監(jiān)督索引號(hào)53030014076101000

 
第一部分 曲靖市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋 
 

第一部分 曲靖市紅十字會(huì)概況

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、應(yīng)急救護(hù)、人體器官與遺體捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運(yùn)動(dòng)精神。
　?。ǘ?020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1、全面參與疫情防控
　　新冠肺炎疫情發(fā)生以來，全市紅十字會(huì)系統(tǒng)全力開展應(yīng)對(duì)疫情募捐，積極配合市委、市政府做好疫情防控工作。
　　一是暢通募捐渠道。通過曲靖日?qǐng)?bào)、曲靖電視臺(tái)、掌上曲靖等新聞媒體，向社會(huì)發(fā)布捐贈(zèng)公告2期，開通募捐熱線，廣泛倡議社會(huì)各級(jí)組織、各階層人士積極奉獻(xiàn)愛心、參與疫情防控。全市紅十字系統(tǒng)第一時(shí)間堅(jiān)守工作一線，及時(shí)采取行動(dòng)，強(qiáng)化應(yīng)急值守，開通現(xiàn)場(chǎng)接受捐贈(zèng)及服務(wù)工作；同步啟動(dòng)《曲靖市紅會(huì)新型冠狀病毒疫情防治關(guān)愛行動(dòng)》及9個(gè)縣（市、區(qū)）紅十字會(huì)網(wǎng)絡(luò)募捐活動(dòng)。全市紅十字會(huì)系統(tǒng)累計(jì)募集款物4654.6萬元（籌款2239.62萬元，籌物2414.98萬元），其中市紅十字會(huì)接受捐贈(zèng)1516.26萬元（籌款257.65萬元，籌物1258.61萬元）。
　　二是規(guī)范募捐行為。嚴(yán)格按照民政部關(guān)于慈善組織,紅十字會(huì)依法規(guī)范開展疫情防控慈善募捐等活動(dòng)指引及上級(jí)紅十字會(huì)疫情募捐工作要求，募捐方案報(bào)同級(jí)民政部門備案，接受捐贈(zèng)程序規(guī)范，捐贈(zèng)意向、公允價(jià)值證明等要件齊全，物資管理規(guī)范。同時(shí)根據(jù)疫情防控工作實(shí)際，堅(jiān)持一盤棋原則，尊重捐贈(zèng)人意向，強(qiáng)化募集物資執(zhí)行。全市紅十字會(huì)系統(tǒng)接受捐贈(zèng)款物累計(jì)支出4651.78萬元（捐款支出2236.8萬元、物資支出2414.98萬元），捐款支出率99.87%，捐物支出率100%；市紅十字會(huì)接受捐贈(zèng)款物累計(jì)支出1513.45萬元（捐款支出254.84萬元，物資支出1258.61萬元），捐款支出率98.9%，捐物支出率100%。加大信息公開力度，做好捐贈(zèng)款物接收和使用情況公示，通過“掌上曲靖”、市紅十字會(huì)微信等發(fā)布接受捐贈(zèng)款物使用情況公告8期，向指揮部進(jìn)行捐贈(zèng)物資使用報(bào)備9期。聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全市紅十字系統(tǒng)2020年度疫情防控接收捐贈(zèng)款物使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并通過“云南省紅十字會(huì)”官網(wǎng)公布審計(jì)報(bào)告。
　　三是積極參與社區(qū)聯(lián)防聯(lián)控。全市市縣兩級(jí)紅十字工作人員、43個(gè)紅十字基層組織、1247名會(huì)員、383名志愿者全面參與疫情聯(lián)防聯(lián)控工作，疫情期間發(fā)放防控宣傳材料5586份，幫扶困難家庭4戶、困難人員12人，發(fā)放人道救助資金1.91萬元，開展心理援助81人。配合市中心血站完成新冠肺炎康復(fù)者捐獻(xiàn)血漿2人800ML，并為捐獻(xiàn)者送去感謝狀和每人8000元的慰問金。
　　2、全面深化紅十字改革
　　一是加強(qiáng)了黨對(duì)紅十字事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。市縣兩級(jí)政府均明確了紅十字會(huì)工作的分管聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)聽取紅十字會(huì)工作匯報(bào)，研究和解決紅十字會(huì)工作中的問題。市紅十字會(huì)設(shè)立了黨組，以黨組統(tǒng)攬理事會(huì)、執(zhí)委會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作；9家縣級(jí)紅會(huì)中，馬龍、宣威、富源、會(huì)澤、羅平設(shè)立了黨組，麒麟、沾益設(shè)立了黨支部，陸良、師宗與衛(wèi)健部門聯(lián)合成立了黨支部，切實(shí)加強(qiáng)了黨對(duì)紅十字工作的領(lǐng)導(dǎo)。
　　二是推進(jìn)了依法治會(huì)進(jìn)程。市紅十字會(huì)依法召開五屆三次理事會(huì)，變更理事9名，增補(bǔ)理事1名，罷免理事1名，變更監(jiān)事1名；補(bǔ)選配齊了領(lǐng)導(dǎo)班子；聽取并審議通過了市紅十字會(huì)2019年工作報(bào)告和財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告，市人民政府副市長(zhǎng)、市紅十字會(huì)會(huì)長(zhǎng)同志出席會(huì)議并做重要講話；會(huì)澤、宣威紅會(huì)理事會(huì)到期依法召開會(huì)員代表大會(huì)開展換屆工作。市紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)依法召開一屆二次監(jiān)事會(huì)，并在五屆三次理事會(huì)上通報(bào)2019年專項(xiàng)監(jiān)督檢查情況、安排部署2020年監(jiān)事會(huì)工作。全市縣級(jí)紅十字會(huì)依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)已達(dá)8家，4家配齊專職副監(jiān)事長(zhǎng)，市縣兩級(jí)共有監(jiān)事會(huì)成員35人，其中專職成員5人。
