曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))2020年度部門(mén)決算
 
目錄
第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 
11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）疫情防控取得階段性成效。在市委、市政府指揮部署下，在全省首家實(shí)現(xiàn)指揮部實(shí)體化運(yùn)作，做到高位統(tǒng)籌、高位推動(dòng)，構(gòu)建統(tǒng)一高效的市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)防控指揮體系。（二）持續(xù)完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系。曲靖區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目概念性規(guī)劃已通過(guò)市政府審查通過(guò)，可行性研究報(bào)告已獲得省發(fā)改委批準(zhǔn)，肛腸專(zhuān)科醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技樓、住院樓封頂，腫瘤、骨科、心血管、肝膽4個(gè)專(zhuān)科醫(yī)院規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地收儲(chǔ)、資金籌集工作穩(wěn)步推進(jìn)，修建性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)規(guī)委會(huì)審查通過(guò)，預(yù)計(jì)年內(nèi)全部開(kāi)工建設(shè)，資金到位16.69億元。（三）持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全市9個(gè)縣（市、區(qū)）全部啟動(dòng)實(shí)施緊密型醫(yī)共體建設(shè)，共組建醫(yī)共體17個(gè)，8個(gè)縣（市、區(qū)）（除麒麟?yún)^(qū)不要求外）制定出臺(tái)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金按人頭打包付費(fèi)實(shí)施方案。建立醫(yī)共體建設(shè)和醫(yī)保資金打包付費(fèi)掛包督辦工作機(jī)制。加大藥品采購(gòu)改革力度，全市所有公立醫(yī)院全部參加國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)。（四）持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力。獲批12個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科和4個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科“補(bǔ)短板”培育項(xiàng)目，6個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科啟動(dòng)建設(shè)，獲得市科技局認(rèn)定的專(zhuān)家工作站14個(gè)。（五）持續(xù)提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。馬龍區(qū)、沾益區(qū)創(chuàng)建為國(guó)家級(jí)慢性病示范區(qū)。曲靖市鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市通過(guò)省級(jí)復(fù)審，深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，著力補(bǔ)齊公共環(huán)境衛(wèi)生短板，為鞏固疫情防控成果、維護(hù)人民健康提供有力保障。（六）持續(xù)加強(qiáng)全生命周期健康服務(wù)。（七）開(kāi)展健康扶貧 “百日總攻”“百日提升”“百日鞏固”，以問(wèn)題為導(dǎo)向，著力抓好中央巡視回頭看等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，對(duì)9個(gè)縣（市、區(qū)）和經(jīng)開(kāi)區(qū)健康扶貧工作進(jìn)行掛牌督戰(zhàn)。（八）行業(yè)治理能力持續(xù)提升。建立并運(yùn)行綜合監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議制度。開(kāi)展了疫情防控專(zhuān)項(xiàng)檢查、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)法監(jiān)督檢查；集中做好“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管；開(kāi)展聯(lián)合監(jiān)管，形成監(jiān)管合力。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。2020年度部門(mén)決算編報(bào)單位為：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員11人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
注：財(cái)政全額撥款的退休人員工資并入社保部門(mén)發(fā)放，故此未在此處反映。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛11輛。
第二部分  2020年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年度收入合計(jì)65,727.82萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入65,439.92萬(wàn)元，占總收入的99.56%；其他收入287.9萬(wàn)元，占總收入的0.44%。
與上年對(duì)比增加61687.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)1526.84%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門(mén)承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，收到財(cái)政撥付的疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金；開(kāi)展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年度支出合計(jì)60,729.58萬(wàn)元。其中：基本支出2,267.96萬(wàn)元，占總支出的3.73%；項(xiàng)目支出58,461.62萬(wàn)元，占總支出的96.27%。
與上年對(duì)比增加57544.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1806.63%，主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門(mén)承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，支出較上年增幅較大；開(kāi)展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,267.96萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加293.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.88%。主要原因分析：2020年因新冠肺炎疫情發(fā)生，國(guó)家加大對(duì)衛(wèi)生健康人才的投入，我部門(mén)開(kāi)展613專(zhuān)項(xiàng)招聘，聘用大量醫(yī)護(hù)人員，致使基本支出較上年增幅較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,135.6萬(wàn)元，占基本支出的94.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)132.36萬(wàn)元，占基本支出的5.84%。基本支出人均27.66萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)人均26.04萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均1.61萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出58,461.62萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加57250.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4727.75%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門(mén)承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，支出較上年增幅較大；開(kāi)展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1. 衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金50981.00萬(wàn)元，用于區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)及中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)專(zhuān)科水平，提升醫(yī)療服務(wù)能力，為人民群眾健康提供衛(wèi)生保障。
2.公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金50.28萬(wàn)元，用于大力開(kāi)展塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)、艾滋病防治工作，全力推進(jìn)31個(gè)重大傳染病救治能力和疾控機(jī)構(gòu)核心能力“雙提升”工程項(xiàng)目，積極實(shí)施公共場(chǎng)所急救設(shè)施配備工程，深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，著力補(bǔ)齊公共環(huán)境衛(wèi)生短板，為鞏固疫情防控成果、維護(hù)人民健康提供有力保障。
3.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及行業(yè)治理能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金226.13萬(wàn)元，用于建立并運(yùn)行醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議制度，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，形成監(jiān)管合力。先后與公安、醫(yī)保、教體、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)開(kāi)展打擊非法行醫(yī)、醫(yī)療美容、學(xué)校衛(wèi)生、藥品、醫(yī)療器械等聯(lián)合執(zhí)法和專(zhuān)項(xiàng)整治，對(duì)違法行為形成有力震懾，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管向法治化、規(guī)范化、常態(tài)化邁進(jìn)。
