監(jiān)督索引號53030005044101000

曲靖市大數據建設和管理中心2020年度部門決算

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實國家、省和市大數據及數字經濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設和管理；研究擬訂并組織實施全市大數據和信息化發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協調信息化及大數據建設中的重大問題。

二是研究制定全市大數據收集、管理和開發(fā)應用的標準規(guī)范，指導、協調和推進各領域大數據開發(fā)運用，促進數據信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯互通和整合共享。

三是負責全市信息化建設及開發(fā)利用；負責云平臺、公共服務平臺、公共數據庫、共享交換平臺等信息化基礎設施的建設管理和開發(fā)應用；負責政務信息資源、數據的歸集、共享和運用工作，實現信息數據與政務服務、利民惠民的深度融合。

四是組織協調電子政務發(fā)展，負責全市電子政務建設應用；研究制定全市電子政務外網的建設、應用及管理標準；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務外網建設、運行及管理相關工作進行指導、組織協調和監(jiān)督檢查。

五是負責協調大數據安全保障體系建設，制定大數據安全管理辦法、應急預案等，并負責處理大數據安全管理中的突發(fā)事件。

六是負責大數據、信息化人才隊伍建設工作；擬訂并組織實施大數據、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協調全市大數據、信息化人才培訓等相關工作。

七是統籌協調智慧城市建設的整體推進工作。

八是承擔市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.強化規(guī)劃引領。2020年4月印發(fā)實施《曲靖市數字經濟發(fā)展規(guī)劃（2019—2023年）》，2020年6月印發(fā)實施《曲靖市信息化建設項目管理辦法（試行）》。

2.積極布局“新基建”。全市共謀劃儲備“新基建”項目295個，總投資規(guī)模約928億元，形成在建一批、開工一批、儲備一批、謀劃一批的滾動推進模式。按照項目成熟度和項目質量梳理形成曲靖市第一批“新基建”項目107個，計劃總投資627億元，其中，前期項目占68.6%、新開工項目占21.0%、續(xù)建項目占10.4%。

3.加快基礎設施建設，促進推廣應用。統籌全市政務外網建設，實現市、縣、鄉(xiāng)、村四級電子政務“一張網”全覆蓋；建成云計算中心（一期，vCPU4464核）并投入使用，完成21個委辦局23個業(yè)務系統統一部署到云計算中心。建成曲靖市智慧政務協同辦公系統，圍繞辦文、辦會、辦事及信創(chuàng)工作等方面的要求，打造網上辦公室，系統于12月上線試運行；建成全市統一的政務信息共享交換平臺，目前已完成86家市直單位培訓及入庫工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市大數據建設和管理中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即曲靖市大數據建設和管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市大數據建設和管理中心2020年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市大數據建設和管理中心2020年度收入合計1986.25萬元。其中：財政撥款收入1986.25萬元，占總收入的100%；收入較上年增加1251.58萬元，增幅170.36%，變動的主要原因為“數字曲靖”領導小組辦公室設在大數據中心，項目經費在2019年基礎上增加80萬。原“智慧辦”移交云計算中心項目經費366萬。智慧政務協同辦公系統升級改造約770萬。2019年人員經費為半年費用，大數據中心2020年增加8人，人員經費和公用經費相應增加且費用為全年費用。

