監(jiān)督索引號53030018028901000

第一部分  曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋
 
 

 一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動(dòng)

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.始終把政治建設(shè)擺在首位，提升組織凝聚力。曲靖市老干部活動(dòng)中心堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把黨的政治建設(shè)貫穿于老干部工作各領(lǐng)域、全過程。

2.始終深入開展銀發(fā)聚力珠江源系列活動(dòng)，激發(fā)離退休干部正能量。打響“銀發(fā)聚力珠江源”工作品牌，深化“銀發(fā)先鋒”“銀潮之聲”“銀秀芳華”工作內(nèi)涵，不斷匯聚老干部正能量。通過聯(lián)合各類社團(tuán)、利用社區(qū)力量，開展主題活動(dòng)、豐富文體活動(dòng)、宣傳志愿活動(dòng)等方式，不斷增強(qiáng)活動(dòng)中心的影響力和感召力。

3.始終強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提升精準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量。結(jié)合老同志的實(shí)際，根據(jù)老同志的愛好，合理設(shè)置活動(dòng)項(xiàng)目，滿足老同志的活動(dòng)需求。一是建立菜單式活動(dòng)目錄，二是自主選擇活動(dòng)內(nèi)容，三是開展貼心服務(wù)，四是抓好疫情防控。

4.始終踐行初心使命，強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。著力抓好黨性修養(yǎng)教育、黨紀(jì)法規(guī)教育和理想信念教育，通過開展專題學(xué)習(xí)、知識測試等多種形式，系統(tǒng)深入地學(xué)習(xí)黨的十九大精神、十九屆四中全會精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神等，不斷強(qiáng)化干部理論知識素養(yǎng)；活動(dòng)中心始終把加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)作為隊(duì)伍建設(shè)的日常工作來抓，建立常態(tài)化學(xué)習(xí)和培訓(xùn)制度；加強(qiáng)對干部思想的關(guān)注，通過談心談話，加強(qiáng)對干部的人文關(guān)懷。

5.始終加大宣傳力度，增強(qiáng)宣傳實(shí)效。曲靖市老干部活動(dòng)中心抓重點(diǎn)挖亮點(diǎn)，提升信息宣傳水平，宣傳工作成效明顯。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。即曲靖市老干部活動(dòng)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年度收入合計(jì)471.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入471.33萬元，占總收入的100%。與上年對比增加29.55萬元，增長6.69%，主要原因是2020年新遴選兩名公務(wù)員， 工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年度支出合計(jì)471.33萬元。其中：基本支出271.93萬元，占總支出的57.69%；項(xiàng)目支出199.40萬元，占總支出的42.31%。與上年對比增加21.29萬元，增長4.73%，主要原因是2020年新遴選兩名公務(wù)員，工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出271.93萬元。與上年對比增加45.53萬元，增長20.11%，主要原因是2020年新遴選兩名公務(wù)員，工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出244.41萬元，占基本支出的89.88%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)27.52萬元，占基本支出的10.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出199.40萬元。與上年對比減少24.24萬元，下降10.84%，主要原因是2020年減少了“辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”、“老干部活動(dòng)中心二樓露天平臺修繕改造經(jīng)費(fèi)”、“老體協(xié)參加第九屆老健會經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”等項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.老干部活動(dòng)中心管理、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元。主要用于保障活動(dòng)中心場館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運(yùn)行。

2.老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)109.40萬元。主要用于召開各類老年人體育工作會議、舉辦老年人體育比賽，促進(jìn)全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市福彩公益金補(bǔ)助基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)50萬元。主要用于對各縣市區(qū)基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，增加投入，促進(jìn)全市各地區(qū)老年人體育事業(yè)的發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.33萬元，占本年支出合計(jì)的89.39%。與上年對比減少23.71萬元，下降5.33%，主要原因是2020年減少了“辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”、“老干部活動(dòng)中心二樓露天平臺修繕改造經(jīng)費(fèi)”、“老體協(xié)參加第九屆老健會經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”等項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出391.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.02%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出17.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。主要用于交納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

3.住房保障（類）支出11.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于交納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.24萬元，支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算的118.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的102.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的165.74%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2020年車輛保險(xiǎn)費(fèi)用較高且新購買一套車載通訊終端；接待人數(shù)較多，故導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用超出預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.48萬元，增長10.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.10萬元，增長3.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.38萬元，增長26.95%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位2020年車輛保險(xiǎn)費(fèi)用較高且新購買一套車載通訊終端；接待人數(shù)較多，故導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，占64.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.79萬元，占35.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.25萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.79萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.79萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.52萬元，與上年對比增加10.97萬元，增長66.28%，主要原因是2020年新遴選兩名公務(wù)員，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市老干部活動(dòng)中心資產(chǎn)總額202.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21萬元，固定資產(chǎn)181.06萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.27萬元，其中：固定資產(chǎn)與上年一致、流動(dòng)資產(chǎn)增加9.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
 
附件：曲靖市老干部活動(dòng)中心2020年度部門決算表/uploadfile/2022/0429/20220429120929165.xls


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