第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。

2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。

3.加強(qiáng)對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。

4.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。

5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。

6.負(fù)責(zé)《珠江源經(jīng)濟(jì)》刊物的編輯和發(fā)行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

高質(zhì)量起草好市委全會、市委工作會等重要文稿；圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點、難點問題，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、城市發(fā)展等領(lǐng)域，扎實開展調(diào)查研究，完成一批有前瞻性、針對性和實戰(zhàn)性的調(diào)研報告；充分發(fā)揮市委改革辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查作用，認(rèn)真籌備市委深改委會議，提出改革工作目標(biāo)和工作措施，統(tǒng)籌抓好全市深化改革工作，推動全市改革工作多點突破；著力抓好《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊的編輯發(fā)行工作，認(rèn)真總結(jié)宣傳曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和全面深化改革的經(jīng)驗和成果，為推進(jìn)全市政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)弘揚主旋律、傳播正能量；切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化自身建設(shè)，鞏固提升省級文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項工作扎實有效開展，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)政研力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。即中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年末實有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人，其中：離休2人，退休19人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年度收入合計944.84萬元。其中：財政撥款收入944.84萬元，占總收入的100%。與上年對比減少13.39萬元，下降1.40%，減少的原因主要是人員減少，工資及工資類費用相應(yīng)減少，項目支出減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年度支出合計944.84萬元。其中：基本支出794.84萬元，占總支出的84.12%；項目支出150萬元，占總支出的15.88%。與上年對比減少52.74萬元，下降5.29%。減少的主要原因是本年度人員減少，項目支出指標(biāo)減少，支出相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出794.84萬元。與上年對比減少8.39萬元，下降1.04%，減少的原因主要是人員減少，工資及工資類費用相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出744.68萬元，占基本支出的93.69%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費50.16萬元，占基本支出的6.31%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150萬元。與上年對比減少44.35萬元，下降22.82%。減少的主要原因是項目支出預(yù)算指標(biāo)調(diào)減，項目支出相應(yīng)減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

中共曲靖市委改革辦專項經(jīng)費50.00萬元，主要用于籌備市委深改委會議，開展改革工作調(diào)研、督查和考核，舉辦改革工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，編印改革工作學(xué)習(xí)資料。

課題研究專項經(jīng)費40.00萬元，主要用于：圍繞市委、市政府中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大事項和市委作出的重大決策部署落實情況主動開展調(diào)研，在操作層面提好意見建議；切實履行好決策咨詢服務(wù)的工作職能，制定年度調(diào)研計劃，認(rèn)真開展重要課題調(diào)研，撰寫高質(zhì)量、具有可行性的調(diào)研報告供市委、市政府決策咨詢。

《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊經(jīng)費50.00萬元，主要用于全年12期《珠江源經(jīng)濟(jì)》的編輯出版發(fā)行工作。

市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費10.00萬元，主要用于：按照市委領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)不同的主題，組織起草組人員，深入各縣（市、區(qū)）、經(jīng)開區(qū)及市直有關(guān)部門開展調(diào)研，實地察看企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、重大項目建設(shè)現(xiàn)場，通過走訪、座談等多種有效形式，全面了解各地工作情況，掌握第一手資料，確保所起草的文稿內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、措施具體可行。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出944.84萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少52.74萬元，降低5.29%。減少的主要原因是本年度人員減少，項目支出指標(biāo)減少，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出682.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.20%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出，其中：
2013299一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出1.50萬元。主要用于新錄用選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)助支出；

2013601一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運行513.05萬元。主要用于在職人員工資性支出和辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等公用經(jīng)費支出；

2013602一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)150.00萬元。主要用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出；

2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出17.53萬元。主要用于發(fā)放在職人員工作目標(biāo)績效考核獎勵。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出156.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.59%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出。其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休76.53萬元。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補(bǔ)助等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.37萬元。主要用于為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.73萬元。主要用于為職工交納的職業(yè)年金支出；

2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.19萬元。主要用于發(fā)放“兩案”審理刑滿釋放人員生活困難補(bǔ)助；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤21.93萬元。主要用于發(fā)放死亡人員撫恤金。

3.衛(wèi)生健康（類）支出63.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.74%。主要用于交納職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險等社會保險支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.73萬元。主要用于為職工交納的基本醫(yī)療保險和離休醫(yī)療統(tǒng)籌費等支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.91萬元。主要用于為職工交納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.11萬元。主要用于為職工交納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險等支出。

    4.住房保障（類）支出42.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于單位住房公積金和購房補(bǔ)貼支出，其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36.28萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工交納的住房公積金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼5.98萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.39萬元，支出決算為7.83萬元，完成預(yù)算的63.20%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為4.55萬元，決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.38萬元，完成預(yù)算的99.77%；公務(wù)接待費支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的99.71%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本年度未安排因公出國（境）。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少5.01萬元，下降39.02%。其中：因公出國（境）費支出決算減少4.69萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.21萬元，下降4.58%；公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，下降3.37%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響，本年度未安排安排因公出國（境），支出相應(yīng)減少。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.38萬元，占56%；公務(wù)接待費支出3.44萬元，占44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.38萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出4.38萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于課題調(diào)研、改革督查等業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費3.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.44萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的接待費用。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出50.16萬元，與上年對比減少7.61萬元,下降13.17%，減少的主要原因是人員減少，公用經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)減少，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室資產(chǎn)總額275.22萬元，其中，流動資產(chǎn)55.40萬元，固定資產(chǎn)219.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.51萬元，其中：流動資產(chǎn)減少40.30萬元；固定資產(chǎn)增加3.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3.79萬元，其中：政府采購貨物支出3.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 

第五部分  名詞解釋

 項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件： 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2020年度部門決算表

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監(jiān)督索引號53030018021801111