4.疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金7204.21萬(wàn)元，用于構(gòu)建統(tǒng)一高效的市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)防控指揮體系建設(shè)。疫情發(fā)生后，衛(wèi)健系統(tǒng)快速有效統(tǒng)籌抗疫力量，第一時(shí)間組建防控、救治“兩個(gè)專(zhuān)家組”，采取“七統(tǒng)一”措施，做到疫情防控“四早”，醫(yī)療救治“四集中”，重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群科學(xué)精準(zhǔn)管控。市傳染病醫(yī)院20張床位負(fù)壓病房建設(shè)、新購(gòu)置4輛負(fù)壓救護(hù)車(chē)、60個(gè)傳染病房可視化改造及時(shí)完成投入使用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,515.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98%。與上年對(duì)比增加56463.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1849.95%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，我部門(mén)承擔(dān)較重的疫情防控工作任務(wù)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增幅較大；開(kāi)展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，撥付工程進(jìn)度款。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出348.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于衛(wèi)生健康部門(mén)綜合發(fā)展考核獎(jiǎng)金的發(fā)放；
  2. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出12.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，加大對(duì)醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)和醫(yī)院科教支出；
  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出275.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費(fèi)用支出及職工工資性福利支出如養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金等相關(guān)費(fèi)用支出；
  4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出55,859.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.86%。主要用于行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出（包括工資福利支出、商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等）及衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)支出（包括重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)支出、醫(yī)療服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)支出、衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出、公立醫(yī)院綜合改革專(zhuān)項(xiàng)支出、老齡事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)支出等）；
  5.住房保障（類(lèi)）支出93.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金；
  6.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出2,926.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。主要用于2020年中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為47.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.72%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少11.05萬(wàn)元，下降18.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.64萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.3萬(wàn)元，下降21.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元，下降0.64%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，1-4月為全力做好疫情防控工作，單位基本上無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.48萬(wàn)元，占63.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出17.23萬(wàn)元，占36.11%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.48萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出30.48萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。主要用于機(jī)要通訊、衛(wèi)生應(yīng)急保障及公務(wù)出行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)17.23萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17.23萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商引資工作及曲靖市健康局委員會(huì)履行部門(mén)職能，迎接上級(jí)政府單位相關(guān)研討和督導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.9萬(wàn)元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少45.04萬(wàn)元，減幅54.99%，均為行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))部門(mén)資產(chǎn)總額12099.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6720.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3355.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)52.50萬(wàn)元，其他資產(chǎn)2926.16萬(wàn)元（均為政府儲(chǔ)備物資）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8184.94萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加121.06萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加2926.16萬(wàn)元（均為政府儲(chǔ)備物資）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額121.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出121.06萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
4.農(nóng)村婦女兩癌檢查：“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過(guò)先進(jìn)的檢查手段，排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾??；是關(guān)愛(ài)女性健康的公益活動(dòng)。我國(guó)政府部門(mén)的宣教力度在逐漸加大，社會(huì)對(duì)女性健康的關(guān)注度也在隨之慢慢提高。
5.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：指醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源利用的最大化。其中，“醫(yī)”包括醫(yī)療康復(fù)保健服務(wù)，具體有醫(yī)療服務(wù)、健康咨詢(xún)服務(wù)、健康檢查服務(wù)、疾病診治和護(hù)理服務(wù)、大病康復(fù)服務(wù)以及臨終關(guān)懷服務(wù)等；“養(yǎng)”包括的生活照護(hù)服務(wù)、精神心理服務(wù)、文化活動(dòng)服務(wù)。利用“醫(yī)養(yǎng)一體化”的發(fā)展模式，集醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)生、養(yǎng)老等為一體，把老年人健康醫(yī)療服務(wù)放在首要位置，將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)院的功能相結(jié)合，把生活照料和康復(fù)關(guān)懷融為一體的新型模式。
6.分級(jí)診療：所謂分級(jí)診療制度，就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級(jí)，不同級(jí)別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。
附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2020年部門(mén)決算表