監(jiān)督索引號53030018020101000

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2020年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)辦理市委機關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作等。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，中共曲靖市委辦公室深入貫徹落實習(xí)近平總書記“五個堅持”的要求，緊緊圍繞服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，以打造市委放心的“堅強前哨”和“鞏固后院”為目標(biāo)，充分發(fā)揮黨委辦公室為黨委服務(wù)、聯(lián)系各方、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的核心優(yōu)勢，不斷強化參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、信息調(diào)研、督促檢查、后勤保障“五大職能”，全力提高“三服務(wù)”質(zhì)量和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室；

2.關(guān)心下一代工作委員會;

3.市專用通信局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會2020年末實有人員編制79人。其中：行政編制65人（含行政工勤編制15人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員65人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員40人。其中：離休2人，退休38人。

 實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度收入合計2252.91萬元。其中：財政撥款收入2252.91萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1395.21萬元，下降38.24%，主要原因是市委機要和保密局2020年財務(wù)單獨核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室支出合計2392.26萬元。其中：基本支出1764.74萬元，占總支出的73.77％；項目支出627.52萬元，占總支出的26.23%。與上年對比減少1307.91萬元，下降35.35%，主要原因是市委機要和保密局2020年財務(wù)單獨核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1764.75萬元。與上年對比減少668.68萬元，下降27.48%，主要原因是市委機要和保密局2020年財務(wù)單獨核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1625.87萬元，占基本支出的92.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費138.88萬元，占基本支出的7.87％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出627.52萬元。與上年對比減少639.23萬元，下降50.46%,主要原因是市委機要和保密局2020年財務(wù)單獨核算，項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖通訊匯編經(jīng)費50.00萬元，用于《曲靖通訊》匯編、印刷等支出，刊物訂購及文件匯編相關(guān)支出。

2.辦公自動化及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費30.00萬元，主要用于辦公用網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護(hù)支出。

3.傳真經(jīng)費15.00萬元，用于傳真相關(guān)支出。

4.黨務(wù)公開專項經(jīng)費10.00萬元，用于曲靖黨務(wù)公開網(wǎng)及黨務(wù)公開欄維護(hù)支出。

5.督辦業(yè)務(wù)經(jīng)費40.00萬元，用于開展督查工作相關(guān)支出。

6.關(guān)心下一代工作經(jīng)費25.00萬元，用于市關(guān)工委辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

7.狠抓落實年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室經(jīng)費34.12萬元，用于市狠抓落實年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室業(yè)務(wù)支出。

8.曲靖市黨委系統(tǒng)信息稿費及業(yè)務(wù)經(jīng)費20.00萬元，用于黨委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)支出。

9.曲靖市未成年人司法項目業(yè)務(wù)專項經(jīng)費25.00萬元，用于未成年人司法救助、教育等業(yè)務(wù)支出。

10.調(diào)研經(jīng)費20.00萬元，用于開展調(diào)研工作相關(guān)差旅等支出。

11.打印經(jīng)費40.00萬元，用于以市委名義和市委辦公室名義印制的文件，相關(guān)文稿材料印刷、耗材等支出。

12.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費40.00萬元，主要用于保障大型活動及領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動支出。

13.專用通信機房及紅機會議室運行維護(hù)經(jīng)費35.40萬元，用于專用通信設(shè)施設(shè)備保障業(yè)務(wù)支出。

14.市級會議費41.87萬元，用于市級會議支出。

15.其余項目為涉密項目，具體項目及內(nèi)容不公開。

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2392.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1307.91萬元，下降35.35%，主要原因是市委機要和保密局2020年財務(wù)單獨核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出1906.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.68%。主要用于機構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出。包括機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；開展相關(guān)業(yè)務(wù)項目支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于人才計劃人員生活補助。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出265.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.10%。主要用于機構(gòu)離退休人員工資等支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出129.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。主要用于醫(yī)療保險等支出；

5.住房保障（類）支出88.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.70%。主要用于機構(gòu)在職職工住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為59.66萬元，支出決算為51.18萬元，完成預(yù)算的85.79%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為50.94萬元，完成預(yù)算的89.90%；公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的8.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少25.23萬元，下降33.02%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少22.91萬元，下降31.02%；公務(wù)接待費支出決算減少2.31萬元，下降90.23%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為市委辦嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出50.94萬元，占99.53%；公務(wù)接待費支出0.25萬元，占0.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出50.94萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出50.94萬元，主要用于一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛以及其他黨群系統(tǒng)平臺車輛31輛（為車改以后用于市委辦公室及其他黨群部門按車改相關(guān)規(guī)定予以保障的大型會議、重要公務(wù)活動、應(yīng)急通信等所需車輛）的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.25萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查指導(dǎo)工作、州市部門交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出138.88萬元，與上年對比減少33.48萬元,下降19.42%。主要原因是機構(gòu)改革人員劃出，公用經(jīng)費支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額3,479.63萬元，其中，流動資產(chǎn)549.25萬元，固定資產(chǎn)2930.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1717.42萬元，其中：固定資產(chǎn)減少1357.34萬元、流動資產(chǎn)減少360.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額29.16萬元，其中：政府采購貨物支出29.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室不涉及需要解釋的專用名詞。

監(jiān)督索引號53030018020101111

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度部門決算表