監(jiān)督索引號53030012045101000

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度部門決算

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家相關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行駛。

2.對機(jī)動車進(jìn)行初級檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)、臨時檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)、環(huán)保檢驗(yàn)。

3.對在用車輛狀況進(jìn)行檢測判斷。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.提高政治站位，加強(qiáng)服務(wù)意識形態(tài)，著力推動黨建工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項(xiàng)工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號）要求，新國標(biāo)GB38900-2020將代替GB21861-2014機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，按新國標(biāo)“三增六減”政策，加強(qiáng)并多次對工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試，重新制定崗位職責(zé)和考核實(shí)施辦法。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，單位名稱為：曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度收入合計(jì)949.94萬元。其中：財政撥款收入707.46萬元，占總收入的74.47%；經(jīng)營收入242.48萬元，占總收入的25.53%。

與上年對比收入減少111.48萬元，下降10.50%，其中：財政撥款收入減少44.45萬元，減少的原因是：1.2020年無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入，2.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入比去年減少；3.經(jīng)營收入減少67.03萬元，減少的原因是：因地理位置受限等因素，導(dǎo)致檢測車輛逐年下降，經(jīng)營收入也同時逐年下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度支出合計(jì)949.94萬元。其中：基本支出707.46萬元，占總支出的74.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共242.48萬元，占總支出的25.53％。  與上年對比支出減少111.48萬元，下降10.50%，其中：1.基本支出減少14.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；2.項(xiàng)目支出減少30萬元，減少的原因是：檢測站今年無具體的項(xiàng)目支出預(yù)算；3.經(jīng)營支出減少67.03萬元，減少的原因是：經(jīng)營收入減少，經(jīng)營支出也同時下降。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出707.46萬元。與上年對比減少14.45萬元，下降2.09%，下降的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出707.46萬元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比減少30萬元，減少100%，減少的主要原因是：檢測站2020年無具體的項(xiàng)目開支。

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出707.46萬元，占本年支出合計(jì)的74.47%。與上年對比減少14.45萬元，下降2.09%，下降的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出3.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%，主要用于支付職工失業(yè)保險和工傷保險；

2.衛(wèi)生健康（類）支出50.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險以及支付職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險；

3.資源勘探信息等（類）支出594.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.01%，主要用于支付人員工資；

4.住房保障（類）支出58.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.32%，主要用于支付職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4.85萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.88萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.97萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：1.根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車改革規(guī)定，原兩輛公務(wù)車已做拍賣處理，2020年無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出；2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，2020年無公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站屬于財政差額撥款事業(yè)單位，財政自2016起就未核撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站資產(chǎn)總額3188.88萬元，其中，流動資產(chǎn)74.06萬元，固定資產(chǎn)3114.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.68萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少187.85萬元，其中：流動資產(chǎn)減少150.22元（貨幣資金減少58.26萬元，預(yù)付賬款減少91.96萬元），固定資產(chǎn)減少37.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值63.65萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，無部門政府采購支出。

部門績效自評情況

部門整體支出績效自評情況

1.部門基本情況：

（1）部門概況：曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站屬財政差額撥款事業(yè)單位，單位負(fù)責(zé)人：包劍。部門職責(zé)：對機(jī)動車進(jìn)行初級檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：探索車輛檢驗(yàn)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，在日益雜亂的車輛檢測市場始終嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化服務(wù)意識。

（3）部門整體收支情況：部門預(yù)算批復(fù)收支情況：財政撥款收入707.46萬元，經(jīng)營收入242.48萬元，全年收入合計(jì)949.94萬元，支出949.94萬元。無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.績效自評工作情況：（1）前期準(zhǔn)備，擬定項(xiàng)目績效評價計(jì)劃，由具體科室負(fù)責(zé)人做好自評。（2）組織實(shí)施：結(jié)合部門職責(zé)以及項(xiàng)目的特殊性，根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門的績效評價指標(biāo)。

3.通過績效自評分析，進(jìn)一步完善資金使用監(jiān)督，讓資金在使用上更加規(guī)范、有效。

（二）部門整體支出績效自評表

1.按照主管部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，制定適合本部門的規(guī)章制度，按規(guī)章制度執(zhí)行各種考核。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，完成檢測設(shè)備的升級改造，按時接受省質(zhì)檢部門的標(biāo)定驗(yàn)收。

3.通過各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，檢測站全年無安全事故發(fā)生。

4.嚴(yán)格按信息公開要求，完整、及時在曲靖市人民政府網(wǎng)和曲靖市財政網(wǎng)公開。

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、獎金是指一個月基本工資額度。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年度部門決算表

監(jiān)督索引號53030012045101111