監(jiān)督索引號53030014036101000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）疫情防控取得階段性成效。在市委、市政府指揮部署下，在全省首家實(shí)現(xiàn)指揮部實(shí)體化運(yùn)作，做到高位統(tǒng)籌、高位推動，構(gòu)建統(tǒng)一高效的市、縣、鄉(xiāng)三級防控指揮體系。（二）持續(xù)完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系。曲靖區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目概念性規(guī)劃已通過市政府審查通過，可行性研究報(bào)告已獲得省發(fā)改委批準(zhǔn)，肛腸?？漆t(yī)院門診醫(yī)技樓、住院樓封頂，腫瘤、骨科、心血管、肝膽4個(gè)?？漆t(yī)院規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地收儲、資金籌集工作穩(wěn)步推進(jìn)，修建性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)規(guī)委會審查通過，預(yù)計(jì)年內(nèi)全部開工建設(shè)，資金到位16.69億元。（三）持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全市9個(gè)縣（市、區(qū)）全部啟動實(shí)施緊密型醫(yī)共體建設(shè)，共組建醫(yī)共體17個(gè)，8個(gè)縣（市、區(qū)）（除麒麟?yún)^(qū)不要求外）制定出臺了城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸢慈祟^打包付費(fèi)實(shí)施方案。建立醫(yī)共體建設(shè)和醫(yī)保資金打包付費(fèi)掛包督辦工作機(jī)制。加大藥品采購改革力度，全市所有公立醫(yī)院全部參加國家組織藥品集中采購和使用試點(diǎn)。（四）持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力。獲批12個(gè)省級臨床重點(diǎn)?？坪?個(gè)省級臨床重點(diǎn)?？?ldquo;補(bǔ)短板”培育項(xiàng)目，6個(gè)市級臨床重點(diǎn)?？茊咏ㄔO(shè)，獲得市科技局認(rèn)定的專家工作站14個(gè)。（五）持續(xù)提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。馬龍區(qū)、沾益區(qū)創(chuàng)建為國家級慢性病示范區(qū)。曲靖市鞏固國家衛(wèi)生城市通過省級復(fù)審，深入開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動”，著力補(bǔ)齊公共環(huán)境衛(wèi)生短板，為鞏固疫情防控成果、維護(hù)人民健康提供有力保障。（六）持續(xù)加強(qiáng)全生命周期健康服務(wù)。（七）開展健康扶貧 “百日總攻”“百日提升”“百日鞏固”，以問題為導(dǎo)向，著力抓好中央巡視回頭看等發(fā)現(xiàn)問題整改，對9個(gè)縣（市、區(qū)）和經(jīng)開區(qū)健康扶貧工作進(jìn)行掛牌督戰(zhàn)。（八）行業(yè)治理能力持續(xù)提升。建立并運(yùn)行綜合監(jiān)管聯(lián)席會議制度。開展了疫情防控專項(xiàng)檢查、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)法監(jiān)督檢查；集中做好“雙隨機(jī)、一公開”，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管；開展聯(lián)合監(jiān)管，形成監(jiān)管合力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）

2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

3.曲靖市婦幼保健院

4.曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民醫(yī)院

7.曲靖市第二人民醫(yī)院

8.曲靖市第三人民醫(yī)院

9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年末實(shí)有人員編制3776人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3718人（含參公管理事業(yè)編制49人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2839人（含參公管理事業(yè)人員59人）。

離退休人員88人。其中：離休14人，退休74人。

注：財(cái)政全額撥款的退休人員工資并入社保部門發(fā)放，故此未在此處反映。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛74輛。因委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車無車輛編制，故此導(dǎo)致實(shí)有車輛超編。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件，點(diǎn)擊此處下載）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年度收入合計(jì)403,056.02萬元。其中：財(cái)政撥款收入84,489.08萬元，占總收入的20.96%；事業(yè)收入305,663.22萬元，占總收入的75.84%；其他收入12,903.72萬元，占總收入的3.2%。
與上年對比增加60205.05萬元，增長17.56%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，收到財(cái)政撥付的疫情防控專項(xiàng)資金；開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。

