監(jiān)督索引號(hào)53030012050001000

 
第一部分 曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 

 一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級(jí)。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號(hào)）規(guī)定，主要職能是：
　　根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國(guó)有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國(guó)有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘ?020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2020年度，市國(guó)資委重點(diǎn)推動(dòng)做好以下工作:完成2戶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司組建工作，完成直接整合類國(guó)有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級(jí)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬國(guó)有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動(dòng)縣（市）區(qū)深化國(guó)有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動(dòng)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強(qiáng)市屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2020年國(guó)有資本保值增值目標(biāo)100%。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，單位名稱為：曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編原因是機(jī)構(gòu)改革、人員轉(zhuǎn)隸及軍轉(zhuǎn)安置。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度收入合計(jì)4476.34萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4476.34萬(wàn)元，占總收入的100%，與上年比較增加3801.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)563.59%，增長(zhǎng)的主要原因是市級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)交納土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)，曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度支出合計(jì)4476.34萬(wàn)元。其中：基本支出600.13萬(wàn)元，占總支出的13.41％；項(xiàng)目支出3876.21萬(wàn)元，占總支出的86.59％。
　　與上年比較增加3801.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)563.59%，增長(zhǎng)的主要原因是市級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)交納土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)，曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　　（一）基本支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出600.13萬(wàn)元。與上年比較增加331.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.65%，增長(zhǎng)的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出562.63萬(wàn)元，占基本支出的93.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)37.5萬(wàn)元，占基本支出的6.25%。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3876.21萬(wàn)元。與上年比較增加3801.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)5107.86%，增長(zhǎng)的主要原因是市級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)交納土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)，曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：辦公用房租賃費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有效履行國(guó)資監(jiān)管職責(zé)；市深化國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于保障深化國(guó)有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問題支出；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入征收管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于保障市國(guó)資委有效履行國(guó)有資本收益征收管理支出；企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于保障市國(guó)資委有效履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；盤活國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3681.21萬(wàn)元，主要用于保障市級(jí)行政事業(yè)單位出租閑置非公益性國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的交納土地出讓金支出。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出796.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的17.78%。與上年相比增加201.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.89%，增長(zhǎng)的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出14.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1.87%。主要用于委機(jī)關(guān)人員年終工作目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出6.26%。主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出；
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出42.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出5.4%。其中：行政單位醫(yī)療27.43萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.35萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.19萬(wàn)元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出；
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.11%。主要用于交納市級(jí)行政事業(yè)單位閑置經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)相關(guān)稅費(fèi)支出；
　　5.資源勘探信息（類）支出653.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出82.14%。主要用于機(jī)關(guān)有效履行國(guó)資監(jiān)管職責(zé)運(yùn)行費(fèi)用支出；
　　6.住房保障（類）支出33.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4.22%。主要用于交納職工住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.7%；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.7%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算為半年數(shù)據(jù)。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)資監(jiān)管及國(guó)企改革發(fā)生的接待支出。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加18.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.37%，增長(zhǎng)的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)資產(chǎn)總額6757.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3060.66萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3685.66萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6641.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2955.69萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)增加3685.66萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額106.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.44萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出91.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無(wú)。
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度部門決算表
監(jiān)督索引號(hào)53030012050001111