監(jiān)督索引號53030006024101000

 曲靖市檔案局2020年度部門決算

 

目  錄

第一部分  曲靖市檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市檔案局為財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，主要承擔全市范圍內的文書、民國、重點檔案及政府現(xiàn)行公開文件的管理、保存工作，切實履行檔案安全管理職責。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.狠抓隊伍建設，樹立行業(yè)新風。2020年，認真落實中央和省、市委的安排部署，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆四中、五中全會精神，堅持政治理論學習，通過學習，牢固樹立黨員和干部職工的“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，切實把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央的決策部署上來，努力營造積極向上、干事創(chuàng)業(yè)、風清氣正的檔案工作環(huán)境和政治生態(tài)，齊心協(xié)力開展全市檔案工作。

2.加強業(yè)務指導。市縣兩級不斷改進檔案業(yè)務指導方式方法，通過實地指導和微信、QQ、電話等方式進行線上指導，積極幫助各單位檔案員解決檔案管理業(yè)務問題。深入機關社會團體和企事業(yè)單位做好業(yè)務指導和檔案工作規(guī)范化管理到期復查認定工作，深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）對全縣脫貧攻堅檔案管理工作進行指導，2020年全市完成國家綜合檔案館規(guī)范化示范管理認定2家，創(chuàng)建機關、事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范認定49家，企業(yè)復查認定9個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館規(guī)范化管理25家。 

3.積極推進檔案信息化建設。市縣兩級積極開展檔案數(shù)字化建設工作。2020年度，全市檔案數(shù)字化原文掃描540.9萬頁，數(shù)據(jù)量9.57T。截至2020年12月，全市累計完成檔案數(shù)字化原文掃描4917.7272萬頁，數(shù)據(jù)量68.09T；其中：市館822萬頁，麒麟?yún)^(qū)1355萬頁，馬龍區(qū)16.5227萬頁，富源縣1043萬頁，師宗縣560.58萬頁，宣威市580萬頁，羅平縣241.4745萬頁，陸良縣141.5萬頁。

4.檔案資源建設取得新突破。加強檔案資源建設是豐富館藏資源、完善館藏結構、服務黨委政府工作大局、服務經(jīng)濟社會發(fā)展、服務廣大人民群眾的根本途徑，是檔案工作可持續(xù)發(fā)展的關鍵與基礎。曲靖市檔案部門切實加強檔案資源建設，強化檔案資源建設業(yè)務指導，千方百計創(chuàng)造條件組織接收檔案進館。各級綜合檔案館館藏資源不斷豐富。2020年度，市縣兩級檔案館共接收檔案18824卷,300153件，征集特色檔案63290件，全市檔案館接待檔案查閱15598人次，提供檔案利用31607卷5652件，接待參觀4567人次，有效地發(fā)揮了檔案存史資政的作用。

5.做好疫情防控、脫貧攻堅檔案管理工作。市檔案局（館）積極按照市疫情防控指揮部要求做好疫情期間的檔案工作。制定《曲靖市檔案局（館）新冠肺炎疫情防控應急預案》《曲靖市檔案局（館）疫情防控期日常管理規(guī)定》《曲靖市檔案局關于做好新冠肺炎疫情防控檔案工作的實施方案》，在曲靖M，珠江網(wǎng)和掌上曲靖發(fā)布《曲靖市檔案館關于面向社會公開征集抗擊新冠肺炎疫情檔案資料的公告》，共征集疫情檔案資料視頻20個時長63分鐘大小3.5G，音頻25個時長62分鐘大小590M，文檔25個，照片160張。宣威、師宗、陸良等縣積極開展援鄂醫(yī)務工作者抗疫檔案征集工作。各縣（市、區(qū)）派人深入新冠肺炎疫情防控應急指揮部辦公室及相關成員單位，對新冠肺炎疫情防控檔案資料的收集范圍、整理流程進行現(xiàn)場培訓。

各縣（市、區(qū)）發(fā)揮優(yōu)勢，助力做好脫貧攻堅檔案管理工作，制定文件統(tǒng)一脫貧攻堅檔案工作整理標準，積極開展脫貧攻堅檔案業(yè)務指導。師宗縣檔案館及時接收各類脫貧攻堅檔案進館，主動提供優(yōu)質服務，充分發(fā)揮檔案工作在打贏脫貧攻堅戰(zhàn)中的獨特作用。

6.做好檔案的行政管理。市縣兩級切實加強檔案執(zhí)法、法制宣傳及教育工作，采取多種措施，加大檔案執(zhí)法和宣傳教育力度，努力提升全市檔案工作水平，積極開展新修訂《中華人民共和國檔案法》宣傳學習，曲靖市檔案局及時轉發(fā)云南省檔案局關于宣傳貫徹《中華人民共和國檔案法》的通知，各縣（市、區(qū)）及時開展宣傳學習。市縣兩級利用“國際檔案日”開展宣傳活動。認真開展檔案行政執(zhí)法檢查。市檔案局對陸良、師宗、羅平3個檔案館6家機關、街道、企業(yè)單位和部門進行執(zhí)法檢查。2020年，全市舉辦培訓34班次，培訓1090人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市檔案局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中： 參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。即曲靖市檔案局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市檔案局2020年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員18人）。