二、支出決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年度支出合計(jì)369,463.34萬元。其中：基本支出305,186.53萬元，占總支出的82.6%；項(xiàng)目支出64,276.81萬元，占總支出的17.4%。與上年對比增加62508.95萬元，增長20.36%，主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，支出較上年增幅較大；曲靖市中醫(yī)醫(yī)院開展新院區(qū)建設(shè)，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度支付了工程進(jìn)度款；為提升醫(yī)療服務(wù)能力，委屬各醫(yī)院加大對醫(yī)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，并積極開展重點(diǎn)?？坪蛯W(xué)科建設(shè)，加大了各個(gè)方面的支出；開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出305,186.53萬元。與上年對比增加49108.31萬元，增長19.18%。主要原因分析：2020年因新冠肺炎疫情發(fā)生，國家加大對衛(wèi)生健康人才的投入，我部門開展613專項(xiàng)招聘，聘用大量醫(yī)護(hù)人員，致使基本支出較上年增幅較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出125,656.58萬元，占基本支出的41.17%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)179,529.95萬元，占基本支出的58.83%?；局С鋈司?8.57萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)人均40.59萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均57.99萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64,276.81萬元。與上年對比增加13397.67萬元，增長26.33%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，支出較上年增幅較大；曲靖市中醫(yī)醫(yī)院開展新院區(qū)建設(shè)，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度支付了工程進(jìn)度款；開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)專項(xiàng)資金2671.58萬元，用于開展省級臨床重點(diǎn)專科和市級臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力行動提升等“補(bǔ)短板”項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升了全市的醫(yī)療服務(wù)能力。

2.衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金50981.00萬元，用于區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)及中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)專科水平，提升醫(yī)療服務(wù)能力，為人民群眾健康提供衛(wèi)生保障。

3.公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金3137.58萬元，用于大力開展塵肺病防治攻堅(jiān)行動、艾滋病防治工作，全力推進(jìn)31個(gè)重大傳染病救治能力和疾控機(jī)構(gòu)核心能力“雙提升”工程項(xiàng)目，積極實(shí)施公共場所急救設(shè)施配備工程，深入開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動”，著力補(bǔ)齊公共環(huán)境衛(wèi)生短板，為鞏固疫情防控成果、維護(hù)人民健康提供有力保障。

4.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及行業(yè)治理能力提升專項(xiàng)資金282.44萬元，用于建立并運(yùn)行醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管聯(lián)席會議制度，開展聯(lián)合執(zhí)法，形成監(jiān)管合力。先后與公安、醫(yī)保、教體、市場監(jiān)管等部門開展打擊非法行醫(yī)、醫(yī)療美容、學(xué)校衛(wèi)生、藥品、醫(yī)療器械等聯(lián)合執(zhí)法和專項(xiàng)整治，對違法行為形成有力震懾，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管向法治化、規(guī)范化、常態(tài)化邁進(jìn)。

5.疫情防控專項(xiàng)資金7204.21萬元，用于構(gòu)建統(tǒng)一高效的市、縣、鄉(xiāng)三級防控指揮體系建設(shè)。疫情發(fā)生后，衛(wèi)健系統(tǒng)快速有效統(tǒng)籌抗疫力量，第一時(shí)間組建防控、救治“兩個(gè)專家組”，采取“七統(tǒng)一”措施，做到疫情防控“四早”，醫(yī)療救治“四集中”，重點(diǎn)場所、重點(diǎn)人群科學(xué)精準(zhǔn)管控。市傳染病醫(yī)院20張床位負(fù)壓病房建設(shè)、新購置4輛負(fù)壓救護(hù)車、60個(gè)傳染病房可視化改造及時(shí)完成投入使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77,810.43萬元，占本年支出合計(jì)的21.06%。與上年對比增加32876.52萬元，增長73.17%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增幅較大；為提升醫(yī)療服務(wù)能力，委屬各醫(yī)院加大對醫(yī)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，并積極開展重點(diǎn)?？坪蛯W(xué)科建設(shè)，加大了各個(gè)方面的支出；開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出355.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于衛(wèi)生健康部門綜合發(fā)展考核獎(jiǎng)金的發(fā)放；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出54.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，加大對醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)和醫(yī)院科教支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出4,329.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費(fèi)用支出及職工工資性福利支出如養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金等相關(guān)費(fèi)用支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出69,681.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.55%。主要用于行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出（包括工資福利支出、商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等）及衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出（包括重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)支出、醫(yī)療服務(wù)能力提升專項(xiàng)支出、衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出、公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)支出、老齡事業(yè)專項(xiàng)支出等）；

