監(jiān)督索引號53030018031201000

 

 

第一部分 曲靖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋
 

 一、主要職能
       （一）主要職能
       曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂，查處影響社會穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動；查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件和其他案件，管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。
       （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
       在市委、市政府和省公安廳黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，戰(zhàn)疫情、保安全、護穩(wěn)定、控發(fā)案、壓命案、降事故、強治理，確保全市政治社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。多項工作走在了全省前列，疫情防控、煤礦整治重組專項維穩(wěn)、“春雷行動”、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、打擊跨境違法犯罪等工作受到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
       1.充分發(fā)揮公安機關(guān)職能作用，堅守疫情防控第一線，不遺余力保衛(wèi)人民生命安全和身體健康，打贏階段性疫情防控戰(zhàn)。
       2.打好線索“清零”、案件攻堅、案件辦結(jié)、打財斷血、案件起訴、“黑財”收繳、綜合治理掃黑除惡收官戰(zhàn)，
       3. 打好檔案管理、目標(biāo)案件、科技應(yīng)用、逃犯緝捕、辦案取證“五大攻堅戰(zhàn)”。
       4. 嚴(yán)打各類違法犯罪。
       5.深化“兩打兩控”、緝毒破案攻堅、集群打零專項行動，嚴(yán)打毒品違法犯罪。
       二、部門基本情況
       （一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市公安局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即曲靖市公安局。
       （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
離退休人員144人。其中：離休3人，退休141人。
實有車輛編制88輛，在編實有車輛89輛。車輛超編原因： 報廢待處理的毒品查緝車因配備了毒品查緝裝備暫時無法撤除，不能正常辦理報廢手續(xù)，導(dǎo)致車輛超編一輛。
 

 

