監(jiān)督索引號(hào)53030011033201000

 

 曲靖市水務(wù)局2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 曲靖市水務(wù)局概況

 一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市水務(wù)局是曲靖市人民政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。

2、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。管理指導(dǎo)水庫(kù)、電站移民后期扶持等工作。

3、統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。組織實(shí)施水資源費(fèi)征收，發(fā)布全市水資源公報(bào)。

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實(shí)節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。依法依規(guī)開(kāi)展水土保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。開(kāi)展水利科技工作。指導(dǎo)組織開(kāi)展水利行業(yè)建設(shè)市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督工作，落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。

11、完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12、與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)，曲靖市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門(mén)，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開(kāi)展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，在常態(tài)化疫情防控下做好“六穩(wěn)”、落實(shí)“六保”，緊扣目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，全力推進(jìn)水利改革發(fā)展取得明顯成效。

1、抓固投、找支撐，確保水利投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。緊盯固投同比增11%、完成41.6億元的目標(biāo)任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任、挖掘潛力、精準(zhǔn)調(diào)度，1月至10月完成39.86億元，同比增15%，占市政府考核目標(biāo)41.6億元的95.8%，預(yù)計(jì)11月底可完成資40.96億元，年底可確保完成投資任務(wù)。一是抓好復(fù)工強(qiáng)基礎(chǔ)。全市29件續(xù)建重點(diǎn)工程于2月25日前全面實(shí)現(xiàn)復(fù)工。二是抓緊開(kāi)工找增量。梳理制定市縣“雙十”項(xiàng)目，年初計(jì)劃新開(kāi)工投資35億元的黑灘河水庫(kù)等94件重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資90.73億元，實(shí)行一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)專班抓好要素保障，現(xiàn)已開(kāi)工陸良響水壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目53件。三是抓牢資金找支撐。爭(zhēng)取2020年水利項(xiàng)目地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目12個(gè)，總投資85.71億元，爭(zhēng)取資金19.12億元（占全省水利項(xiàng)目爭(zhēng)取108.43億元的17.63%），其中，地方政府專項(xiàng)債資金17.18億元，特別國(guó)債資金1.94億元；與省水投公司深度合作，投資6496萬(wàn)元的馬龍魯谷水庫(kù)改擴(kuò)建工程開(kāi)工建設(shè)。

2、抓人飲、求突破，夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)飲水安全基礎(chǔ)。把農(nóng)村人畜飲水安全有保障作為今年第一位的政治目標(biāo)和全年工作的“牛鼻子”，把突破農(nóng)村飲水安全管養(yǎng)難題作為重塑曲靖水務(wù)系統(tǒng)新形象的指揮棒，一是創(chuàng)新建立《農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳管養(yǎng)辦法十條》等五項(xiàng)機(jī)制在全市落地見(jiàn)效，實(shí)現(xiàn)飲水工程從建設(shè)端到管養(yǎng)端責(zé)任鏈條全閉合，得到國(guó)家發(fā)改委、水利部和省委、省政府、省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可；二是加大建設(shè)力度，整合資金7520萬(wàn)元，建成工程298件，鞏固提升47.53萬(wàn)農(nóng)村人口的飲水安全，包括貧困人口4.56萬(wàn)人。三是抓實(shí)突出問(wèn)題整改，2020年共整改完成農(nóng)村飲水安全各級(jí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題395個(gè)，整改率100%?，F(xiàn)全市農(nóng)村飲水安全集中供水率95.02%，農(nóng)村人口自來(lái)水普及率93.52%，693件千人以上工程和6827件千人以下集中供水工程全部定價(jià)，水費(fèi)收繳率分別為96.70%、95.75%，超額完成中央、省年度水費(fèi)收繳率95%的目標(biāo)任務(wù)。省級(jí)開(kāi)展的宣威市脫貧攻堅(jiān)第三方評(píng)估，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村飲水安全零舉證。