　　三是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。深入推進(jìn)紅十字“五進(jìn)”工作，新增個(gè)人會(huì)員76人，團(tuán)體會(huì)員單位11個(gè)，基層工作站12個(gè)；全市累計(jì)建成紅十字基層組織60個(gè)，團(tuán)體會(huì)員單位132個(gè)。規(guī)范志愿者注冊(cè)、管理、培訓(xùn)、激勵(lì)、評(píng)星定級(jí)等機(jī)制，舉辦全市骨干志愿者培訓(xùn)1次，78人參訓(xùn)；在中國(guó)志愿者網(wǎng)上注冊(cè)志愿服務(wù)隊(duì)伍8支，獲云南省蒲公英表彰集體獎(jiǎng)1個(gè)、銀獎(jiǎng)1個(gè)、銅獎(jiǎng)3個(gè)，曲靖醫(yī)專被表彰為中國(guó)紅十字模范單位；新建“博愛圖書角”1個(gè)，累計(jì)建成35個(gè)，建成中小學(xué)校心理健康教育工作室14個(gè)。
　　3、全面聚焦主業(yè)主責(zé)
　　一是加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)。2020年，修訂出臺(tái)了《曲靖市紅十字會(huì)重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，健全完善重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)體系，增強(qiáng)市紅十字會(huì)的應(yīng)急反應(yīng)能力。加強(qiáng)市紅十字會(huì)災(zāi)害心理救援隊(duì)、自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護(hù)隊(duì)、大眾供水衛(wèi)生救援隊(duì)等專業(yè)救災(zāi)隊(duì)伍建設(shè)，積極開展日常訓(xùn)練演練，提升應(yīng)急救援能力。加大應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備，按照總會(huì)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理辦法，規(guī)范物資管理，發(fā)揮物資效應(yīng)。
　　二是加大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。麒麟?yún)^(qū)生命健康安全體驗(yàn)館項(xiàng)目順利竣工并向公眾開放。充分發(fā)揮市紅十字會(huì)培訓(xùn)中心在推動(dòng)救護(hù)培訓(xùn)工作中的重要作用，加大師資培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)，積極推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)向重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群覆蓋。2020年，全市共舉辦應(yīng)急救護(hù)公益講座64期，覆蓋90個(gè)機(jī)關(guān)、學(xué)校、企事業(yè)單位、村（社區(qū)），20028人次受益；其中市紅十字會(huì)開展公益講座14期，2178人次受益,救護(hù)員培訓(xùn)（頒證）502人。持續(xù)實(shí)施中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及心理支持項(xiàng)目，圍繞《紅十字青少年心理工具包》的使用，在曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校等開展心理健康知識(shí)講座10期、3347人次受益。
　　三是夯實(shí)人道救助實(shí)力。緊緊抓住“募捐籌資”牛鼻子，每季度定期通報(bào)籌資進(jìn)度，形成全市紅十字會(huì)系統(tǒng)高度重視人道資源動(dòng)員的共識(shí)；持續(xù)與中國(guó)紅十字基金會(huì)、國(guó)家能源救助基金會(huì)、李家傑珍惜生命基金等30多家基金會(huì)（慈善公益組織）合作，廣泛開展助學(xué)、助醫(yī)、助老、助困等人道救助項(xiàng)目；與浙江淺秋針織服飾有限公司保持經(jīng)常性溝通與交流，定向募捐針織毛衣1873件，價(jià)值112.38萬元；與浙江喬治白服飾股份有限公司曲靖子公司簽訂《紅十字博愛送萬家—喬治白情暖珠江源項(xiàng)目合作協(xié)議》，建立公益項(xiàng)目合作伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)紅十字精神傳播和紅十字事業(yè)發(fā)展；聯(lián)合“輕松籌”平臺(tái)發(fā)起公益救助籌款項(xiàng)目385起、籌款340萬余元，累計(jì)發(fā)起籌款894起1050.847萬元；陸良縣源豐礦業(yè)有限公司捐款1000萬元用于陸良縣板橋鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；富源縣紅十字會(huì)募捐教育發(fā)展基金950萬元；會(huì)澤縣張迦茚捐款100萬元用于茚旺高中教育教學(xué)工作。2020年，全市紅十字會(huì)系統(tǒng)募捐籌資總額創(chuàng)新高，達(dá)到9577.03萬元（籌款6316.08萬元，籌物3260.95萬元），其中市紅十字會(huì)募捐籌資2116.33萬元(籌款745.34萬元，籌物1370.99萬元)。
　　四是提升人道救助水平。持續(xù)打造“博愛送萬家”品牌項(xiàng)目。“博愛送萬家”活動(dòng)中，全市紅十字系統(tǒng)共發(fā)放價(jià)值989.32萬元的物資（其中市紅會(huì)發(fā)放物資981.65萬元，縣級(jí)紅會(huì)發(fā)放物資7.67萬元），受益群眾涉及6309戶、22400人。精心組織實(shí)施“紅十字救心行動(dòng)”，2020年完成“先心病”篩查44600余人次，救助62例93萬余元；累計(jì)篩查28.42萬人次，市級(jí)紅會(huì)救治1330人2391.7萬元。積極申報(bào)中國(guó)紅十字會(huì)基金會(huì)“小天使基金”救助項(xiàng)目，對(duì)白血病患兒實(shí)施項(xiàng)目型救助，2020年救助貧困兒童33人99萬元；累計(jì)救助190例697萬元。持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動(dòng)，2020年救助2人7萬元，累計(jì)救助19人次95.67萬元。繼續(xù)實(shí)施“養(yǎng)老助老——愛心光明行”活動(dòng)，在沾益、馬龍等地篩查老年眼疾患者26107人，救助118人；累計(jì)篩查77411人次，救助4723人。塵肺病項(xiàng)目救助69人34.07萬元。積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)，投入各種項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；開展老年人能力評(píng)估800余人次；組織120余名志愿者參與志愿服務(wù)380人次；先后深入水寨、錦江等9個(gè)社區(qū)以及麒麟?yún)^(qū)民政局等機(jī)構(gòu),開展以社區(qū)老年人自救互救知識(shí)技能、老年人常見急癥處理、老年人健康與保健、老年人家庭護(hù)理培訓(xùn)為重點(diǎn)的養(yǎng)老照護(hù)技能培訓(xùn)10期，985人參訓(xùn)。
