監(jiān)督索引號53030006073301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會辦公室2020年度部門決算目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實中央、省委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策以及市委、市政府的部署；負(fù)責(zé)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常工作；組織開展涉及政治、經(jīng)濟、文化、社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究。組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施；統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施，貫徹落實網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；完善與信息化相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查制度并貫徹執(zhí)行。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定全市相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，協(xié)調(diào)信息安全保護工作；指導(dǎo)推進黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，統(tǒng)籌推進全市網(wǎng)絡(luò)安全深度發(fā)展；協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化；指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報。指導(dǎo)、檢查和推動各縣（市、區(qū)）和有關(guān)部門的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。完成省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。全市網(wǎng)信工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強國的重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，落實全國、全省網(wǎng)信辦主任會議和省委十屆八次、九次，市委五屆七次、八次全會，市委網(wǎng)信委第一次會議精神，圍繞中央、省市決策部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，全面推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，全面加強網(wǎng)信系統(tǒng)黨的建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，在新的歷史起點上推動網(wǎng)信工作創(chuàng)新發(fā)展，為全市打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會提供強大網(wǎng)上輿論支持、可靠網(wǎng)絡(luò)安全保障和有力信息化支撐。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編1人，原因是2020年12月軍轉(zhuǎn)安置1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度收入合計326.54萬元。其中：財政撥款收入326.54萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年對比增加232.51萬元，增長247.27%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工資和五險一金增加；2.項目收入增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金100萬。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度支出合計314.54萬元。其中：基本支出197.80萬元，占總支出的62.89%；項目支出116.74萬元，占總支出的37.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元。與上年對比增加220.51萬元，增長234.51%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工資和五險一金增加；2.項目支出增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金88萬。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出197.80萬元。與上年對比增加143.77萬元，增長266.09%，增加的主要原因是2020年人員新增6人，所以日常支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出184.14萬元，占基本支出的93.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13.66萬元，占基本支出的6.91％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出116.74萬元。與上年對比增加76.74萬元，增長191.85%,增加的主要原因是2020年增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費28.74萬元，主要用于加強網(wǎng)上輿論營造，弘揚正能量，抑制負(fù)因素，為中心大局提供輿論保障。完善重大網(wǎng)絡(luò)輿情和突發(fā)事件網(wǎng)上輿論調(diào)控引導(dǎo)機制。加強監(jiān)測輿情，提升網(wǎng)絡(luò)輿情分析研判能力和輿情信息編報質(zhì)量水平，更好地為市委、市政府提供決策參考。

2.輿情監(jiān)測平臺建設(shè)經(jīng)費88萬元，主要用于提升防范和化解網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險能力，推動網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)平臺建設(shè)，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測預(yù)警、態(tài)勢感知和應(yīng)急處置工作，提高網(wǎng)絡(luò)攻擊行為的發(fā)現(xiàn)、溯源、管控能力。加強網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理和個人信息保護。組建網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心，建立完善我市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，不斷完善防控體系。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護等重點工作，壓實關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護責(zé)任。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出314.54萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加220.51萬元，增長234.51%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工資和五險一金增加；2.項目支出增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金88萬。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出186.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.34%，主要是用于在職人員工資支出、公用支出。

2.社會保險就業(yè)（類）支出15.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.87%，主要用于繳納職工單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%，主要用于繳納單位職工行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出及其他行政單位醫(yī)療支出。

4.住房保障（類）支出11.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.81%，主要用于繳納職工住房公積金支出。

5.公共安全（類）支出88.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.98%，主要用于輿情監(jiān)測平臺建設(shè)支出

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.60萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的66.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)接待費支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的66.25%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.03萬元，下降2.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算減少0.03萬元，2.75%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元；公務(wù)接待費支出1.06萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出1.06萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.06萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作涉及有關(guān)職能部門對接工作等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.66萬元，與上年對比增加8.58萬元，增長168.90%,增加的主要原因是2020人員新增6人，所以機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額58.41萬元，其中，流動資產(chǎn)16.02萬元，固定資產(chǎn)42.39萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加38.46萬元,流動資產(chǎn)減少9.18萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額131.54萬元，其中：政府采購貨物支出33.66萬元；政府采購工程支出56.38萬元；政府采購服務(wù)支出41.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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