監(jiān)督索引號53030018071101000
 

第一部分  曲靖市總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋
 

第一部分  曲靖市總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務,以及市委、上級工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。

2.依照法律和工會章程，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。領導市總工會直屬事業(yè)單位的工作。

3.對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定；促進完善社會主義勞動法律，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會權利；參與協(xié)調(diào)勞動關系和社會利益關系，對侵犯職工合法權益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4.研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；建立健全協(xié)調(diào)勞動關系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

5.協(xié)助黨委管理下級工會的領導干部；研究制定全市工會干部管理制度和辦法，負責全市工會干部教育培訓工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，組織和指導全市工會干部教育培訓工作，加強工會干部隊伍建設；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務公開工作；協(xié)助黨政有關部門加強職工思想政治工作，傳達黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設，不斷提高職工的思想道德和科學文化素質(zhì)。

6.組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設；受市政府委托做好市級勞動模范的評選工作，承擔全國勞動模范、省勞動模范的推薦工作，負責市級以上勞動模范的管理工作。

7.負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務管理及興辦職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定，負責工會財務工作及工會勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)商工作。

8.牽頭做好困難職工解困脫困工作和新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革工作。

9.完成省總工會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.加強職工思想政治引領。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想教育職工、團結職工，重點圍繞黨史、新中國史、改革開放史，借鑒運用歷史經(jīng)驗和智慧，與時俱進宣傳宣講黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，引領職工真正從政治上堅決擁護、感情上深刻認同、行動上始終跟隨。

2.大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。發(fā)揮先進典型的示范引領作用，做好了全國勞模、省勞模和市勞模推薦評選表彰工作。深入開展了“中國夢•勞動美”“決勝小康•奮斗有我”勞動者風采宣傳活動，創(chuàng)作了一批反映職工生產(chǎn)生活的優(yōu)秀作品。

3.深入構建和諧勞動關系。認真貫徹落實《云南省工會勞動法律監(jiān)督條例》，出臺了《曲靖市總工會的關于進一步加強工會勞動法律監(jiān)督工作的意見》，推進工會勞動法律監(jiān)督組織建設。全市共組建農(nóng)民工公益法律服務隊伍17個，分別赴各縣（市、區(qū)）和各企業(yè)開展法律服務，現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料58400份，現(xiàn)場法律咨詢3986人次，實地普法宣傳55場，現(xiàn)場宣講惠及農(nóng)民工6110人次。

4.扎實開展服務職工工作。在全市廣泛開展元旦、春節(jié)“送溫暖”系列活動，全市共籌集資金669.116萬元對全市在檔困難職工、一線環(huán)衛(wèi)工、快遞員、保安員、脫貧攻堅易地安置點部分返鄉(xiāng)困難農(nóng)民工、脫貧攻堅易地安置點部分返鄉(xiāng)困難農(nóng)民工10593人次進行慰問。認真做好市第十六期職工醫(yī)療互助活動，共為16588人次發(fā)放補助金額1097.3634萬元，切實為住院職工減輕負擔。

5.切實做好療休養(yǎng)工作。重點組織脫貧攻堅、抗疫、創(chuàng)文一線的職工共3000人進行療休養(yǎng)活動。豐富療養(yǎng)活動，堅持身心健康一體化理念，將健康管理與療休養(yǎng)結合，把身體健康檢查、心理素質(zhì)訓練、健康知識講座、溫泉療養(yǎng)、趣味娛樂等作為療休養(yǎng)主要內(nèi)容，讓勞模和一線職工真正得到休息、休養(yǎng)，促進身心健康。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市總工會2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市總工會；

2.曲靖市職工服務中心；

3.曲靖溫泉職工療養(yǎng)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市總工會2020年末實有人員編制57人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員61人。其中：離休2人，退休59人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市總工會2020年度收入合計963.15萬元。其中：財政撥款收入963.15萬元，占總收入的100%。與上年對比減少26.64萬元，下降2.69%，主要原因是退休人員減少，退休人員經(jīng)費減少

二、支出決算情況說明

曲靖市總工會2020年度支出合計963.15萬元。其中：基本支出761.87萬元，占總支出的79.10%；項目支出201.28萬元，占總支出的20.90%。與上年對比減少26.64萬元，下降2.69%，主要原因是退休人員減少，退休人員經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出761.87萬元。與上年對比減少24.78萬元，下降3.15%，主要原因是退休人員減少，退休人員經(jīng)費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出699.63萬元，占基本支出的91.83%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費62.24萬元，占基本支出的8.17%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出201.28萬元。與上年對比減少1.86萬元,下降0.92%，主要原因是人力資源和社會保障專項資金、普惠金融發(fā)展專項資金減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.春節(jié)送溫暖經(jīng)費100萬元。主要用于元旦春節(jié)期間，通過多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動，對在檔困難職工進行走訪慰問和幫扶救助。

