第一部分 曲靖市機關(guān)事務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋
 

 一、主要職能

（一）主要職能
　　曲靖市機關(guān)事務管理局按照政府批準的“三定”方案。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務”的職能定位，推進機關(guān)事務精細管理、依法保障、高效服務理念。主要職責：
　　1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機關(guān)事務工作制度規(guī)定并組織實施。
　　2.負責市級機關(guān)事務的管理、保障、服務工作，指導全市機關(guān)事務管理工作；擬訂機關(guān)后勤體制改革方案并組織實施。
　　3.負責制定市級機關(guān)引進后勤服務社會化準入機制和有關(guān)服務標準，組織實施服務質(zhì)量監(jiān)督；負責制定機關(guān)后勤服務購買項目及標準，對納入預算的市級機關(guān)后勤服務項目提出審核建議。指導市級機關(guān)后勤服務購買工作，對購買項目、標準執(zhí)行、服務質(zhì)量進行監(jiān)督。
　　4.按照規(guī)定擬訂市級機關(guān)財務管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實施。提出市級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負責市級機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務接待經(jīng)費、公務用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。
　　5.按照規(guī)定負責市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定市級機關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施；負責市級機關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
　　6.負責市級機關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實施；負責市級機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督；負責市級機關(guān)辦公用房大中修項目的審批；負責市級機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負責市級機關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔市級機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
　　7.負責市級領(lǐng)導住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔市級領(lǐng)導生活區(qū)管理、生活服務保障等工作；指導并監(jiān)督市級干部住宅區(qū)等服務保障工作；承擔重要政務活動管轄區(qū)域的服務保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
　　8.負責指導、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施市級公共機構(gòu)節(jié)能工作；會同有關(guān)部門擬定公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作；組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
　　9.負責制定市級機關(guān)公務用車管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門落實全市公務用車制度改革相關(guān)要求；負責指導、監(jiān)督全市公務用車管理工作和公務用車平臺管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級機關(guān)公務用車集中采購；負責市級機關(guān)公務用車的編制、配備、更新、處置工作。
　　10.負責制定有關(guān)國內(nèi)公務接待監(jiān)督管理制度，承擔市級重要公務接待，指導、監(jiān)督和檢查市級機關(guān)和各縣(市區(qū))國內(nèi)公務接待工作。
　　11.參與市級重要會議、重大活動的服務保障工作。
　　12.完成省機關(guān)事務管理局和市委、市政府交辦的其他任務。
　　（二）2020年度重點工作任務介紹
　　一是加強公共機構(gòu)節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達的人均綜合能耗降低率目標。積極開展公共機構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動。
　　二是加強公務用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費用控制等措施，多措并舉，狠抓落實，全市公務用車運行更加規(guī)范,費用明顯下降。
　　三是加強資產(chǎn)管理。扎實推進《黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實，按照先易后難原則，堅持分類施策，逐步推進辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機構(gòu)改革期間市級機關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。
　　四是加強公務接待管理。依據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神。堅持務實節(jié)儉、嚴格標準，較好地完成了市級黨政機關(guān)公務接待工作和對全市公務接待工作的指導監(jiān)督。
　　五是加強服務保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標準化、精細化、品質(zhì)化”服務理念，細化服務流程，規(guī)范服務標準。較好地完成了曲靖市各類大型活動、會議、周轉(zhuǎn)房服務保障等工作。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市機關(guān)事務管理局2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
　　1.曲靖市機關(guān)事務管理局（行政單位）；
　　2.曲靖會堂管理服務中心（其他事業(yè)單位）。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市機關(guān)事務管理局2020年末實有人員編制26人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。單位超編人員為外單位調(diào)入任職領(lǐng)導和安置的軍轉(zhuǎn)干部。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 

