監(jiān)督索引號(hào)53030018043601000

曲靖市信訪局2020年度部門決算

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到市委、市政府機(jī)關(guān)的群眾來(lái)訪。

（2）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件草案，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)；總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到省、進(jìn)京訪的處置工作。

（5）制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類信訪訴求，綜合研判信訪信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出信訪問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。

（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)曲靖市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

（9）完成省信訪局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，曲靖市信訪局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆系列會(huì)議精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊盯曲靖市信訪“退三”工作目標(biāo)，圍繞打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍和清正、廉潔、高效的黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，營(yíng)造風(fēng)清氣正、和諧融洽的內(nèi)部工作環(huán)境的目標(biāo)，積極履行自身工作職責(zé)，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市信訪局2020年部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市信訪局;

2.曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市信訪局2020年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制17（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)編制0人）。曲靖市信訪局調(diào)入正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，軍轉(zhuǎn)安置人員2名。

離退休人員13人。其中：離休2人，退休11人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市信訪局2020年度收入合計(jì)1264.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1264.07萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少18.14萬(wàn)元，減少1.44%，主要原因：2019年曲靖市政務(wù)熱線建設(shè)支出199.96萬(wàn)元，2020年曲靖市政務(wù)熱線已投入正常使用，減少相關(guān)建設(shè)費(fèi)用。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市信訪局2020年度支出合計(jì)1369.81萬(wàn)元。其中：基本支出668.07萬(wàn)元，占總支出的48.77%；項(xiàng)目支出701.74萬(wàn)元，占總支出的51.23%。與上年對(duì)比增加186.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.74%，主要原因：中央、省、市解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金、“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費(fèi)、駐京駐省勸返工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出668.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少3.79萬(wàn)元,下降0.56%，主要原因：2020年曲靖市信訪局退休3名人員，退休人員調(diào)減工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出601.40萬(wàn)元，占基本支出的90.02%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)66.67萬(wàn)元，占基本支出的9.98%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出701.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加190.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.15%，主要原因：中央、省、市解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金、“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費(fèi)、駐京駐省勸返工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.市委信訪聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議相關(guān)工作支出；

2.市級(jí)視頻接訪系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助58.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市市級(jí)視頻接訪、視頻會(huì)議工作保障；

3.到京到省勸返經(jīng)費(fèi)76.81萬(wàn)元，主要用于駐京房屋租賃費(fèi)支出，駐京、駐昆工作人員差旅費(fèi)支出；

4.曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心辦公經(jīng)費(fèi)支出；

5.市委群眾工作局經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于群眾工作調(diào)研及指導(dǎo)基層工作支出；

6.信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于辦理信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作支出；

7.聯(lián)合接訪中心工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于聯(lián)合接訪中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

8.中央、省、市解決特殊疑難信訪問(wèn)題資金334.44萬(wàn)元，主要用于解決特殊疑難信訪問(wèn)題支出；

9.曲靖市政府熱線外包經(jīng)費(fèi)89.00萬(wàn)元，主要用于政府熱線話務(wù)人員人工服務(wù)費(fèi)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)費(fèi)用支出；

10.“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費(fèi)39.00萬(wàn)元，主要用于協(xié)調(diào)、穩(wěn)控、勸返“三跨三分離”人員支出；

11.領(lǐng)導(dǎo)接訪、約訪、下訪工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作支出；

12.曲靖市人民來(lái)信“綠色郵政”經(jīng)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元，主要用于信件郵寄及相關(guān)業(yè)務(wù)支出；

13.信訪工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元，主要用于信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支出；

14全省“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元，主要用于“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解及重復(fù)信訪治理支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市信訪局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1369.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加186.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.74%，主要原因：中央、省、市解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金、“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費(fèi)、駐京駐省勸返工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1178.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.01%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出和信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出95.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.95%。主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費(fèi)，及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的交納。

3.衛(wèi)生健康（類）支出54.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于保障職工醫(yī)療保險(xiǎn)中單位負(fù)擔(dān)部分的支出。   

4.住房保障（類）支出42.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于保障職工公積金中單位負(fù)擔(dān)部分的支出以及向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市信訪局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.46%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年度曲靖市信訪局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到厲行節(jié)約，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.27萬(wàn)元，下降5.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.27萬(wàn)元，下降5.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2020年度市信訪局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到厲行節(jié)約，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來(lái)曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、下級(jí)信訪部門及對(duì)口單位的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市信訪局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.34萬(wàn)元,下降4.77%，主要原因：2020年曲靖市信訪局退休3人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)，電費(fèi)，差旅費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)，其他交通費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市信訪局資產(chǎn)總額305.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)269.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.26萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)增加1.69萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)減少100.95萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市信訪局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途使用的資金。

（三）政府采購(gòu)是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共代購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

（四）商品和服務(wù)支出反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043601111

 
附件：曲靖市信訪局2020年度部門決算表