2.特困職工幫扶及職工技術技能競賽經(jīng)費100萬元。主要用于開展特困職工幫扶、多個工種的職工技術技能競賽工作。

3.2020年度人力資源和社會保障專項資金0.28萬元。主要用于農(nóng)民工、困難職工就業(yè)培訓。

4.普惠金融發(fā)展專項資金1.00萬元。主要用于開支與辦理創(chuàng)業(yè)擔保貸款業(yè)務相關的辦公費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市總工會2020年度一般公共預算財政撥款支出963.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少26.64萬元，下降2.69%，主要原因是退休人員減少，退休人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出552.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的57.35%。主要用于市總工會機關行政人員、曲靖市職工服務中心事業(yè)人員的工資及公用經(jīng)費，用于2020年春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工技術技能競賽。具體情況如下：

（1）一般公共服務支出-群眾團體事物-行政運行247.04萬元，主要用于發(fā)放市總工會機關行政人員工資及公務運行費用；

（2）一般公共服務支出-群眾團體事物-一般行政管理事務200萬元，主要用于開展2020年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工技術技能競賽；

（3）一般公共服務支出-群眾團體事物-事業(yè)運行97.12萬元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務中心事業(yè)人員工資及公務運行費用；

（4）一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出8.22萬元，主要用于發(fā)放行政人員市委綜合考核獎勵。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出287.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.81%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費支出，離退休人員工資及公用經(jīng)費支出。具體情況如下：

（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休38.68萬元，主要用于市總工會機關離退休人員工資及公用經(jīng)費；

（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休138.75萬元，主要用于曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離退休人員工資及公用經(jīng)費；

（3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.03萬元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險費；

（4）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.66萬元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；

（5）社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出0.28萬元，主要用于支出會議費；

（6）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤15.19萬元，主要用于支付死亡的退休人員撫恤金；

（7）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.47萬元，主要用于交納曲靖市職工服務中心事業(yè)人員失業(yè)保險費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出66.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.94%。主要用于交納在職人員基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助、生育保險費等。具體情況如下：

（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.26萬元，主要用于交納行政人員基本醫(yī)療保險費；

（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35.31萬元，主要用于交納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助9.84萬元，主要用于交納機關行政人員公務員醫(yī)療補助；

（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.45萬元，主要用于交納在職人員工傷保險費。

4.農(nóng)林水（類）支出1.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于小額擔保貸款財政貼息獎勵。具體情況如下：

（1）農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息1.00萬元，主要用于與小額擔保貸款財政貼息業(yè)務相關的辦公費用。

5.住房保障（類）支出55.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.80%。主要用于交納在職人員住房公積金、發(fā)放部分職工購房補貼。具體情況如下：

（1）住房保障支出-住房保障支出-住房公積金54.01萬元，主要用于交納在職人員住房公積金。

（2）住房保障支出-住房保障支出-購房補貼1.84萬元，主要用于發(fā)放部分職工購房補貼。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市總工會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.16萬元，支出決算為3.07萬元，完成預算的97.15%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.07萬元，完成預算的97.15%；公務接待費支出預算、決算為0萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費開支。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加1.35萬元，增長78.49%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算增加1.35萬元，增長78.49%；公務接待費支出決算與上年一致。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是根據(jù)我部門工作安排，考察調(diào)研、入戶調(diào)查、慰問走訪等活動增加。二是我部門公務用車使用年限較久，車輛頻繁故障，修理費增加。由于以上兩方面的原因致使公車使用頻次增加，“公務用車運行維護費”增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.07萬元，占100%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.07萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.07萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于因公出行、保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市總工會2020年機關運行經(jīng)費支出62.24萬元，與上年對比增加16.24萬元,增長35.30%，增加主要原因是行政人員公務交通補貼記入“商品和服務支出”核算。部門機關運行經(jīng)費主要用于支付辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行及維護費、公務交通補貼。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市總工會資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中：固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，曲靖市總工會政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市總工會無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

2.經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財政補助收入、上級補助收入、撥入?？?、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款以外的各項收入。包括投資收益、利息收入、捐贈收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入。

4.項目支出：項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，專項資金安排的支出，包括財政專項資金以及各類橫向科研課題經(jīng)費。

5.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員交納的各項社會保險繳費。

6.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

   

附件：曲靖市總工會2020年度部門決算公開表
監(jiān)督索引號53030018071101111