監(jiān)督索引號(hào)53030005044201000

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；

2.組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；

3.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；

4.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實(shí)施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；

6.負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

7.負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項(xiàng)整治；

8.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作；

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)城市管理工作的統(tǒng)籌，抓好中心城市城市管理一體化,形成全市城管“一盤棋”的工作合力。2.推進(jìn)城市精細(xì)化管理，加快推進(jìn)垃圾分類工作，建立垃圾分類聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)約束機(jī)制，形成垃圾分類“政府主導(dǎo)、部門主抓、社會(huì)聯(lián)動(dòng)、市民參與”的局面；加快餐廚垃圾處置場(chǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾資源化、無害化處理；加快建筑垃圾消納場(chǎng)所的建設(shè)，規(guī)范建筑垃圾的運(yùn)輸處置環(huán)節(jié)，做到資源化利用，杜絕面源污染；加快環(huán)衛(wèi)園林市場(chǎng)化運(yùn)作，形成運(yùn)轉(zhuǎn)高效的服務(wù)市場(chǎng)，提高資金使用效率和管理水平，推動(dòng)城市管理由“治臟”“治亂”“治差”向科學(xué)化、精細(xì)化、智能化跨越。3.加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)，全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核，形成獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、比學(xué)趕超的良好競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；提高保障能力，建立以屬地保障為主，市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)為輔的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，按照事權(quán)和支出和責(zé)任相適應(yīng)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。4.開展專項(xiàng)整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強(qiáng)大貨車入城和散體貨物運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳎缓葑レo態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項(xiàng)治理；開展拆違控違行動(dòng)；常態(tài)化整治不文明行為和非機(jī)動(dòng)車交通陋習(xí)；積極回應(yīng)和解決好群眾的訴求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）；

2.曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年末實(shí)有人員編制61人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員：24人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛7輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度收入合計(jì)2,087.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,077.56萬元，占總收入的99.52%；其他收入10萬元，占總收入的0.48%。與上年對(duì)比收入增加1199.09萬元，增長134.96%，主要原因?yàn)榍甘谐鞘芯C合管理局于2019年5月新組建成立，2019年度收入只有半年；2020年度收入為全年。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度支出合計(jì)2,118.34萬元。其中：基本支出1,041.35萬元，占總支出的49.16%；項(xiàng)目支出1,076.99萬元，占總支出的50.84%。與上年對(duì)比總支出增加2,032.20萬元，增長比率245.91%，增加的主要原因?yàn)榍甘谐鞘芯C合管理局（本級(jí)）于2019年5月組建成立，支出決算數(shù)為6-12月數(shù)據(jù)，2020年支出為全年數(shù)據(jù)，兩年對(duì)比的口徑不一致；馬龍區(qū)青沙坡垃圾填埋場(chǎng)自2016年4月開始接收沾益垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒產(chǎn)生的飛灰，至2018年1月，已達(dá)到庫容的警戒容量。針對(duì)此情況，為安全處置曲靖市垃圾焚燒發(fā)電廠檢修期間的生活垃圾和正常運(yùn)行期間的固化飛灰，曲靖市城市綜合管理局按市委、市政府工作要求對(duì)曲靖中心城市生活垃圾處置場(chǎng)進(jìn)行改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，因此2020年增加項(xiàng)目支出抗疫資金用于馬龍垃圾處理場(chǎng)改擴(kuò)建工程款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,041.35萬元。與上年對(duì)比增加152.16萬元，增長17.11%，主要原因?yàn)榍甘谐鞘芯C合管理局于2019年5月新組建成立，2019年度支出為半年；2020年度支出為全年數(shù)。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出957.9萬元，占基本支出的91.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)83.45萬元，占基本支出的8.01%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,076.99萬元。與上年對(duì)比增加940.02萬元，增長686.30%。主要原因?yàn)轳R龍區(qū)青沙坡垃圾填埋場(chǎng)自2016年4月開始接收沾益垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒產(chǎn)生的飛灰，至2018年1月，已達(dá)到庫容的警戒容量。

具體項(xiàng)目開展情況：

為安全處置曲靖市垃圾焚燒發(fā)電廠檢修期間的生活垃圾和正常運(yùn)行期間的固化飛灰，曲靖市城市綜合管理局按市委、市政府工作要求對(duì)曲靖中心城市生活垃圾處置場(chǎng)進(jìn)行改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目支出抗疫資金1,076.99萬元，用于馬龍垃圾處理場(chǎng)改擴(kuò)建工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,412.8萬元，占本年支出合計(jì)的66.69%。與上年相比增加400.26萬元，增長39.53%，主要原因?yàn)榍甘谐鞘芯C合管理局于2019年5月新組建成立，2019年度數(shù)據(jù)為7-12月匯總數(shù)；2020年度數(shù)據(jù)為1-12月匯總數(shù)，年度對(duì)比的口徑不一致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出109.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.74%，主要用于外聘協(xié)勤人員工資及保險(xiǎn)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出110.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.85%，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出67.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于行政單位、事業(yè)單位等醫(yī)療支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,064.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.33%。主要用于日常辦公開支、物業(yè)管理費(fèi)支出及外聘人員工資支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

5.住房保障（類）支出60.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.3%。主要用于住房公積金交納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34.4萬元，支出決算為26.59萬元，完成預(yù)算的77.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22.57萬元，完成預(yù)算的77.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算的78.82%。全面落實(shí)中央、省和市委、市政府關(guān)于必須真正過緊日子的要求，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加4.68萬元，增長21.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.34萬元，增長11.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.34萬元，增長139.29%。主要原因是：2019年的“三公”經(jīng)費(fèi)是7-12月份。2020年是全年，口徑不一致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.57萬元，占84.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬元，占15.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.57萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22.57萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)9.8萬元、維修費(fèi)10.67萬元、過路過橋費(fèi)0.5萬元、保險(xiǎn)費(fèi)1.6萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次873人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.33萬元，2019年12.49萬元。與上年相比增加了15.84萬元，增長比率126.82%。主要為2019年度數(shù)據(jù)為7-12月匯總數(shù)；2020年度數(shù)據(jù)為1-12月匯總數(shù)，年度對(duì)比的口徑不一致。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市城市綜合管理局部門資產(chǎn)總額435.38萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)194.76元，固定資產(chǎn)230.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9.68元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少151.5萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少183.72萬元，固定資產(chǎn)增加32.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。本年度無處置房屋建筑物及車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋情況。

三、政府采購支出情況

2020年度，實(shí)際支出總額32.2萬元，其中：政府采購貨物支出32.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市城市綜合管理局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于單位交納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)交納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市城市綜合管理局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指市城市綜合管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城市綜合管理事務(wù)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局機(jī)關(guān)（行政單位）的基本支出。

（二）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指市城市綜合管理局用于城市管理執(zhí)法事務(wù)方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市城市綜合管理局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 
附件：曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算表
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監(jiān)督索引號(hào)53030005044201111