3、抓建設(shè)、推前期，推進(jìn)水利建設(shè)持續(xù)健康發(fā)展。全市在建骨干水源工程35件，包括2件大型、7件中型、22件?。ㄒ唬┬停?件?。ǘ┬?，2件引調(diào)水工程，整體推進(jìn)順利。其中，重大水利工程阿崗大型水庫(kù)完成主體工程建設(shè)任務(wù)，將在年內(nèi)下閘蓄水，車(chē)馬碧大型水庫(kù)實(shí)現(xiàn)大壩封頂，將在年內(nèi)完成樞紐工程建設(shè)任務(wù)，宣威石城河等4座水庫(kù)竣工待驗(yàn)收；著力構(gòu)建城鄉(xiāng)供水保障網(wǎng)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐網(wǎng)、江河防洪安全網(wǎng)、水生態(tài)文明修復(fù)網(wǎng)、智慧水利數(shù)字信息網(wǎng)“五張網(wǎng)”，有效搶住6月底前進(jìn)國(guó)家、省總盤(pán)的窗口期，規(guī)劃上報(bào)項(xiàng)目1235件，總投資879億元。規(guī)劃上報(bào)六大水系和牛欄江水環(huán)境治理項(xiàng)目107件，總投資47億元；加快推進(jìn)關(guān)乎全局、影響重大的項(xiàng)目前期工作，投資35億元的黑灘河水庫(kù)可在年底前獲批，總投資63.6億元77座中小型水庫(kù)，以及一批江河治理、小流域綜合治理、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作緊張有序推進(jìn)。

4、抓改革、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，夯實(shí)水利行業(yè)自身發(fā)展后勁。緊緊圍繞省政府“三個(gè)全面”部署精神，認(rèn)真落實(shí)市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)要求，一是明晰工程產(chǎn)權(quán)，全市所有水管單位完成定性定編定崗，313件水庫(kù)辦理了土地證，占總數(shù)1033件的30.3%；20余萬(wàn)件小型水利工程辦理了產(chǎn)權(quán)證。二是加快確權(quán)劃轉(zhuǎn)。按照省政府要求，將全市“十一五”以來(lái)省級(jí)以上投資的1067個(gè)項(xiàng)目67.77億元資金確權(quán)至省水投公司，加大合作力度，爭(zhēng)取省級(jí)資金。三是實(shí)施農(nóng)業(yè)水價(jià)改革。全市267.63萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，農(nóng)業(yè)水費(fèi)收取面積79萬(wàn)畝，收取2019年水費(fèi)1018萬(wàn)元，其中麒麟、陸良灌區(qū)灌溉農(nóng)田100%收取農(nóng)業(yè)水費(fèi)?，F(xiàn)正加快曲靖大型灌區(qū)等5個(gè)大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目實(shí)施。四是加快水利市場(chǎng)化改革。派出隊(duì)伍專項(xiàng)考察學(xué)習(xí)大理等省內(nèi)外改革典型經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)正在開(kāi)展改革方案調(diào)研編制工作。

5、抓安全、保民生，全力做好防汛抗旱及供水保障工作。牢固樹(shù)立以人民為中心的思想，建立市領(lǐng)導(dǎo)包縣、縣領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)包村的防汛抗旱包保機(jī)制，拉緊“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任鏈條，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)工作。整個(gè)汛期沒(méi)有發(fā)生任何重大安全責(zé)任事故。啟動(dòng)投資7.09億元的獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)應(yīng)急聯(lián)通工程，目前已完成投資16550萬(wàn)元，龍?zhí)逗铀畮?kù)至三寶水廠8.5公里、三寶水廠至黃旗村委會(huì)326國(guó)道7.2公里的管道已通水，整體工程計(jì)劃在2021年2月1日前全線貫通。針對(duì)庫(kù)塘蓄水不足的陸良和宣威主城區(qū)，以及缺水嚴(yán)重的部分村組，迅速制定措施推進(jìn)建設(shè)補(bǔ)足供水缺口。整合資金1.54億元，緊急啟用45件抗旱提水工程，新建16件抗旱應(yīng)急供水工程，解決全市9個(gè)縣（市、區(qū)）11.18萬(wàn)人的臨時(shí)飲水困難。同時(shí)，搶抓一切有利時(shí)機(jī)蓄水儲(chǔ)水，預(yù)計(jì)年內(nèi)可完成庫(kù)塘蓄水8.5億立方米。

 二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市水務(wù)局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

 1.曲靖市水務(wù)局本級(jí)

