曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負(fù)責(zé)各類重要會議的會務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示事項；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實(shí)情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算編報的單位共5

個。其中：行政單位3個（市政府機(jī)關(guān)、市煙辦、市級公務(wù)用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）；其它事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室

2.曲靖市市級公務(wù)用車服務(wù)平臺

3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府辦公室2020年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制88人（含行政工勤編制17人），事業(yè)編制13人（含參照公務(wù)員法管理人員7人）；在職在編實(shí)有行政人員97人（含行政工勤人員17人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

行政人員超編原因是2019年機(jī)構(gòu)編制被收回，人員未分流。

離退休人員57人，其中，離休2人，退休55人。

實(shí)有車輛編制106輛，在編實(shí)有車輛106輛。

資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中公務(wù)用車保有輛28輛，但實(shí)際供養(yǎng)106輛(市政府辦應(yīng)急車輛6輛，市級公務(wù)用車平臺車輛100輛)，資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中車輛數(shù)量與實(shí)際供養(yǎng)車輛數(shù)差異原因是：2016年9月市政府成立公務(wù)用車平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2020年度收入合計4,121.94萬元。其中：財政撥款收入4,121.94萬元，占總收入的100%。與上年對比減少875.43萬元，下降17.52%。主要原因：一是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是疫情原因，外出公務(wù)減少，接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少；三是機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，原由市政府辦管理的下屬單位曲靖市委、市政府機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心劃出，政府辦部分業(yè)務(wù)劃出，收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2020年支出合計4,017.00萬元。其中：基本支出2,996.94萬元，占總支出的74.61％；項目支出1,020.06萬元，占總支出的25.39％。與上年對比減少912.26萬元，下降18.51%。主要原因：一是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是疫情原因，外出公務(wù)減少，接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少；三是機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，后勤服務(wù)中心劃出，政府辦部分業(yè)務(wù)劃出，支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,996.94萬元。與上年對比減少179.30萬元，下降5.65%。主要原因：2020年新增退休人員5人，減少人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,250.10萬元，占基本支出的75.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)746.84萬元，占基本支出的24.92％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,020.06萬元。與上年對比減少732.96萬元,下降41.81%，主要原因：機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，后勤服務(wù)中心劃出，政府辦部分業(yè)務(wù)劃出，項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.文印設(shè)備及耗材85.00萬元，主要用于打印復(fù)印材料及聘用人員工資等。其中：辦公費(fèi)9.90萬元，印刷費(fèi)30.00萬元，維護(hù)費(fèi)13.90萬元，勞務(wù)費(fèi)17.80萬元，設(shè)備購置費(fèi)5.60萬元，其他各類費(fèi)用7.80萬元。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)151.40萬元。主要用于市政府駐昆辦機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)，其中：外聘工作人員工資及社保費(fèi)全年支出51.80萬元；公務(wù)車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.82萬元；其他機(jī)關(guān)正常運(yùn)行費(fèi)用79.78萬元。

3.政府門戶網(wǎng)站營運(yùn)維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)70.00萬元，主要用于曲靖珠

江網(wǎng)站對曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進(jìn)行采編維護(hù)、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等。其中：維護(hù)費(fèi)13.57萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.70萬元，辦公設(shè)備購置16.00萬元，其他各類費(fèi)用11.73萬元。

4.培訓(xùn)專項經(jīng)費(fèi)60.00萬元，主要用于開展全市政府系統(tǒng)辦公室工作人員綜合能力培訓(xùn)，進(jìn)一步提高辦公室工作人員的工作能力和水平，為曲靖市跨越式發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,017.00萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少912.26萬元，下降18.51%。主要原因：一是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是疫情原因，外出公務(wù)減少，接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少；三是機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，后勤服務(wù)中心劃出，政府辦部分業(yè)務(wù)劃出，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,344.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.26%。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的各種支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出358.64萬元，占一般公共預(yù)算財政

撥款總支出的8.93%。主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險

支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出178.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.44%。主要用于交納職工醫(yī)療保險費(fèi)及工傷生育保險；

4.住房保障（類）支出135.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。主要用于交納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.曲靖市人民政府辦公室

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為477.65萬元，支出決算為412.42萬元，完成預(yù)算的86.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為352.25萬元，完成預(yù)算的92.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為60.17萬元，完成預(yù)算的63.34%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少77.19萬元，下降15.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少12.58萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少44.52萬元，下降11.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20.09萬元，下降25.03%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是新冠肺炎疫情影響，因公出國（境）費(fèi)支出減少；二是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2.曲靖市人民政府辦公室（本級）

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為396.49萬元，支出決算為333.08萬元，完成預(yù)算的84.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為325.55萬元，完成預(yù)算的85.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.53萬元，完成預(yù)算的54.45%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是市政府辦進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”比2019年減少48.19萬元,下降12.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少12.58萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少33.85萬元，增長9.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.76萬元，下降18.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是新冠肺炎疫情影響，因公出國（境）費(fèi)支出減少；二是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60.30萬元，支出決算為63.48萬元，完成預(yù)算的105.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬元，決算為19.82萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43.66萬元，完成預(yù)算的72.40%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：曲靖市人民政府駐昆明辦事處一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，所用車輛為調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺車輛3輛，調(diào)用車輛支出的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由使用單位承擔(dān)。

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少11.57萬元，下降15.42%。 其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.58萬元，下降24.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.99萬元，下降10.26%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是駐昆辦事處不斷深化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。

4.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.86萬元，支出決算為15.86萬元，完成預(yù)算的76.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元、決算為6.88萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.98萬元，完成預(yù)算的43.05%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是駐京

辦事處不斷深化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。

曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少17.43萬元，下降52.36%。 其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.09萬元，下降37.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.34萬元，下降59.77%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是駐京辦事處不斷深化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.曲靖市人民政府辦公室

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出352.25萬元，占85.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出60.17萬元，占14.59%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出352.25萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出352.25萬元。主要用于市委、市政府公務(wù)用車平臺車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》中公務(wù)用車

保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出60.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出60.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；共安排國內(nèi)公務(wù)接待247批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次2088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2.曲靖市人民政府辦公室（本級）

曲靖市人民政府辦公室（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出325.55萬元，占97.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.53萬元，占2.26%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出325.55萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出325.55萬元。主要用于市委、市政府公車平

臺車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費(fèi)、

維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》中公務(wù)用車保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出7.53萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.82萬元，占31.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出43.66萬元，占68.78%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.82萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19.82萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款

的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺車輛3輛。主要

用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出43.66萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出43.66萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；安排國內(nèi)公務(wù)接待154批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次1155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

4.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬元，占43.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.98萬元，占56.62%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.88萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺車輛2輛。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出8.98萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8.98萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；共

安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次）；共安排國內(nèi)

接待人次679人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出746.84萬元，與上年對比增加52.59萬元，增長7.58%,主要原因：2020年“其他一般公共服務(wù)支出-會議費(fèi)支出”項目列入基本支出，形成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額5,394.30萬元，其中，流動資產(chǎn)386.20萬元，固定資產(chǎn)5,008.1萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少497.38萬元，其中：固定資產(chǎn)增加46.04萬元，流動資產(chǎn)減少543.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額28.47元，其中：政府采購貨物支出28.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.項目支出：指市政府辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

2.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

 

監(jiān)督索引號53030018043401111

附件：曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算 

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