監(jiān)督索引號53030012047201000
曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況
?。ǘ┎块T整體支出績效自評表
?。ㄈ╉?xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
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1. 主要職能:
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于對外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署;擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
?。?)擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見,并組織實(shí)施,督促、指導(dǎo)落實(shí)責(zé)任分工。
(3)負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評價(jià)體系,做好全市招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì),牽頭組織開展年度招商引資考核評價(jià)工作。
?。?)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。承擔(dān)市招商引資工作委員會辦公室日常工作。
?。?)組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動;承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作;牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
?。?)建立、管理市級重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫,會同市直有關(guān)部門、縣(市、區(qū))、重點(diǎn)園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目。
?。?)協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境,受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
?。?)負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介;編制全市投資指南,管理維護(hù)市級招商引資信息平臺。
(9)完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2. 機(jī)構(gòu)情況
曲靖市投資促進(jìn)局為曲靖市人民政府工作部門,正處級,內(nèi)設(shè)6個科室,人員行政編制12人。下設(shè)市政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室,為曲靖市投資促進(jìn)局所屬事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級,公益一類,內(nèi)設(shè)科室4個,編制24人,人員參照公務(wù)員法管理。截至2020年12月31日,市政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室機(jī)構(gòu)編制尚未啟用。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年,面對新冠疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),曲靖市招商引資工作實(shí)現(xiàn)了“逆勢走強(qiáng)”,全市省外國內(nèi)到位資金同比增長20%以上,實(shí)際利用外資同比增長200%以上。西安隆基、晶澳科技、錦州陽光硅光伏系列項(xiàng)目,德方納米磷酸鐵鋰系列項(xiàng)目,遠(yuǎn)景集團(tuán)年產(chǎn)3GW儲能電池及500臺風(fēng)機(jī),云內(nèi)鋁業(yè)制造園,云南省煤炭交易中心,云南國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心,江蘇眾合有機(jī)硅新材料,敏實(shí)控股文旅及裝備制造,德和宣威火腿產(chǎn)業(yè)基地,融創(chuàng)中國、正泰集團(tuán)等一批大項(xiàng)目、大企業(yè)紛紛簽約落地曲靖。
一是迎難而上搶機(jī)遇。針對疫情影響,于3月6日舉行了2020年首場網(wǎng)絡(luò)招商推介會暨一季度招商項(xiàng)目集中簽約儀式,市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自推介,通過互聯(lián)網(wǎng)向全國各地6000余位企業(yè)家推介曲靖、共商合作,會上成功簽約項(xiàng)目20個,協(xié)議總投資87.6億元,展示了曲靖統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心;市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商,率隊(duì)分赴福建、江蘇、浙江、上海、北京、上海等省市登門拜會企業(yè)50多家,在曲靖接待會見企業(yè)家180多人;各縣(市)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)分赴27個?。ㄊ?、區(qū))外出招商53次;全市投資促進(jìn)系統(tǒng)共接待外來企業(yè)1200多家;市投資促進(jìn)局組織開展《新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下曲靖市的產(chǎn)業(yè)定位及路徑選擇》《關(guān)于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的調(diào)研報(bào)告》《曲靖市勞動密集型產(chǎn)業(yè)研究》等重點(diǎn)課題研究,為全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策咨詢。二是聚焦園區(qū)抓突破。各園區(qū)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)編制了招商引資路線圖和目標(biāo)區(qū)域、目標(biāo)企業(yè)“兩個清單”,市級重點(diǎn)組織編制了硅光伏、新能源電池、電子信息產(chǎn)業(yè)招商路線圖,全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群精準(zhǔn)招商;按照“一個產(chǎn)業(yè)、一個專班”原則,各縣(市、區(qū))抽調(diào)102人組建21個產(chǎn)業(yè)招商專班,全面開展駐點(diǎn)招商;組織開展大規(guī)模、高層次的全市園區(qū)精準(zhǔn)招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,不斷提升招商隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是創(chuàng)新方式拓網(wǎng)絡(luò)。出臺《曲靖市市場化招商獎勵辦法》,擇優(yōu)選擇20多家商協(xié)會、專業(yè)中介、企業(yè)等建立招商代理關(guān)系,項(xiàng)目線索來源大幅增加;市委、市政府隆重授予金飛控股集團(tuán)董事長葛炳灶等4位企業(yè)家“曲靖榮譽(yù)市民”稱號,邀請42家駐滇駐曲商會召開座談會,全力推動以商招商。四是圍繞項(xiàng)目強(qiáng)協(xié)調(diào)。不斷完善招商引資項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制,建立在談項(xiàng)目庫和已簽約項(xiàng)目庫,對96個重點(diǎn)在談項(xiàng)目、54個已簽約重大招商項(xiàng)目進(jìn)行責(zé)任分解和持續(xù)跟蹤;建立重點(diǎn)項(xiàng)目問題清單制度和交辦督辦制度,共交辦、督辦問題37件,做到問題不解決不銷號;出臺《曲靖市招商引資項(xiàng)目流轉(zhuǎn)共享辦法》和《曲靖市市級招商引資項(xiàng)目聯(lián)合預(yù)審制度》,增強(qiáng)項(xiàng)目布局的合理性和決策的科學(xué)性。
二、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
納入曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。即:曲靖市投資促進(jìn)局。
?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市投資促進(jìn)局2020年末實(shí)有人員編制37人。其中:行政編制37人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員37人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛(賬面保有數(shù)10輛,財(cái)政供養(yǎng)在編1輛,不在編9輛,其中1臺為市公共資源平臺使用,其他8輛為駐點(diǎn)招商分局使用)。
第二部分 2020年度部門決算表