 2.曲靖灌區(qū)管理局

 3.曲靖市阿崗水庫(kù)建設(shè)管理局

 4.曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)管理局

 5.曲靖獨(dú)木水庫(kù)管理局

 6.曲靖市南盤(pán)江管理所

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

 曲靖市水務(wù)局2020年年末實(shí)有人員編制303人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制267人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員219人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

 離退休人員196人。其中：離休2人，退休194人。

 實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

 

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

    （詳見(jiàn)附件）

 

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市水務(wù)局2020年度收入合計(jì)103223.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入103033.55萬(wàn)元，占總收入的99%；經(jīng)營(yíng)收入189.88萬(wàn)元，占總收入的1%。

與上年對(duì)比增加25098.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.13%，主要原因：一是增加了阿崗水庫(kù)、車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)地方政府專項(xiàng)債券，二是花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)中央基建投資增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)69256.83萬(wàn)元。其中：基本支出4663.59萬(wàn)元，占總支出的6.73％；項(xiàng)目支出64006.79萬(wàn)元，占總支出的92.42％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共586.45萬(wàn)元，占總支出的0.85％。

與上年對(duì)比減少16022萬(wàn)元，下降18.79%,下降主要原因：一是受疫情影響，各項(xiàng)費(fèi)用支出減少；二是大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)支出減少，車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)工程已接近尾聲，工程款支付減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4663.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少678.55萬(wàn)元，下降12.7%，主要原因：一是2020年度職工十三個(gè)月工資未發(fā)放；二是人員變動(dòng)，在職轉(zhuǎn)退休，基本支出相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4417.77萬(wàn)元，占基本支出的94.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)245.82萬(wàn)元，占基本支出的5.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64006.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少15116.61萬(wàn)元，下降19.11%，主要原因：一是減少大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)支出；二是車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)工程已接近尾聲，工程款支付減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：

1、阿崗水庫(kù)工程建設(shè)支出31351.00萬(wàn)元，用于征地移民搬遷安置及工程進(jìn)度款撥付。

2、車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)支出27874.63萬(wàn)元，用于征地移民搬遷安置及工程進(jìn)度款撥付。

3、曲靖灌區(qū)花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固建設(shè)支出3050.62萬(wàn)元。用于花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程進(jìn)度款撥付。

4、水利項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出428.76萬(wàn)元，其中：黑灘河水庫(kù)前期科研、設(shè)計(jì)等費(fèi)用支出418.76萬(wàn)元，水利項(xiàng)目前期規(guī)劃費(fèi)用支出10萬(wàn)元。

5、水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)55萬(wàn)元，用于獨(dú)木水庫(kù)、南盤(pán)江維修養(yǎng)護(hù)。

6、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出467.52萬(wàn)元，其中：用于河長(zhǎng)制專項(xiàng)工作支出218.52萬(wàn)元，水利行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)支出249萬(wàn)元。

7、水行政執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出56萬(wàn)元，主要用于水政執(zhí)法管理支出。

8、水土保持經(jīng)費(fèi)支出77.66萬(wàn)元，主要用于水土保持信息平臺(tái)化建設(shè)。

9、水資源節(jié)約管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出348.90萬(wàn)元，主要用于水資源評(píng)價(jià)、調(diào)查及管理工作。

10、防汛經(jīng)費(fèi)支出210.70萬(wàn)元，主要用于防汛物資儲(chǔ)備、防汛工作管理、水毀設(shè)施修復(fù)。

11、抗旱經(jīng)費(fèi)支出26萬(wàn)元，主要用于灌區(qū)、獨(dú)木水庫(kù)、南盤(pán)江抗旱設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)。

12、智慧水務(wù)建設(shè)60萬(wàn)元，主要用于河長(zhǎng)制管理信息平臺(tái)建設(shè)。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14628.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的21.12%。與上年對(duì)比減少69697.11萬(wàn)元，下降82.65%，主要原因：一是受疫情影響，各單位培訓(xùn)、會(huì)議采取視頻形式召開(kāi)，培訓(xùn)、會(huì)議、差旅費(fèi)開(kāi)支大幅度下降；二是阿崗水庫(kù)、車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)資金由地方政府債券資金支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出426.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于水利項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)及黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出410萬(wàn)元，主要用于水利項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)支出；