 一、收入決算情況說明
       曲靖市公安局2020年度收入合計29,583.35萬元。其中：財政撥款收入28,519.68萬元，占總收入的96.40%；其他收入1,063.67萬元，占總收入的3.60%。
曲靖市公安局2020年度收入與上年對比增加1,301.79萬元，增長4.60%。其中：財政撥款收入增加1,209.69萬元，增長4.43%；其他收入增加92.10萬元，增長9.48%。增加的原因主要有以下兩個方面：
       1.機構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊，原曲靖市森林公安局的人員、公用、項目經(jīng)費并入曲靖市公安局。
       2.中共曲靖市紀(jì)律檢查委員會撥入征用土地成本款項，其他收入增加。
       二、支出決算情況說明
       曲靖市公安局2020年度支出合計27,422.73萬元。其中：基本支出18,119.64萬元，占總支出的66.08%；項目支出9,303.09萬元，占總支出的33.92%。
       曲靖市公安局2020年度支出與上年對比減少2,382.49萬元，下降7.99%。支出減少的主要原因有以下幾方面：一是公安房屋建筑物購建支出同比減少；二是公安業(yè)務(wù)裝備建設(shè)支出同比大幅減少；三是公安辦案（業(yè)務(wù)）支出減少。
       （一）基本支出
       2020年度用于保障曲靖市公安局正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,119.64萬元。與上年對比增加764.38萬元，增長4.4%，增加的主要原因是機構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊，人員、公用經(jīng)費支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,893.63萬元，占基本支出的93.23%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,226.01萬元，占基本支出的6.77%。
       （二）項目支出情況
       2020年度用于保障曲靖市公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,303.09萬元。與上年對比減少3,146.87萬元，下降25.28%，減少的主要原因：一是公安房屋建筑物購建支出同比減少；二是公安業(yè)務(wù)裝備建設(shè)支出同比大幅減少；三是公安辦案（業(yè)務(wù)）支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
       1.從優(yōu)待警專項經(jīng)費支出400萬元，用于全市公安機關(guān)和民警個人實施表彰獎勵支出、購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出、看望慰問支出。
       2. 教育訓(xùn)練經(jīng)費支出33.8萬元，用于開展民警、警務(wù)輔助人員輪值輪訓(xùn)支出。
       3. 公安宣傳專項經(jīng)費支出120萬元，主要用于公安法制欄目、人民網(wǎng)等宣傳方面工作支出。
       4. 警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費支出60萬元，主要用于開展警犬訓(xùn)養(yǎng)、繁育工作。
       5.公安機關(guān)業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施運行維護支出697萬元，主要用于維持業(yè)務(wù)辦公區(qū)正常運轉(zhuǎn)，具體包括水電、物管、維修維護方面支出。
       6.智慧監(jiān)管建設(shè)經(jīng)費支出200萬元，用于新看守所建設(shè)及配套設(shè)施（設(shè)備）購置支出。
       7.曲靖市看守所整體搬遷項目支出800萬元，用于新看守所建設(shè)支出。
       8.市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)支出200萬元，用于市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)。
       9.信息網(wǎng)絡(luò)運行維護支出300萬元，用于維持公安信息網(wǎng)絡(luò)正常運行。
       10.公安信息網(wǎng)絡(luò)購建支出300萬元，用于購建公安信息系統(tǒng)、信息平臺。
       11.新冠防疫經(jīng)費支出80萬元，用于開展新冠防疫工作。
       12.打非專項經(jīng)費支出4萬元，用于開展打非工作。
       13.涉法涉訴救助資金支出14萬元，用于開展司法救助工作。
       14.其他項目屬上級保密部門認(rèn)定為涉及國家秘密內(nèi)容，具體項目及內(nèi)容不公開。
       三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
       （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
       曲靖市公安局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,046.51萬元，占本年支出的98.63%。與上年對比減少782.38萬元，下降2.81%，減少的主要原因：一是公安房屋建筑物購建支出同比減少；二是公安業(yè)務(wù)裝備建設(shè)支出同比減少。
       （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
       1.一般公共服務(wù)（類）支出223.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于涉法涉訴救助及年度綜合考核兌現(xiàn)支出，其中：
       （1）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－專項業(yè)務(wù)支出14萬元，用于涉法涉訴救助工作。
       （2）其他一般公共服務(wù)支出－其他一般公共服務(wù)支出209.13萬元，用于年度綜合考核兌現(xiàn)支出。
       2.公共安全（類）支出22,896.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.66%。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（見“基本支出情況”）；公安辦案業(yè)務(wù)及裝備購置支出；公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：
       （1）公安－行政運行14,043.83萬元，主要用于在職人員、警務(wù)輔助人員、市委和市政府機關(guān)保衛(wèi)大隊保安、在押人員支出和日常公用經(jīng)費支出。
       （2）公安－一般行政管理事務(wù)1,881.80萬元，主要用于以下方面：一是表彰獎勵支出；二是購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出；三是警犬訓(xùn)養(yǎng)支出；四是教育培訓(xùn)支出；五是維持業(yè)務(wù)辦公區(qū)正常運轉(zhuǎn)支出。
       （3）公安－信息化建設(shè)1,542.29萬元，主要用于以下方面：一是信息網(wǎng)絡(luò)購及軟件購置更新支出；二是信息網(wǎng)絡(luò)維護支出。
       （4）公安－執(zhí)法辦案3,845.65萬元，其中：用于公安房屋建筑物購建支出1246.69萬元，其他內(nèi)容涉密不公開。
       （5）公安－特別業(yè)務(wù)372.50萬元，具體內(nèi)容涉密不公開。
       （6）公安—特勤業(yè)務(wù)184.11萬元，具體內(nèi)容涉密不公開。
       （7）公安—移民事項17.60萬元，具體內(nèi)容涉密不公開。
       （8） 公安－其他公安支出964.02萬元，其中：用于警服購置支出30.22萬元；用于公安宣傳方面支出120萬元；其他內(nèi)容涉密不公開。
       （9）其他公共安全支出－其他公共安全支出45萬元，具體內(nèi)容涉密不公開。
       3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,536.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.68%。主要用于離退休人員經(jīng)費、基本養(yǎng)老保障繳交、職業(yè)年金繳交支出，其中：
       （1）行政事業(yè)單位離退休－行政單位離退休389.90萬元，用于離退休人員支出。
       （2）行政事業(yè)單位離退休－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,119.41萬元，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
       （3）行政事業(yè)單位離退休－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27.45萬元，用于職業(yè)年金繳費支出。
       4.衛(wèi)生健康（類）支出1,014.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.75%。主要用于離退休人員醫(yī)療費及在職人員醫(yī)療保險繳交支出，其中：
       （1）行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療627.92萬元，用于醫(yī)療保險繳交支出。
       （2）行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助313.52萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療繳交支出。
       （3）行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73.47萬元，用于工傷保險、生育保險和商業(yè)附加險繳交支出。
       5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出－其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元。
       6.農(nóng)林水（類）支出613.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%。主要用于賬務(wù)合并前（1至6月份獨立核算）曲靖市森林公安局人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出及執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出，其中：
       （1）林業(yè)和草原－行政運行560.67萬元，主要用于賬務(wù)合并前（1至6月份獨立核算）曲靖市森林公安局人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；
       （2）林業(yè)和草原－執(zhí)法與監(jiān)督52.90萬元主要用于執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
       7.金融（類）支出4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于打擊和處置非法集資工作支出。
       8.住房保障（類）支出754.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于住房公積金繳交支出，其中：
       （1）住房改革支出－住房公積金749.57萬元，用于住房公積金繳交支出。
       （2）住房改革支出－購房補貼4.77萬元，用于住房貨幣化補貼支出。
        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
       （一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市公安局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為112.78萬元，支出決算為85.81萬元，完成預(yù)算的76.09%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算1.2萬元，決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為50.06萬元，完成預(yù)算的87.47%；公務(wù)接待費支出決算為35.75萬元，完成預(yù)算的65.78%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)活動開支審批程序，壓縮公務(wù)活動成本。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少22.80萬元，下降20.99%。其中：因公出國（境）費支出決算減少1.21萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.66萬元，下降5.05%；公務(wù)接待費支出決算減少18.93萬元，下降34.62%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2020年未發(fā)生因公出國（境）費，因公出國（境）費大幅減少；二是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2020年公務(wù)接待費比上年下降。
       （二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出50.06萬元，占58.34%；公務(wù)接待費支出35.75萬元，占41.66%。具體情況如下：
       1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
       2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出50.06萬元。其中：
       公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
       公務(wù)用車運行維護支出50.06萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為89輛。主要用于日常公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。根據(jù)公安機關(guān)財務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，辦案用車消耗的燃料、維修、過路過橋等費用，歸口公安辦案（業(yè)務(wù)）費“專用材料費”科目核算管理，未納入“三公”經(jīng)費決算。
       3.公務(wù)接待費35.75萬元。其中：
       國內(nèi)接待費支出35.75萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待419批次（其中：外事接待0批次），接待人次6794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢查指導(dǎo)以及聯(lián)系協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作所開支的食宿等方面的支出。
       國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
       