離退休人員12人。其中：離休2人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市檔案局2020年度收入合計580.01萬元。其中：財政撥款收入580.01萬元，占總收入的100%。與上年對比減少99.95萬元，下降14.70%，主要原因：（1）2020年調出2人，工資及社保繳費減少；（2）因機構改革，2020年部分項目未開展，年末財政收回未使用資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市檔案局2020年度支出合計636.83萬元。其中：基本支出503.23萬元，占總支出的79.02％；項目支出133.60萬元，占總支出的20.98％。與上年對比減少205.01萬元，下降24.35%，主要原因：（1）2020年項目支出減少；（2）因機構改革，2020年部分項目未開展，年末財政收回未使用資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市檔案局機構正常運轉的日常支出503.23萬元。與上年對比增加3.66萬元，增長0.73%，主要原因是人員工資晉級晉檔，所以基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出446.60萬元，占基本支出的88.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費56.64萬元，占基本支出的11.26％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市檔案局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出133.60萬元。與上年對比減少85.52萬元，下降39.03%，主要原因：（1）2020年項目支出減少；（2）因機構改革，2020年部分項目未開展，年末財政收回未使用資金。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.檔案庫房擴容經(jīng)費23.91萬元，主要用于馬龍庫房改造項目；

2.檔案館運行維護經(jīng)費4.79萬元，主要用于市檔案館日常運行所需的支出項目；

3.曲靖市民國檔案資源整合及開發(fā)利用4.17萬元，主要用于民國檔案的保管及開發(fā)。

4.重點檔案搶救費2.99萬元，主要用于重點檔案的搶救于保護支出；

5.新增檔案倒庫車輛運輸、人工服務費3.00萬元，主要用于新增檔案在市檔案館及馬龍庫房之間的搬運費用；

6.民生檔案資源共享平臺建設5.54萬元，主要用于民生檔案平臺的運行維護；

7.檔案館庫房卷殼及保潔費2.00萬元，主要用于檔案卷殼更換及庫房清潔；

8.舉辦“不忘初心、牢記使命”主題教育檔案文獻展經(jīng)費11.76萬元，主要用于“不忘初心、牢記使命”主題教育文獻展的歸檔支出；

9.檔案開發(fā)利用經(jīng)費19.73萬元，主要用于館藏檔案的開發(fā)利用；

10.紙質檔案數(shù)字化原文掃描經(jīng)費7.42萬元，主要用于紙質檔案數(shù)字化原文掃描經(jīng)費支出；

11.民生檔案遠程視頻查詢可視系統(tǒng)運行經(jīng)費20.00萬元，主要用于民生檔案遠程視頻查詢可視系統(tǒng)網(wǎng)絡使用費；

12.曲靖市檔案臨時庫房保障運行經(jīng)費8.09萬元，主要用于馬龍庫房的運行保障；

13.綜合檔案館運行維護經(jīng)費20.2萬元，主要用于市檔案館的運行保障。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市檔案局2020年度一般公共預算財政撥款支出合計636.83萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少205.01萬元，下降24.35%，主要原因：（1）2020年項目支出減少；（2）因機構改革，2020年部分項目未開展，年末財政收回未使用資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出455.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.57%。主要用于單位人員工資、獎金及日常經(jīng)費專項業(yè)務經(jīng)費。其中：2012601行政運行312.29萬元,2012604檔案館123.60萬元,20120699其他檔案事務支出10萬元；2019999其他一般公共服務支出9.89萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出119.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.80%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和離退休人員經(jīng)費支出。其中:2080501行政單位離退休50.81萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.70萬元，2080801死亡撫恤39.23萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出41.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療27.75萬元,2101103公務員醫(yī)療補助11.58萬元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.42萬元。

4.住房保障（類）支出19.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金，購房補貼。其中：2210201住房公積金17.55萬元，2210203購房補貼2.01萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市檔案局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.40萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的2.65%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算、決算均為0萬元；公務接待費支出決算為0.09萬元，完成預算的2.65%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構改革期間，嚴格控制接待費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少3.49萬元，下降97.49%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算與上年一致；公務接待費支出決算減少3.49萬元，下降97.49%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是機構改革期間，嚴格控制接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.09萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.09萬元。其中：

國內接待費支出0.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檔案部門檢查驗收相關工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市檔案局2020年機關運行經(jīng)費支出56.64萬元，與上年對比增加11.59萬元,增長25.73%，主要原因是2020年人員變動，相關公用經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等日常開支，以保證機構正常運轉。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市檔案局資產(chǎn)總額646.09萬元，其中，流動資產(chǎn)62.84萬元，固定資產(chǎn)583.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49.42萬元，其中：固定資產(chǎn)增加13.87萬元、流動資產(chǎn)減少63.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額12.11萬元，其中：政府采購貨物支出12.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.11萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市檔案局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市檔案局不涉及需要解釋的專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53030006024101111

 
附件；曲靖市檔案局2020年度部門決算表