第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  曲靖市醫(yī)療保障局年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分  曲靖市醫(yī)療保障局年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 

第一部分  部門概況

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實施細(xì)則并組織實施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘ?020年度重點工作任務(wù)介紹
　　1.進(jìn)一步完善多層次醫(yī)療保障體系。一是鞏固城鄉(xiāng)居民“兩病”門診用藥。二是建立了全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險門診特殊病慢性病管理服務(wù)。將特殊病、慢性病由醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理調(diào)整為由二級及以上醫(yī)保定點醫(yī)院辦理，由主治及以上醫(yī)生負(fù)責(zé)確認(rèn)。三是印發(fā)《曲靖市醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶購買商業(yè)補(bǔ)充保險有關(guān)工作的通知》，有序推進(jìn)職工醫(yī)保個人賬戶改革。四是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療救助工作。六是全力助攻疫情防控阻擊戰(zhàn)。
　　2.“二項改革”成效顯著，改革驅(qū)動降費用。一是深化支付方式改革不止步，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金總額預(yù)算管理進(jìn)一步完善。二是推進(jìn)藥品耗材招采制度改革。將全市范圍內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入國家組織集中采購使用擴(kuò)大區(qū)域和范圍試點。
　　3.堅決打贏打好醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn)。目前全市醫(yī)保系統(tǒng)標(biāo)識建檔立卡貧困人口826499人（含新出生、嫁入、招入等由扶貧部門提供證明增加的人員），建檔立卡貧困人口100%標(biāo)識，100％參加基本醫(yī)保和大病保險。
　　4.堅決打贏打擊欺詐騙保持久戰(zhàn)。醫(yī)?；鹗侨嗣袢罕姷?ldquo;看病錢”、“救命錢”，確?；鸢踩轻t(yī)保部門的第一職責(zé)。一是建章立制，規(guī)范基金監(jiān)管工作流程。二是合理制定稽核方案。三是開展打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全宣傳月活動。四是多管齊下加強(qiáng)基金監(jiān)管。五是認(rèn)真辦理舉報投訴案件。
　　5.“三個醫(yī)保”強(qiáng)化素質(zhì)，樹立醫(yī)保新風(fēng)尚。加快推進(jìn)“法治醫(yī)保”、“服務(wù)醫(yī)保”和“陽光醫(yī)保”建設(shè)。
　　6.解放思想、更新觀念，深化職能轉(zhuǎn)變，推進(jìn)“十項民生實事”建設(shè)，不斷深化醫(yī)保領(lǐng)域“放管服”改革，加大簡政放權(quán)力度，精簡辦事流程，優(yōu)化特慢病門診管理，調(diào)整醫(yī)保費用對賬方式，縮短醫(yī)保費用結(jié)算周期，擴(kuò)大異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算醫(yī)藥機(jī)構(gòu)范圍，構(gòu)建“一站式”醫(yī)保窗口服務(wù)，優(yōu)化升級醫(yī)保信息系統(tǒng)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)，部署“一部手機(jī)辦事通”醫(yī)保功能上線，推行“不見面”辦理，創(chuàng)新體制機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)能力，提高辦事效率，提升行政效能，切實為基層和群眾解難事、辦實事、做好事，不斷提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的便捷度、精細(xì)度、滿意度。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：
　　1.曲靖市醫(yī)療保障局（行政單位）
　　2.曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）
　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年末實有人員編制67人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制55人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員48人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 