　　五是推動(dòng)“三獻(xiàn)”業(yè)務(wù)拓展。認(rèn)真履行造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體器官捐獻(xiàn)等法定職責(zé)，強(qiáng)化動(dòng)員，優(yōu)化服務(wù)，推動(dòng)落實(shí)，“三獻(xiàn)”工作步入法制化、規(guī)范化軌道。宣傳推動(dòng)，集成傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺(tái)，通過廣播、電視、報(bào)刊宣傳，組織大型活動(dòng)宣傳，在廣場(chǎng)、醫(yī)院等公共場(chǎng)所設(shè)置公益廣告牌、擺放宣傳展架、發(fā)放宣傳單等宣傳，提高市民對(duì)“三獻(xiàn)”的知曉率、認(rèn)同率，引導(dǎo)更多市民自覺、志愿參與“三獻(xiàn)”工作。強(qiáng)化服務(wù)，加強(qiáng)中華骨髓庫云南省分庫曲靖工作站建設(shè)，發(fā)揮市紅十字會(huì)門診部常年采樣點(diǎn)作用，為志愿者采樣入庫提供及時(shí)、便利的服務(wù)。加強(qiáng)市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞志愿服務(wù)隊(duì)、人體器官捐獻(xiàn)志愿服務(wù)隊(duì)、無償獻(xiàn)血Rh（-）血型志愿服務(wù)隊(duì)管理，引導(dǎo)志愿服務(wù)隊(duì)規(guī)范發(fā)展、發(fā)揮作用。2020年，共完成造血干細(xì)胞采樣150人份，入庫志愿者初配型成功回訪211人，完成高分辯10人，成功捐獻(xiàn)2例，累計(jì)入庫15468人份、成功捐獻(xiàn)23例；陸良90后小伙馮麗剛?cè)ツ?1月4日第一次成功捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞，2020年5月21日再次成功捐獻(xiàn)淋巴細(xì)胞。共接收人體器官捐獻(xiàn)登記16人，成功捐獻(xiàn)7例，累計(jì)接受登記153人，成功捐獻(xiàn)40人；參與無償獻(xiàn)血知識(shí)普及19964人次，組織稀有血型志愿者獻(xiàn)血7人。
　　4、全力服務(wù)全市中心工作
　　緊緊圍繞新冠肺炎疫情防控、“百日攻堅(jiān)”問題檢視整改，壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)掛包幫責(zé)任，加大幫扶力度，積極助力脫貧攻堅(jiān)。市紅十字會(huì)集體研究掛包幫工作9次，主要領(lǐng)導(dǎo)到承包村檢查指導(dǎo)工作4次，分管領(lǐng)導(dǎo)到承包村檢查指導(dǎo)工作8次；2020年投入各類幫扶資金物資191.06萬元。掛包村2020年享受免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)90戶；進(jìn)行崗位推薦93戶；采用“一站式輸送”24人；給予外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)38人；參加公益性崗位保潔員17人；外出務(wù)工88戶203人。通過龍頭企業(yè)師宗旺鑫農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司新型經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)27戶建檔立卡戶發(fā)展生豬養(yǎng)殖，年增收3000元；通過農(nóng)民合作社源隆種植專業(yè)合作社帶動(dòng)9戶建檔立卡戶種植中秋壽桃，畝增收1800元，與紅河州銀利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂果品購銷合同；通過扶貧小額信貸政策貸款13戶，用于自主發(fā)展種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)；2020年建檔立卡戶教育、住房、醫(yī)療、飲水得到全面保障，掛包村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元，竹基社區(qū)在已脫貧出列的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了貧困人口100%脫貧的目標(biāo)。持續(xù)推動(dòng)第一、二、三批紅十字“博愛家園”生計(jì)項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展，投資40萬元的第四批會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)魯珠村“博愛家園”項(xiàng)目硬件建設(shè)已完工，建成村民應(yīng)急避難場(chǎng)所1個(gè)，依托項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)基層紅十字會(huì)活動(dòng)小組1個(gè)。同時(shí)，爭(zhēng)取到第五批“博愛家園”項(xiàng)目2個(gè)落地會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)雅地窩村和娜姑鎮(zhèn)大閘村。積極支持全市“綠幣愛心超市”建設(shè)，2020年先后下?lián)芸們r(jià)值83.5萬元的物資，為全市已建的200余個(gè)“綠幣愛心超市”紅十字物資專柜補(bǔ)充毛衣、帽子、圍巾、棉被等各類物資，廣泛傳播紅十字“人道、博愛、奉獻(xiàn)”精神。