5.住房保障（類）支出452.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

6.糧油物資儲備（類）支出2,926.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于2020年中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于醫(yī)院節(jié)能降耗支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78.52萬元，支出決算為74.64萬元，完成預(yù)算的95.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為54.81萬元，完成預(yù)算的95.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.83萬元，完成預(yù)算的92.79%

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少14.22萬元，下降16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.64萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10.16萬元，下降15.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.41萬元，下降6.63%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支；2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，1-4月為全力做好疫情防控工作，單位基本上無公務(wù)接待活動。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.81萬元，占73.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.83萬元，占26.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.81萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出54.81萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。主要用于機(jī)要通訊、衛(wèi)生應(yīng)急保障及公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)19.83萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出19.83萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待344批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,074人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商引資工作及曲靖市健康局委員會履行部門職能，迎接上級政府單位相關(guān)研討和督導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.24萬元，其中行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.90萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117.34萬元。與上年對比減少42.32萬元，減幅17.52%，主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門資產(chǎn)總額489880.69萬元，其中，流動資產(chǎn)144245.06萬元，固定資產(chǎn)426449.68萬元，對外投資及有價(jià)證券3060萬元，在建工程57687.73萬元，無形資產(chǎn)9499.76萬元，其他資產(chǎn)3946.88萬元（政府儲備物資2926.16萬元，長期待攤費(fèi)用1020.72萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加73196.33萬元，其中流動資產(chǎn)增加15867.57萬元，固定資產(chǎn)增加153212.61萬元，在建工程減少104136.15萬元（曲靖市婦幼保健院竣工結(jié)算，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)），無形資產(chǎn)增加4781.52萬元，其他資產(chǎn)增加3470.78萬元（政府儲備物資增加2926.16萬元，長期待攤費(fèi)用增加531.38萬元，待處理財(cái)產(chǎn)損益增加13.24萬元）。處置房屋建筑物8836.05平方米，賬面原值1384722.53萬元；處置車輛8輛，賬面原值1487027.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)711項(xiàng)，賬面原值1982.29萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額31460.59萬元，其中：政府采購貨物支出16027.67萬元；政府采購工程支出194.11萬元；政府采購服務(wù)支出15238.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額15613.95萬元，占政府采購支出總額的49.63%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11－附表13）。

 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）曲靖市婦幼醫(yī)院其他車型的車輛共計(jì)5輛。其中：商務(wù)車一輛（云D.A3967），救護(hù)車三輛（云D.8N656、云D.AE616、云D.32109），計(jì)劃生育用車一輛（云D.53076）。

（二）曲靖市中心血站其他車型的車輛共計(jì)7輛。其中：送血車4輛，（云D XZ015、云D XZ016、云D XZ017、云D XZ107），采血車3輛（云D25955、云D 26191、云D43234）。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

4.農(nóng)村婦女兩癌檢查：“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過先進(jìn)的檢查手段，排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾?。皇顷P(guān)愛女性健康的公益活動。我國政府部門的宣教力度在逐漸加大，社會對女性健康的關(guān)注度也在隨之慢慢提高。

5.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：指醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)社會資源利用的最大化。其中，“醫(yī)”包括醫(yī)療康復(fù)保健服務(wù)，具體有醫(yī)療服務(wù)、健康咨詢服務(wù)、健康檢查服務(wù)、疾病診治和護(hù)理服務(wù)、大病康復(fù)服務(wù)以及臨終關(guān)懷服務(wù)等；“養(yǎng)”包括的生活照護(hù)服務(wù)、精神心理服務(wù)、文化活動服務(wù)。利用“醫(yī)養(yǎng)一體化”的發(fā)展模式，集醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)生、養(yǎng)老等為一體，把老年人健康醫(yī)療服務(wù)放在首要位置，將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)院的功能相結(jié)合，把生活照料和康復(fù)關(guān)懷融為一體的新型模式。

6.分級診療：所謂分級診療制度，就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級，不同級別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。

/uploadfile/2023/1116/20231116145844545.xls



監(jiān)督索引號53030014036101111