中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年度收入合計(jì)336.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入336.70萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，主要原因是在職人員晉級(jí)晉檔，工資隨之提高。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年度支出合計(jì)336.70萬(wàn)元。其中：基本支出194.67萬(wàn)元，占總支出的57.82％；項(xiàng)目支出142.03萬(wàn)元，占總支出的42.18％。與上年對(duì)比增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，主要原因是在職人員晉級(jí)晉檔，工資隨之提高。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出194.67萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%，主要原因是在職人員晉級(jí)晉檔，工資隨之提高。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出173.65萬(wàn)元，占基本支出的89.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)21.01萬(wàn)元，占基本支出的10.80％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142.03萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.60%，主要原因是貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.青少年活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于強(qiáng)化青少年政治思想引領(lǐng)。充分發(fā)揮團(tuán)組織密切聯(lián)系青年群眾的優(yōu)勢(shì)，高舉理想信念旗幟，采取契合青年心理的形式，把科學(xué)理論的“大道理”轉(zhuǎn)化為青年易于接受的“小道理”，在廣大青少年中深入開(kāi)展黨的路線(xiàn)方針政策和扶貧宣教活動(dòng)，讓社會(huì)主義核心價(jià)值觀真正在青少年心里扎根，不斷增強(qiáng)對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義道路、理論和制度的信心，堅(jiān)定跟黨走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的信念。不斷深化“我的中國(guó)夢(mèng)”、“與信仰對(duì)話(huà)”、“紅領(lǐng)巾相約中國(guó)夢(mèng)”等活動(dòng)，引導(dǎo)他們敢于有夢(mèng)、勇于追夢(mèng)，自覺(jué)樹(shù)立為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)而奮斗的遠(yuǎn)大理想；

2.志愿者工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于健全青年志愿服務(wù)體系，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，圍繞困難群體救助、環(huán)境美化保護(hù)、公共事務(wù)服務(wù)等，開(kāi)展多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)，帶動(dòng)更多的青年加入志愿服務(wù)行列；

3.12355青少年服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于發(fā)揮12355服務(wù)臺(tái)、青少年事務(wù)社會(huì)工作服務(wù)中心職能作用，做好青少年來(lái)電來(lái)訪(fǎng)接待和問(wèn)題處置工作，重點(diǎn)開(kāi)展青少年法治教育、自護(hù)教育、共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面活動(dòng)；做好重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理和預(yù)防犯罪工作；

4.組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，深入推進(jìn)基層組織建設(shè)和基層工作。按照全團(tuán)抓基礎(chǔ)、工作到基層的總體要求，深入調(diào)研，重心下移，使團(tuán)的基層組織的覆蓋面和影響力不斷增強(qiáng)；積極探索靈活多樣的基層組織形式，重點(diǎn)加大各類(lèi)行業(yè)系統(tǒng)、協(xié)會(huì)、社會(huì)組織的團(tuán)建力度，著力夯實(shí)農(nóng)村、學(xué)校、企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)的團(tuán)建基礎(chǔ)；深入推進(jìn)區(qū)域共青團(tuán)整體化建設(shè)。

5.西部志愿者工作經(jīng)費(fèi)17.43萬(wàn)元，主要用于西部志愿者招募、培訓(xùn)等費(fèi)用。

6.創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)4.60萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補(bǔ)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.70萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，主要原因是在職人員晉級(jí)晉檔，工資隨之提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出291.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.43%。主要用于單位人員工資、獎(jiǎng)金及日常經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：2012901行政運(yùn)行148.18萬(wàn)元，2012902一般行政管理事務(wù)120.00萬(wàn)元，2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出17.43萬(wàn)元，2019999其他一般公共服務(wù)支出5.40萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)和其他就業(yè)補(bǔ)助。其中：2080501行政單位離退休2.28萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.74萬(wàn)元，2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出2.60萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.04%。主要用于單位開(kāi)支單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷生育保險(xiǎn)等方面的支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療8.49萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.08萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息。其中：2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出2.00萬(wàn)元。

5.住房保障（類(lèi)）支出11.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。其中：2210201住房公積金10.07萬(wàn)元，2210203購(gòu)房補(bǔ)貼1.40萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.26萬(wàn)元，支出決算為6.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.56%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.72萬(wàn)元，下降9.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元，下降3.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.63萬(wàn)元，下降13.61%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬(wàn)元，占41%；公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，占59%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.78萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于青少年工作及志愿者工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.00萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次499人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來(lái)曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、下級(jí)團(tuán)委及對(duì)口單位發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.64%,主要原因是人員工資中的車(chē)改補(bǔ)貼調(diào)整科目到日常公用經(jīng)費(fèi)列支，所以導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)資產(chǎn)總額135.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72.06萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加57.53萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)增加14.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值18.20萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

 
附件：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表

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