二、支出決算情況說明

曲靖市大數據建設和管理中心2020年度支出合計2002.84萬元。其中：基本支出217.98萬元，占總支出的10.88％；項目支出1784.85萬元，占總支出的89.12％。支出比上年增加1290.69萬元，增長181.24%，變動的主要原因為“數字曲靖”領導小組辦公室設在大數據中心，項目經費在2019年基礎上增加80萬。原“智慧辦”移交云計算中心項目經費366萬。智慧政務協同辦公系統升級改造約620萬。2020年項目經費比上年度增加。曲靖市大數據建設和管理中心成立于2019年3月，成立之初7人，年末調入2人，新招考1人，2019年在職在編10人，2020年在職在編18人，增加人員經費及公用經費支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市大數據建設和管理中心正常運轉的日常支出217.98萬元。較2019年增加151.71萬元，增長228.93%，主要原因為2019年在職在編10人，2020年在職在編18人，人員經費及公用經費支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出207.05萬元，占基本支出的94.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10.93萬元，占基本支出的5.01％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市大數據建設和管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1784.85萬元。較上年增加1138.97萬元，增長176.34%，增長的主要原因為“數字曲靖”領導小組辦公室設在大數據中心，項目經費在2019年基礎上增加80萬元；原“智慧辦”移交云計算中心項目經費366萬元；智慧政務協同辦公系統升級改造約620萬元，2020年項目經費比上年度增加。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.“數字曲靖”領導小組培訓學習等工作經費78.95萬元，主要用于組織全市相關領導及相關技術人員出省培訓，請專家到曲靖開展培訓等工作經費；大數據產業(yè)招商等相關工作經費支出。

2.租用辦公場地專項經費35萬元，用于市大數據中心辦公場地租賃費支出。

3.曲靖市“智慧曲靖”規(guī)劃建設領導小組辦公室工作經費17.33萬元，主要用于智慧曲靖建設日常工作支出。

4.云計算中心及電子公文移動OA系統補助經費1032.64萬元，主要用于建設曲靖市政務云計算中心，管理、運維好曲靖市電子政務視頻會議系統及電子公文交換系統支出。

5.智慧曲靖醫(yī)療應用、廣電、交通等補助經費620.94萬元，主要用于曲靖市政務網絡及協同辦公系統升級改造支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市大數據建設和管理中心2020年度一般公共預算財政撥款支出1985.50 萬元,占本年支出合計的99.13%。與上年對比增加1285.83萬元,增長183.78%，主要原因為2019年在職在編10人，2020年在職在編18人，人員經費及公用經費支出增加。“數字曲靖”領導小組辦公室設在大數據中心，項目經費在2019年基礎上增加80萬；原“智慧辦”移交云計算中心項目經費366萬；智慧政務協同辦公系統升級改造約620萬，2020年項目經費比上年度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出906.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.65%。主要用于黨政儲備人才一次性租房補助，“數字曲靖”領導小組辦公經費支出，市大數據中心辦公場地租用費，智慧醫(yī)療應用、廣電、交通等補助經費項目支出；

2.科學技術支出1035.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.13%。主要用于云計算中心及電子公文移動OA系統運行維護；

3.社會保障和就業(yè)支出18.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；

4.衛(wèi)生健康支出11.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

5.住房保障和就業(yè)支出13.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市大數據建設和管理中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15萬元，支出決算為3.94萬元，完成預算的26.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算為10萬元；公務用車購置及運行費支出決算、預算均為0萬元；公務接待費支出決算為3.94萬元，完成預算的78.8%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為本年沒有因公出國（境）人員。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0.86萬元，增長27.92%，主要原因為曲靖市大數據中心2020年推進“數字曲靖”建設，招商引資公務接待較上年有所增加。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.86萬元，增長27.92%，主要原因為曲靖市大數據中心2020年推進“數字曲靖”建設，招商引資公務接待較上年有所增加。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為本年沒有因公出國（境）人員。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出3.94萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元。

3.公務接待費支出3.94萬元。其中：

國內接待費支出3.94萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于做好組建成立政府控股公司、成立合資公司相關事宜的協調和服務工作，“數字曲靖”建設，招商引資公務接待，全市政務外網建設公務接待等發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市大數據建設和管理中心機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市大數據建設和管理中心資產總額25.72萬元，其中，流動資產8.13萬元，固定資產16.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.96萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少0.56萬元，其中固定資產增加14.38萬元；流動資產減少14.94萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額284.20萬元，其中：政府采購貨物支出10.40萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出273.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項內容無。

監(jiān)督索引號53030005044101111

附件：曲靖市大數據建設和管理中心2020年度部門決算