2013202一般行政管理事務(wù)3.09萬(wàn)元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

2019999其他一般公共服務(wù)支出13.23萬(wàn)元，主要用于市直單位綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。

2、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出2.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，主要用于黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1001.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.85%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤支出。其中：

2080501行政單位離退休116.85萬(wàn)元，主要用于行政離退休費(fèi)支出；

2080502事業(yè)單位離退休486.42萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出341.4萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位交納部分支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.51萬(wàn)元，主要用于單位退休人員記實(shí)職業(yè)年金單位交納部分支出；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.19萬(wàn)元，主要用于“兩案”人員生活補(bǔ)助；

2080801死亡撫恤31.18萬(wàn)元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12.02萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)金單位交納部分支出。

4、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出262.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。其中：

2101101行政單位醫(yī)療48.33萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療費(fèi)單位交納部分支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療167.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療費(fèi)單位交納部分支出；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.51萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.41萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、生育等醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、農(nóng)林水（類(lèi)）支出12660.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.55%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等支出。其中：

2130301行政運(yùn)行625.11萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出。

2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1197.74萬(wàn)元，主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出；

2130305水利工程建設(shè)8244.29萬(wàn)元，主要用于阿崗水庫(kù)、車(chē)馬碧水庫(kù)等水利設(shè)施建設(shè)及花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固支出；

2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1715.90萬(wàn)元，主要用于水利工程管理單位的支出及水利工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出；

2130308水利前期工作68.76萬(wàn)元，主要用于水利規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研等基礎(chǔ)性前期工作的支出；

2130309水行政執(zhí)法監(jiān)督56萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展水政巡查，及時(shí)查處水事案件，調(diào)處水事糾紛等水行政執(zhí)法監(jiān)督方面的支出；

2130310水土保持77.67萬(wàn)元，主要用于水土保持信息化平臺(tái)建設(shè)及水土保持規(guī)劃支出；

2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)348.90萬(wàn)元，主要用于水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、規(guī)劃，水資源公報(bào)發(fā)布等支出；

2130314防汛210.70萬(wàn)元，主要用于防汛物資購(gòu)置管護(hù)及防汛設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水毀設(shè)施修復(fù)、山洪災(zāi)害防治等支出；

2130315抗旱26萬(wàn)元，主要用于灌區(qū)、獨(dú)木水庫(kù)、南盤(pán)江抗旱設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)。

2130399其他水利支出89.6萬(wàn)元，主要用于河湖范圍劃定測(cè)繪，編制劃定方案等支出。

6、住房保障（類(lèi)）支出274.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56.42萬(wàn)元，支出決算為30.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為26.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.35%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，從而降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是受疫情影響，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少24.35萬(wàn)元，下降44.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少18.36萬(wàn)元，下降41.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.99萬(wàn)元，下降56.3%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，從而降低“三公”經(jīng)費(fèi)；二是受疫情影響，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.09萬(wàn)元，占84.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.65萬(wàn)元，占15.13%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，未安排人員因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.09萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，無(wú)購(gòu)置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出26.09萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.65萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.65萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)水利部門(mén)到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；相關(guān)州市水利部門(mén)人員到我市學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市水務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.51%，增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市水務(wù)局資產(chǎn)總額482867.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)175547.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15070.66萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券56893.53萬(wàn)元，在建工程235341.62萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96090.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1015.21萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少18401.54萬(wàn)元，在建工程增加113476.64萬(wàn)元。。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛3輛，賬面原值115.11萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)530項(xiàng)，賬面原值234.79萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24.90萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額91.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出91.05萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

（二）水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等。

（三）水利工程運(yùn)行與維護(hù)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

（四）水利前期工作：反映水利規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

（五）水行政執(zhí)法監(jiān)督：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開(kāi)展水行政執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。

（六）水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

（七）水資源節(jié)約管理與保護(hù)：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實(shí)施，水功能區(qū)監(jiān)督管理，水資源公報(bào)發(fā)布，地下水資源管理，水資源論證，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。

（八）防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

（九）抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

 

 

 

 
    附件：曲靖市水務(wù)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
/uploadfile/2024/0207/20240207171639968.xls

 
監(jiān)督索引號(hào)53030011033201111