監(jiān)督索引號(hào)53030018047301000

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋
 

第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。
　?。ǘ?020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2020年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實(shí)推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，維護(hù)場(chǎng)所安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“六無(wú)”目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會(huì)政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖做出了積極貢獻(xiàn)。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。即曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所。
　?。ǘ┎块T(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年末實(shí)有人員編制128人。其中：行政編制128（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員128人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。
　　實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛7輛（其中一輛為公車平臺(tái)）。
 

 一、收入決算情況說(shuō)明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度收入合計(jì)4,553.33萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,553.33萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少243.42萬(wàn)元，下降5.07%，主要原因是疫情原因，收治戒毒人員數(shù)量下降，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度支出合計(jì)4,815.37萬(wàn)元。其中：基本支出4,176.57萬(wàn)元，占總支出86.73％；項(xiàng)目支出638.79萬(wàn)元，占總支出的13.27％。與上年對(duì)比減少349.97萬(wàn)元，下降6.78%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
　　（一）基本支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,176.57萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少65.79萬(wàn)元，下降1.55%，主要原因是疫情影響，戒毒學(xué)員沒(méi)有出現(xiàn)調(diào)遣轉(zhuǎn)所，相應(yīng)費(fèi)用有所減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3，712.57萬(wàn)元，占基本支出的88.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)464.00萬(wàn)元，占基本支出的11.11％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出638.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少284.19萬(wàn)元,下降30.79%，主要原因是安防信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。一般項(xiàng)目涉及云保局函【2018】27號(hào)中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國(guó)家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開(kāi)相關(guān)問(wèn)題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開(kāi)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,636.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)96.29%。與上年對(duì)比減少207.66萬(wàn)元,下降4.29%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.公共安全（類）支出3,996.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出86.20%。主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出305.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于交納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出191.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于醫(yī)療保障支出。
　　4.住房保障（類）支出143.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.10%。用于住房公積金交納。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.74萬(wàn)元，支出決算為14.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.13%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委政法委員會(huì)關(guān)于政法部門(mén)貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開(kāi)支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2.49萬(wàn)元，下降14.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.28萬(wàn)元，下降9.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.21萬(wàn)元，下降42.46%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委政法委員會(huì)關(guān)于政法部門(mén)貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開(kāi)支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。
　　 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.66萬(wàn)元，占88.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，占11.47%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。
　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.66萬(wàn)元。其中：
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.66萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬(wàn)元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.64萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所發(fā)生的接待支出。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少25.17萬(wàn)元,下降8.10%，主要原因是疫情影響，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所資產(chǎn)總額9,106.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)867.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,530.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程5,565.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)142.38萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.89萬(wàn)元，其中:固定資產(chǎn)增加168.39萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)減少199.19萬(wàn)元、在建工程增加60.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋1,426.18平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37.83萬(wàn)元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額297.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出297.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額297.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所不涉及需要解釋的專用名詞。
 
附件：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年決算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53030018047301111