監(jiān)督索引號(hào)53030018028601000

 
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。

3.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、任務(wù)教育。

4.配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。

6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委工作。

8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)的工作。

9.對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。

10.完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實(shí)際，重點(diǎn)抓好以下工作：

1.召開機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，對(duì)2020年機(jī)關(guān)黨建工作進(jìn)行全面部署，明確目標(biāo)任務(wù)和工作要求。

2.緊緊圍繞創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作抓黨建，深入開展黨員志愿服務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部在服務(wù)創(chuàng)文中講文明、講奉獻(xiàn)，樹立良好的形象。

3.堅(jiān)持把提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量作為固本之舉，認(rèn)真開展“組織力提升年”活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，持續(xù)鞏固提升黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建成果，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，把全面從嚴(yán)治黨要求落實(shí)到每一個(gè)支部、每一名黨員，擴(kuò)大先進(jìn)支部增量、提高中間支部水平、整頓后進(jìn)支部，帶動(dòng)市直機(jī)關(guān)黨組織組織力全面提升。

4.緊扣“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”主題，統(tǒng)籌推進(jìn)“五強(qiáng)五帶頭五個(gè)過硬”模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建和尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)行動(dòng)，督促市直單位結(jié)合自身實(shí)際跟進(jìn)細(xì)化創(chuàng)建舉措，把創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)融入中心工作，發(fā)揮忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)氖痉兑I(lǐng)作用。

5.完成市委組織部下達(dá)的黨員發(fā)展任務(wù)。

6.舉辦入黨積極分子、黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班；舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班和“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班。

7.做好生活困難黨員、老黨員、一線黨員和因公犧牲黨員家屬的走訪慰問。

8.堅(jiān)持以案為鑒、以案示警，加大警示教育力度，加大身邊典型案件和違法違紀(jì)黨員干部案例通報(bào)力度，持續(xù)推進(jìn)以案促改制度化常態(tài)化。

9.認(rèn)真抓好黨委（黨組）書記和直屬機(jī)關(guān)黨組織書記黨建述職評(píng)議考核工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編的原因是軍轉(zhuǎn)干部超編安置。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

 一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度收入合計(jì)549.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入549.20萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加14.41萬元，增長(zhǎng)2.69%，主要原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，黨員人數(shù)增加后工作量增加，導(dǎo)致黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度支出合計(jì)549.20萬元。其中：基本支出429.20萬元，占總支出的78.15％；項(xiàng)目支出120萬元，占總支出的21.85％。與上年對(duì)比增加14.41萬元，增長(zhǎng)2.69%，主要原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，黨員人數(shù)增加后工作量增加，導(dǎo)致黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出429.20萬元。與上年對(duì)比減少15.59萬元，下降3.51%，主要原因是2020年度人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出393.85萬元，占基本支出的91.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)35.36萬元，占基本支出的8.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120萬元。與上年對(duì)比增加30萬元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，黨員人數(shù)增加后工作量增加，導(dǎo)致黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出549.20萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加14.41萬元，增長(zhǎng)2.69%，主要原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，黨員人數(shù)增加后工作量增加，導(dǎo)致黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出434.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.03%。主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、單位2019年工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.99%。主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出32.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于單位的職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出、工作人員工傷保險(xiǎn)等方面的支出；

3.住房保障（類）支出21.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于單位工作人員住房公積金方面的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.96萬元，支出決算為7.57萬元，完成預(yù)算的95.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的99.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.42萬元，完成預(yù)算的92.08%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工委本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)車輛、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.39萬元，下降4.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.38萬元，下降7.92%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是工委本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)車輛、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬元，占41.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.42萬元，占58.39%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.15萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.42萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.42萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直機(jī)關(guān)工委、各地州、各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委和所屬黨組織黨務(wù)干部學(xué)習(xí)交流支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.36萬元，與上年對(duì)比增加0.76萬元，增長(zhǎng)2.20%，主要原因分析：2020年干部職工積極參加創(chuàng)健全國(guó)文明城市和脫貧攻堅(jiān)工作，下鄉(xiāng)、出差批次增多，差旅費(fèi)有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位人員辦公支出、工作人員出差、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額94.08萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.92萬元，固定資產(chǎn)86.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.81萬元，其中：固定資產(chǎn)增加5.10萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少3.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額5.10萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年度部門決算表
監(jiān)督索引號(hào)53030018028601111