積極參與創(chuàng)健全國(guó)文明城市未成年人思想道德建設(shè)校園周邊環(huán)境整治等工作，開展多種形式的創(chuàng)文志愿服務(wù)、公益宣傳，全力支持包保社區(qū)麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)溫泉社區(qū)創(chuàng)文工作，1人獲全市創(chuàng)文工作先進(jìn)個(gè)人。結(jié)合單位實(shí)際，開展愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，制定實(shí)施方案，營(yíng)造工作氛圍，抓實(shí)工作載體，壓實(shí)工作責(zé)任，成功創(chuàng)成全市“第一批無煙黨政機(jī)關(guān)”。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市紅十字會(huì)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共有1個(gè)，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即：曲靖市紅十字會(huì)。
　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市紅十字會(huì)2020年末實(shí)有人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員10人），超編制人員主要原因是接受軍轉(zhuǎn)干部安置；離退休人員4人，其中：退休4人，無離休人員。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市紅十字會(huì)2020年度收入合計(jì)319.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入312.14萬元，占總收入的97.70%；其他收入7.36萬元，占總收入的2.30%。與上年對(duì)比上升了23.65萬元，增長(zhǎng)率7.99%，主要原因是2020年在編實(shí)有人員比2019年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市紅十字會(huì)2020年度支出合計(jì)319.49萬元。其中：基本支出265.16萬元，占總支出的82.99％；項(xiàng)目支出54.33萬元，占總支出的17.01％。與上年對(duì)比下降了64萬元，下降率16.69%，主要原因是2019年撥付市紅十字會(huì)救災(zāi)備災(zāi)中心修繕工程尾款，2020年無此項(xiàng)目支出，導(dǎo)致支出減少。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出265.16萬元，與上年對(duì)比上升了34.16萬元，增長(zhǎng)率14.79%，主要原因是新調(diào)入人員1人，導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社保費(fèi)的上升及職業(yè)年金的增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出236.06萬元，占基本支出的89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)29.11萬元，占基本支出的11％。                                                                                                                                                                                              
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　曲靖市紅十字會(huì)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54.33萬元，與上年對(duì)比減少64萬元，下降率54.09%，主要原因是2019年撥付市紅十字會(huì)救災(zāi)備災(zāi)中心修繕工程工程尾款，2020年無此項(xiàng)目支出，導(dǎo)致支出減少。
　　2020年項(xiàng)目具體開支及開展工作情況如下：紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿者活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬元；救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員經(jīng)費(fèi)7.98萬元；全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及心理支持經(jīng)費(fèi)4萬元；參與全國(guó)紅十字養(yǎng)老工作試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)4萬元；救災(zāi)備災(zāi)中心物資儲(chǔ)備及設(shè)施維修、維護(hù)經(jīng)費(fèi)16.18萬元；臨時(shí)人道救助4.8萬元；人體器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)2.52萬元；救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員經(jīng)費(fèi)7.96萬元；紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿者活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.89萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市紅十字會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312.14萬元,占本年支出合計(jì)的97.70%，與上年對(duì)比增加20.97萬元，增長(zhǎng)率7.2%，主要原因是新調(diào)入人員1人，導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社保費(fèi)的上升及職業(yè)年金的增加。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于理事會(huì)會(huì)議費(fèi)支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出269.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.45%。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、其他紅十字事業(yè)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、歸口管理行政單位離退休。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育(類)支出17.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
