下降5.19%，主要原因：一是離休人員減少1人，離休生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等都相應(yīng)減少；二是在職人員減少3人，工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等都相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出601.29萬(wàn)元，占基本支出的91.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)53.44萬(wàn)元，占基本支出的8.16％。
    （二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出165.89萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少39.04萬(wàn)元，下降19.05%，主要原因：一是市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少19.11萬(wàn)元；二是省級(jí)資金凈增92萬(wàn)元；三是2019年列支以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金111.93萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
     1. 2020年市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金49.97萬(wàn)元，主要用于供銷(xiāo)社系統(tǒng)恢復(fù)基層組織體系建設(shè)、完善“三會(huì)”制度、供銷(xiāo)合作基金、助力脫貧攻堅(jiān)等供銷(xiāo)綜合改革業(yè)務(wù)工作。
     2．2020年市級(jí)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)扶持資金15.92萬(wàn)元，主要用于全市菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓(xùn)推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設(shè)、示范基地建設(shè)、開(kāi)展食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研及其他相關(guān)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
     3．2020年上海對(duì)口幫扶消費(fèi)扶貧省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，主要用于曲靖市消費(fèi)扶貧線(xiàn)下體驗(yàn)中心建設(shè)。包含消費(fèi)扶貧農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷(xiāo)店、消費(fèi)扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心（直播帶貨工作室）等功能區(qū)。
     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
     曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出820.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少74.85萬(wàn)元，下降8.36%，主要原因：一是離休及在職人員減少導(dǎo)致離休費(fèi)、工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等減少；二是2019年項(xiàng)目支出中列支以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，2020年初無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%，主要用于2019年綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)。其中：2019999其他一般公共服務(wù)支出10.19萬(wàn)元。
    2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出239.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.23%，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。其中：
    2080501行政單位離退休183.84萬(wàn)元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；
    2080502事業(yè)單位離退休1.11萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助支出；
    2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.89萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
    2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.08萬(wàn)元，主要用于交納當(dāng)年退休人員職業(yè)年金單位部分。
    2080801死亡撫恤支出20.84萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員病故一次性撫恤費(fèi)。
    2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.13萬(wàn)元，主要用于交納事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)。
    3．衛(wèi)生健康支出73.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.9%，主要用于職工醫(yī)療等社會(huì)保障繳費(fèi)支出。其中：
    2101101行政單位醫(yī)療53.02萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分以及離休人員醫(yī)療費(fèi)；
    2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.12萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；
    2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支2.9萬(wàn)元，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)。
     4．農(nóng)林水支出105萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.8%，主要用于曲靖市消費(fèi)扶貧線(xiàn)下體驗(yàn)中心建設(shè)以及掛鉤扶貧點(diǎn)幫扶工作，其中：2130599其他扶貧支出105萬(wàn)元。
     5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出370.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.14%，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、以及2020年市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等，其中：
     2160201行政運(yùn)行309.54萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出；
     2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出60.89萬(wàn)元，主要用于2020年市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。
     6.住房保障支出22.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。其中：2210201住房公積金22.07萬(wàn)元。
     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
     （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
      曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.4萬(wàn)元，支出決算為6.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.32%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是在不高于上年實(shí)際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算的，2020年在實(shí)際執(zhí)行的過(guò)程中，受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動(dòng)減少。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.22萬(wàn)元，下降15.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.59萬(wàn)元，下降12.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.63萬(wàn)元，下降20.12%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動(dòng)減少。
     （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
      2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.11萬(wàn)元，占62.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占37.83%。具體情況如下：
     1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
     2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.11萬(wàn)元。其中：
     公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
     公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.11萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于機(jī)關(guān)應(yīng)急、開(kāi)展供銷(xiāo)綜合改革調(diào)研、督查、出差及脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
     3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。其中：
     國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展供銷(xiāo)綜合改革、社有企業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)發(fā)生的接待支出。
     國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
      曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.42元，增長(zhǎng)6.84%，主要原因：2020年曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社被命名為曲靖市五星級(jí)文明單位，期間從2019年至2021年，根據(jù)市委、市政府有關(guān)通知精神發(fā)放在職職工精神文明獎(jiǎng)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)作所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。
      二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
      曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社的固定資產(chǎn)沒(méi)有納入到國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷(xiāo)合作社建社以來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理體制幾經(jīng)變化，但集體所有制屬性始終沒(méi)有變。2002年市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下達(dá)我單位參公管理事業(yè)編制后，機(jī)關(guān)行政按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，但供銷(xiāo)社的合作經(jīng)濟(jì)組織屬性要求供銷(xiāo)社負(fù)責(zé)對(duì)集體所有制社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和運(yùn)營(yíng)，所以非財(cái)政資金形成的社有資產(chǎn)單獨(dú)管理，沒(méi)有納入國(guó)有資產(chǎn)管理。
      三、政府采購(gòu)支出情況
      2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
      四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
       部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
      五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
       無(wú)
      六、相關(guān)口徑說(shuō)明
     （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
     （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
     （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 

 第五部分  名詞解釋

 1．供銷(xiāo)社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺(tái)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)），該《決定》分深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的總體要求；拓展供銷(xiāo)合作社經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)；推進(jìn)供銷(xiāo)合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)；創(chuàng)新供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社治理機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)"三農(nóng)"的綜合實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)供銷(xiāo)合作社綜合改革的領(lǐng)導(dǎo)5部分19條，對(duì)深化供銷(xiāo)社綜合改革做了總體部署和要求。
     2．供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準(zhǔn)設(shè)立，采用有限合伙制組建，以增強(qiáng)全市供銷(xiāo)合作社企業(yè)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織等為農(nóng)服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為根本目的，整合供銷(xiāo)合作社、財(cái)政、金融和社會(huì)資本，為供銷(xiāo)合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購(gòu)重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供融資平臺(tái)，打造上下貫通的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。
    3．消費(fèi)扶貧平臺(tái)：曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社積極主動(dòng)承擔(dān)政府公共服務(wù)職能，以全市產(chǎn)業(yè)扶貧為主導(dǎo)，立足全市農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)龍頭企業(yè)帶動(dòng)型、農(nóng)業(yè)合作社連接型、家庭農(nóng)場(chǎng)服務(wù)型、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)型、市場(chǎng)帶動(dòng)型的一體化鏈條機(jī)制，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+供銷(xiāo)+產(chǎn)業(yè)扶貧產(chǎn)銷(xiāo)一體化平臺(tái)，為“三農(nóng)”全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技植保、農(nóng)業(yè)綜合集市托管、農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)鏈建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相關(guān)業(yè)務(wù)，打造曲靖農(nóng)特產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，助力曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。
     4．社有資產(chǎn)：是指供銷(xiāo)合作社實(shí)際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷(xiāo)社集體所有，供銷(xiāo)合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權(quán)力。其合法權(quán)益受?chē)?guó)家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵害。各級(jí)供銷(xiāo)合作社理事會(huì)是本級(jí)供銷(xiāo)合作社社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者，履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。
     5．同比：與上年同期相比。
     6．獎(jiǎng)金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎(jiǎng)金。
     7．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）：指供銷(xiāo)社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
 
監(jiān)督索引號(hào)53030012047501111