第一部分  部門概況

         一、主要職能
        (一)主要職能
       1.負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；
       2.負責大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
       3.負責中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責組織移民安置工程的初驗工作；
       4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
       5.負責監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；
       6.負責移民項目資金監(jiān)管工作；
       7.承擔大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
       8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項。
     （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
     “十三五”以來，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在各地各部門高度重視和大力支持下，全市搬遷安置部門圍繞市委、市政府確定的戰(zhàn)略目標和工作任務(wù)，凝心奮進，為全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展作了積極貢獻。2020年全市完成搬遷安置和后扶投資10.72億元，“十三五”累計完成搬遷安置和后扶投資54.38億元。
       1.移民搬遷安置加快推進。“十三五”期間，以阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站、紅石巖堰塞湖為重點，統(tǒng)籌做好龍?zhí)逗铀畮斓?項中型水利水電工程移民搬遷安置工作。共完成移民搬遷安置工程投資45.12億元，其中水利工程投資29.23億元、水電工程投資15.89億元。完成移民搬遷安置19455人。其中，2020年共完成8.63億元，占年度計劃任務(wù)的119%，其中水電工程完成投資4.91億元，水利工程完成投資3.73億元。完成移民安置10447人，占年度計劃任務(wù)的112%。
       2.后期扶持完成預(yù)期目標。全市現(xiàn)有大中型水庫移民111956人，2020年兌現(xiàn)直補資金6472.32萬元，爭取大中型水庫移民后期扶持資金2.04億元，實施項目155個。移民避險解困試點項目建設(shè)進展順利，羅平縣和會澤縣大中型水庫移民避險解困試點項目有序推進，會澤縣第一批避險解困試點項目通過竣工驗收。
       3.全面強化項目建設(shè)監(jiān)督檢查。“十三五”期間，共完成全市水庫移民政策實施情況稽察9次、開展監(jiān)測評估工作6次。其中2020年對會澤縣、羅平縣、沾益區(qū)后期扶持政策實施情況開展監(jiān)測評估，對麒麟?yún)^(qū)、富源縣、師宗縣、曲靖經(jīng)開區(qū)后期扶持政策實施情況開展稽察。
       4.積極穩(wěn)妥做好移民信訪工作。五年累計接待移民和影響人口來電來信來訪213起648人次，反映問題154件。其中，2020年排查矛盾隱患8件，化解、辦結(jié)或復(fù)查結(jié)案8件；接待移民和影響人口來電來信來訪86起175人次，沒有出現(xiàn)進京上訪、群體性事件和個人極端事件，庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。
       5.全力以赴做好扶貧工作。“十三五”期間，全市累計投入移民后期扶持專項資金4.47億元實施476個脫貧攻堅項目。認真整改落實2020年脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題，在“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”工作中共計投入移民專項資金2508萬元，市搬遷安置辦“掛、包、幫”會澤縣金鐘街道麥地村438戶貧困戶1782人全部達到脫貧出列標準。
       二、部門基本情況
     （一）部門決算單位構(gòu)成
      納入曲靖市搬遷安置辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，即：曲靖市搬遷安置辦公室。
      （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
       曲靖市搬遷安置辦公室2020年年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員19人）。其他人員0人。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
       實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明
       曲靖市搬遷安置辦公室2020年度總收入合計787.89萬元。其中：財政撥款收入787.89萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加38.83萬元，增長5.18%，主要原因：項目支出增加。
      二、支出決算情況說明
      曲靖市搬遷安置辦公室2020年度支出合計699.35萬元。其中：基本支出454.89萬元，占總支出的65.04％；項目支出244.46萬元（含政府性基金支出180萬元），占總支出的34.96％。與上年對比增加75.29萬元，增長12.06%，增長的主要原因：項目支出增加。
      （一）基本支出情況
      2020年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出454.89萬元。與上年對比增加5.82萬元，增長1.3%,主要原因是2020年新增退休職工2人，退休費支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出416.13元，占基本支出的91.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費38.75萬元，占基本支出的8.52％。
      （二）項目支出情況
      2020年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出244.46萬元（含政府性基金支出180萬元），與上年對比增加69.46萬元，增長39.69%。增長的主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)移民維穩(wěn)工作經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況如下：
      1.大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費和后期扶持項目審查經(jīng)費63萬元，主要用于開展曲靖市大中小型水庫移民后期扶持項目評審、驗收、移民資金稽查等相關(guān)工作。
      2.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費180萬元，主要用于維護庫區(qū)移民安置區(qū)移民社會維定工作。
      3.因會計政策調(diào)整，增加非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，2020年支出1.46萬元。
      項目經(jīng)費保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2020年各項工作任務(wù)，2020年曲靖市搬遷安置辦公室在云南省系統(tǒng)綜合考核中獲一等次第一名，在曲靖市委、市政府2020年工作考核中獲良好等次。
       三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
     （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
     2020年度曲靖市搬遷安置辦公室一般公共預(yù)算財政撥款支出517.89萬元,占本年支出合計的74.05%。與上年對比減少51.17萬元，下降8.99%。下降原因的主要原因：2020年財政壓縮一般公共預(yù)算安排項目經(jīng)費支出。