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
       曲靖市公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,226.01萬元，與上年對比增加708.85萬元，增長137.07%。機關(guān)運行經(jīng)費增加的主要原因：一是機構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊，機關(guān)運行經(jīng)費增加；二是公務(wù)交通補貼2019年歸口“工資福利支出”決算，2020年歸口“商品和服務(wù)支出—其他交通費”決算，填報口徑不一致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、水電費、印刷費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行支出。
       二、國有資產(chǎn)占用情況
       截至2020年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額82,844.49萬元，其中，流動資產(chǎn)16,511.71萬元，固定資產(chǎn)61,632.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4,414.02萬元，無形資產(chǎn)286.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37,373.49萬元，其中：流動資產(chǎn)增加1,372.71萬元，固定資產(chǎn)增加34,508.5萬元，在建工程增加1,487.02萬元，無形資產(chǎn)增加5.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值25.49萬元；報廢報損資產(chǎn)253項，賬面原值145.69萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.17萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
       2020年資產(chǎn)總額比上年大幅增加的原因：一是2019年固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)根據(jù)賬面凈值填報，2020年固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)按賬面原值填報，填報口徑不一致；二是根據(jù)中共曲靖市委辦公室  曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市森林公安機關(guān)管理體制調(diào)整工作實施方案的通知》（曲辦字〔2020〕34號）文件精神，曲靖市森林公安局劃轉(zhuǎn)曲靖市公安局，更名為曲靖市公安局森林警察支隊，原森林公安局固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)并入曲靖市公安局。
       三、政府采購支出情況
       2020年度，部門政府采購支出總額2,677.90萬元，其中：政府采購貨物支出1,936.71萬元；政府采購服務(wù)支出741.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,677.90萬元，占政府采購支出總額的100%。
       四、部門績效自評情況
       部門績效自評情況詳見附表（附表11－附表13）。
       五、其他重要事項情況說明
       根據(jù)中共曲靖市委辦公室  曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市森林公安機關(guān)管理體制調(diào)整工作實施方案的通知》（曲辦字〔2020〕34號）文件精神，曲靖市森林公安局劃轉(zhuǎn)曲靖市公安局，更名為曲靖市公安局森林警察支隊，原曲靖市森林公安局人員、資產(chǎn)、負(fù)債并入曲靖市公安局。
       六、相關(guān)口徑說明
       （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
       （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
       （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
       （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
                                                               

第五部分  名詞解釋

（一）社會保障繳費：是指參加各類社保保險并交納保費的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的繳費。
       （二）流動資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      
       （三）其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
       （四）警務(wù)輔助人員：是為公安機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和警務(wù)活動提供輔助支持的非人民警察身份人員。
       

附件：曲靖市公安局2020年部門決算公開表
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監(jiān)督索引號53030018031201111