(2020年度曲靖市投資促進(jìn)局部門決算公開表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市投資促進(jìn)局2020年度收入合計(jì)1590.88萬元。其中:財(cái)政撥款收入1590.88萬元,占總收入的100%。與上年對比減少了74.05萬元,下降4.45%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、支出決算情況說明
曲靖市投資促進(jìn)局2020年度支出合計(jì)1584.11萬元。其中:基本支出820.99萬元,占總支出的51.83%;項(xiàng)目支出763.12萬元,占總支出的48.17%。
與上年對比減少160.73萬元,下降9.21%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目支出預(yù)算。
?。ㄒ唬┗局С銮闆r
2020年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、駐外招商分局等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出820.99萬元。與上年對比增加97.06萬元,增長13.41%,主要原因是招聘了7名勞務(wù)派遣人員、機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加,交通補(bǔ)貼列入公用經(jīng)費(fèi)核算。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出727.32萬元,占基本支出的88.59%;辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)93.67萬元,占基本支出的11.41%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局、駐外招商分局等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出763.12萬元。與上年對比減少257.79萬元,下降25.25%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目支出預(yù)算。
2020年項(xiàng)目開支情況:
1. 駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)支出355.19萬元。主要用于駐外招商分局日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2. 對口支援三峽移民工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元。主要用于三峽庫區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3. 招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出382.93萬元。主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
2020年全市到位省外國內(nèi)資金同比增長30%,總量位居全省第二位;省口徑實(shí)際利用外資1172萬美元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1584.11萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少160.73萬元,下降9.21%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目支出預(yù)算。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)(類)支出1393.67萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.98%,主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出81.57萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%,主要用于支出退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3. 衛(wèi)生健康(類)支出57.83萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%,主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4. 住房保障(類)支出51.04萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%,主要用于在職人員單位部分住房公積金交納。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為175.72萬元,支出決算為113.89萬元,完成預(yù)算的64.81%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算1.2萬元,決算為0元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24.23萬元,完成預(yù)算的47.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為89.66萬元,完成預(yù)算的72.31%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響,2020年招商活動減少,導(dǎo)致公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用支出減少。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少68.22萬元,下降37.46%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少1.26萬元,下降100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少32.27萬元,下降57.12%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34.69萬元,下降27.89%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情影響,2020年招商活動減少,導(dǎo)致公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用支出減少。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.23萬元,占21.27%;公務(wù)接待費(fèi)支出89.66萬元,占78.73%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.23萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.23萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于局機(jī)關(guān)、駐點(diǎn)招商分局招商考察活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出89.66萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出89.66萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待601批次(其中:外事接待0批次),接待人次6864人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引資工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市投資促進(jìn)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.67萬元,與上年對比增加24.26萬元,增長34.95%,主要原因是交通補(bǔ)貼列入公用經(jīng)費(fèi)核算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,曲靖市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額1008.51萬元,其中,流動資產(chǎn)458.6萬元,固定資產(chǎn)549.91萬元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表10)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加39.94萬元,其中固定資產(chǎn)減少3.06萬元,流動資產(chǎn)增加43萬元,處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng),賬面原值7.06萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
2. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,采用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用,提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算
監(jiān)督索引號53030012047201111