　　 4.住房保障（類）支出16.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.31%。主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市紅十字會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為12.33萬元，完成預(yù)算的184.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.28萬元，完成預(yù)算的186.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的164.06%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)、燃料費(fèi)增加。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加4.37萬元，增長(zhǎng)率54.9%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.79萬元，增長(zhǎng)率73.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬元，下降率28.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)、燃料費(fèi)增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.28萬元，占91.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元，占8.52%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.28萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于紅十字會(huì)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、運(yùn)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字會(huì)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市紅十字會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.75萬元，與上年對(duì)比減少了1.92萬元,下降率8.11%，減少的主要原因是購置設(shè)備費(fèi)的減少，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),包括辦公費(fèi)2.55萬元、印刷費(fèi)1.57萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.37萬元、郵電費(fèi)2.76萬元、差旅費(fèi)0.47萬元、維護(hù)費(fèi)0.88萬元、租賃費(fèi)0.18萬元、會(huì)議費(fèi)2.17萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.79萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.56萬元、福利費(fèi)1.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元、其他交通費(fèi)用0.17萬元。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市紅十字會(huì)部門資產(chǎn)總額273.44萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)95萬元；固定資產(chǎn)178.44萬元；無形資產(chǎn)0.01萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少166.07萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少158.07萬元；固定資產(chǎn)下降8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋185平方米，賬面原值17.63萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.59萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額2.55萬元，其中：政府采購服務(wù)支出2.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.55萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　我單位涉及不到政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
　　（二）其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
　?。ㄈ┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄋ模┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄆ撸C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　?。ò耍┱少徶竾?guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

附件：曲靖市紅十字會(huì)2020年度部門決算表
監(jiān)督索引號(hào)53030014076101111