第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）

 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度收入合計1429.16萬元。其中：財政撥款收入1429.16萬元，占總收入的100%。
　　與上年對比收入增加23.11萬元,增幅1.64%，主要原因分析：一是我單位是2019年3月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機(jī)改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機(jī)改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，因此2020年人員經(jīng)費收入比上年增加162.81萬元；二是2019年項目資金收入324.58萬元，2020年項目資金收入184.88萬元，項目資金收入比上年減少139.70萬元。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度支出合計1670.01萬元。其中：基本支出1236.72萬元，占總支出的74.05％；項目支出433.29萬元，占總支出的25.95％。
　　與上年對比526.48萬元，增長58.32%，主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機(jī)改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機(jī)改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大；此外，2020年1月搬入新的辦公樓，用于醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓租用、裝修、維修維護(hù)及購辦公用電子產(chǎn)品、辦公家具等費用增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1236.72萬元。與上年對比基本支出增加161.82萬元，增幅15.05%，主要原因分析：2019年3月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機(jī)改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機(jī)改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1177.36萬元，占基本支出的95.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59.35萬元，占基本支出的4.80％。
　?。ǘ╉椖恐С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出433.29萬元。與上年對比項目支出增加364.66萬元，增幅531.34%，原因是我單位于2020年1月搬入新的辦公樓，用于醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓租用、裝修、維修維護(hù)及購辦公用電子產(chǎn)品、辦公家具等費用增加。
具體項目開支及開展工作情況：
　　1.金保工程數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行項目經(jīng)費24萬元，主要用于支付醫(yī)保信息系統(tǒng)云平臺遷移技術(shù)服務(wù)費及開展運(yùn)用醫(yī)保信息系統(tǒng)辦理相關(guān)醫(yī)保業(yè)務(wù)所需的電腦、打印機(jī)、碳粉、打印紙等辦公用品購買；
　　2.特殊慢性病專家評審費及特慢病工本費4.8萬元，主要用于特殊慢性病專家評審費及制作特慢病工本費；
　　3.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級工作經(jīng)費20萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支付方式改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保扶貧等工作支出；
　　4.生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費40萬元，主要用于生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施信息系統(tǒng)建設(shè)；
　　5.城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費40萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥信息系統(tǒng)建設(shè)；
　　6.中央醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金286.41萬元，主要用于醫(yī)療保障改革、支付方式改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保政策和管理、宣傳引導(dǎo)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障能力提升方面工作；
　　7.先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補(bǔ)助18.08萬元，全部撥付到職工醫(yī)保市級財政專戶用于先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補(bǔ)助。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1670.01萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加526.48,增幅46.04%。主要原因分析：一是2019年3月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機(jī)改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機(jī)改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大；二是我單位于2020年1月搬入新的辦公樓，用于醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓租用、裝修、維修維護(hù)及購辦公用電子產(chǎn)品、辦公家具等費用增加。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出23.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。主要用于單位職工年度工作考核獎；
　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出104.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出1454.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.10%。主要用于單位職工交納醫(yī)療保險、單位職工工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、開展基本醫(yī)療保險信息化建設(shè)支出、開展醫(yī)療保障政策管理相關(guān)工作支出、開展醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等，
　　4.資源勘探信息（類）支出18.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補(bǔ)助，已全額撥入曲靖市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金財政專戶，確保該項資金專款專用；
　　5.住房保障（類）支出68.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于單位職工交納住房公積金。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.95萬元，支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的27.78%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的27.78%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的支出。
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.68萬元，增長25.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.68萬元，增長25.76%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是曲靖市醫(yī)療保障局于2019年3月成立，至2019年5月31日與市人社局及市民政局、市發(fā)改委等單位正式辦理移交手續(xù)，新組建的曲靖市醫(yī)療保障局財務(wù)于2019年6月開始獨立運(yùn)行，導(dǎo)致2020年三公經(jīng)費比2019年增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出3.32萬元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元。
　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元。
　　3.公務(wù)接待費支出3.32萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出3.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展醫(yī)療保障工作發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0萬元。
 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明　

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出59.35萬元，與上年對比減少6.20萬元,降幅9.46%，主要原因分析：上年我單位用一般公用經(jīng)費支付辦公樓租用費，2020年用上級補(bǔ)助資金支付辦公樓租用費，導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開展醫(yī)療保障工作所需的辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費等。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額170.22萬元，其中，流動資產(chǎn)49.33萬元，固定資產(chǎn)120.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少154.76萬元，其中，流動資產(chǎn)減少236.50萬元，固定資產(chǎn)增加81.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額86.98萬元，其中：政府采購貨物支出86.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 

第五部分  名詞解釋

　　曲靖市醫(yī)療保障局決算公開情況說明中不涉及專用名詞。

　　附件：曲靖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算表
/uploadfile/2024/0407/20240407105241607.xls




監(jiān)督索引號53030014076301111