一、收入決算情況說明

曲靖市機關(guān)事務管理局2020年度收入合計2185.25萬元。其中：財政撥款收入2185.25萬元，占總收入的100%。與上年對比增加1261.04萬元，增長136.45%。主要原因是機構(gòu)改革后單位職責職能增加，人員增加，相對應的人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市機關(guān)事務管理局2020度支出合計2185.25萬元。其中：基本支出501.77萬元，占總支出的23％；項目支出1683.48萬元，占總支出的77％。與上年對比增加1261.04萬元，增長136.45%。主要原因是機構(gòu)改革后單位職責職能增加，人員增加，相對應的人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加。
　　（一）基本支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市機關(guān)事務管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出501.77萬元。與上年對比增加141.48萬元，增長39.26%，主要原因是單位機構(gòu)改革職責職能增加，業(yè)務增加，人員增加，相對應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出447.76萬元，占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費54.01萬元，占基本支出的11％。
　?。ǘ╉椖恐С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市機關(guān)事務管理局、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1683.48萬元。與上年對比增加1119.56萬元，增長198.53%,主要原因是機改后單位職能職責增加，在2019年項目基礎(chǔ)上又新增了4個項目經(jīng)費，故專項經(jīng)費支出比上年同期增長。具體項目開支及開展工作情況如下：
　　1.接待專項經(jīng)費支出199.82萬元，主要用于制定全市國內(nèi)公務接待監(jiān)督管理制度和重要公務接待。指導、監(jiān)督和檢查市級機關(guān)和各縣(市、區(qū))國內(nèi)公務接待工作。
　　2.周轉(zhuǎn)房保障專項經(jīng)費支出500萬元，主要用于市級周轉(zhuǎn)住房市級領(lǐng)導生活區(qū)的管理、生活服務保障等工作；重要政務活動管轄區(qū)域的服務保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
　　3.黨政機關(guān)物業(yè)管理專項經(jīng)費150萬元，主要用于市級黨政機關(guān)的安保、定點停車管理，公共區(qū)域清掃保潔、綠化區(qū)域修剪養(yǎng)護和公共設(shè)備的維修養(yǎng)工作。
　　4.公車管理信息化專項經(jīng)費30萬元，主要用于全市公務用車管理工作和公務用車平臺管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級機關(guān)公務用車集中采購；負責市級機關(guān)公務用車的編制、配備、更新、處置工作。
　　5.公共機構(gòu)節(jié)能工作專項經(jīng)費10萬元，主要用于推進、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作；組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
　　6.會堂運行管理維護專項經(jīng)費支出160萬元，主要用于曲靖會堂的各種電子設(shè)備的維修維護支出，市級大型會議和活動的保障工作。
　　7.辦公室租賃專項經(jīng)費633.66萬元，主要用于黨政機關(guān)辦公樓的維修養(yǎng)護、公共區(qū)域的綠化保潔，公共設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護工作。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市機關(guān)事務管理局2020年度一般公共預算財政撥款支出2185.25萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1261.04萬元，增長136.45%。主要原因是機構(gòu)改革后職責職能增加,人員增加，相對應的人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加，故2020年支出數(shù)較上年同期增長。
　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務（類）支出2067.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.61%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務接待及專項業(yè)務工作經(jīng)費等支出。
　　2.科學技術(shù)（類）支出17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于社科聯(lián)租用機關(guān)后勤服務中心辦公室租賃費支出。
　　3.社會保障和就業(yè)（類）支出38.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
　　4.衛(wèi)生健康（類）支出33.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于交納職工醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險支出。
　　5.住房保障（類）支出28.51萬元，主要用于單位住房公積金支出，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%。主要用于單位住房公積金支出。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市機關(guān)事務管理局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為200萬元，支出決算為199.82萬元，完成預算的99.91%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算、決算均為0萬元；公務接待費支出決算為199.82萬元，完成預算的99.91%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在公務接待中，嚴格按照“三公經(jīng)費”管理規(guī)定和“厲行節(jié)約反對浪費”相關(guān)條例，無超標和違規(guī)接待發(fā)生，減少接待費支出。
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少31.67萬元，下降13.68%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算與上年一致；公務接待費支出決算減少31.67萬元，下降13.68%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務接待中，嚴格按照“三公經(jīng)費”管理規(guī)定和“厲行節(jié)約反對浪費”相關(guān)條例規(guī)定，無超標和違規(guī)接待發(fā)生，縮減了公務接待支出。
　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出199.82萬元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
　　3.公務接待費支出199.82萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出199.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待285批次（其中：外事接待0批次），接待人次4165人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市國內(nèi)公務接待監(jiān)督管理制度和重要公務接待，指導、監(jiān)督和檢查市級機關(guān)和各縣(市、區(qū))國內(nèi)公務接待工作發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市機關(guān)事務管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出54.01萬元，與上年對比增加14.34萬元，增長36.15%,主要原因是單位機改后職責職能增加，內(nèi)設(shè)科室增加，相關(guān)的辦公費、差旅費及辦公設(shè)備購置費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行支出。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市機關(guān)事務管理局資產(chǎn)總額650.53萬元，其中，流動資產(chǎn)132.85萬元，固定資產(chǎn)516.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加113.14萬元，其中:流動資產(chǎn)增加56.05萬元，固定資產(chǎn)增加57.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額54.87萬元，其中：政府采購貨物支出23.81萬元；政府采購服務支出31.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.87萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　曲靖市機關(guān)事務管理局無其他重要事項情況說明。
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　第五部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ侠U費：是指參加各類社保保險并交納保費的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的繳費。
　?。ǘ╉椖恐С觯褐竼挝粸橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
　　（三）流動資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      
 

 附件：曲靖市機關(guān)事務管理局2020年決算公開表格
監(jiān)督索引號53030018043501111