      （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(wù)（類）支出12.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于兌現(xiàn)中共曲靖市委、曲靖市人民政府2019年度全市綜合考核績效獎。  
      2.社會保障和就業(yè)（類）支出48.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.28%。主要用于支付單位承擔部分在職人員養(yǎng)老保險繳費和退休人員社?；鸾y(tǒng)籌外退休費。
      3.衛(wèi)生健康（類）支出32.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.19%。主要用于支出付在職和退休人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、生育保險等繳費支出。
      4.農(nóng)林水（類）支出396.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.58%。主要用于支付在職人員工資，維護機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出（詳見公開6表）。
      5.住房保障（類）支出29.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%，主要用于在職人員住房公積金補助支出。
       四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      （一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
       曲靖市搬遷安置辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.53萬元，支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的99.43%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的99.68%；公務(wù)接待費支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的97.3%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強“三公”經(jīng)費管理，認真落實中央八項規(guī)定，二是規(guī)范“三公”審批程序,勤儉節(jié)約，三是利用電話、視頻、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代溝通方式減少了人員往來。
       2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.19萬元，下降5.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.18萬元，下降5.41%；公務(wù)接待費支出減少0.01萬元，下降2.7%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因：加強公務(wù)用車運行費用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新形溝通方式，減少人員往來，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
      （二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
      2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元，占89.74%；公務(wù)接待費支出0.36萬元，占10.26%。具體情況如下：
      1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元。其中：
      公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
      公務(wù)用車運行維護支出3.15萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運行維護主要用于曲靖市移民安置、后扶、信訪、后扶項目驗收等移民相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
       3.公務(wù)接待費支出0.36萬元。其中：
      國內(nèi)接待費支出0.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報、協(xié)商移民后扶工作、報送后扶項目申報材料等產(chǎn)生的接待費支出。
       國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
       曲靖市搬遷安置辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.75萬元。與上年對比減少14.96萬元，下降27.85%。下降的主要原因：一是財政壓縮人員辦公經(jīng)費預(yù)算支出，二是機關(guān)工作人員較2019年減少2名（在職轉(zhuǎn)退休）。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等。
       二、國有資產(chǎn)占用情況
      截至2020年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額352.61萬元，其中:流動資產(chǎn)284.18萬元，固定資產(chǎn)68.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年對比，本年資產(chǎn)總額增加85.74萬元，其中：流動資產(chǎn)增加85.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
       三、政府采購
      2020年度曲靖市搬遷安置辦公室政府采購支出總額6.08萬元，其中：政府采購貨物支出6.08萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
       四、部門績效自評情況
       曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績效管理要求，認真開展部門整體績效和項目績效評價工作，就資金使用社會效益、經(jīng)費效益、成本效益等進行績效評價。財政支出績效自評包括曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評和3個項目支出績效自評。詳見附表（附表11—附表13）。
       五、其他重要事項情況說明
       無。
       六、相關(guān)口徑說明
     （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
      （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
      （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
      （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

       1.農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項目支出。
       2.財政撥款收入：指財政當年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。
       3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
 
    附件：1.曲靖市搬遷安置辦公室2020年度決算公開表

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    監(jiān)督索引號53030011043501111