監(jiān)督索引號(hào)53030005046700000
 
 曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算
目  錄
第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文
第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
 
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財(cái)務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。
曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級(jí)單位16個(gè)，其中9個(gè)行政單位，7個(gè)事業(yè)單位。行政單位分別是：曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局；事業(yè)單位中1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位是曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；6個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：曲靖市環(huán)境監(jiān)測站（根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定該單位在職人員上劃省級(jí)直管，市級(jí)預(yù)算只包含退休人員經(jīng)費(fèi)）、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心、曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心、曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心、曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所、曲靖市輻射安全監(jiān)測站。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。推動(dòng)污染防治從“十三五”時(shí)期的點(diǎn)上、線上集中治理階段，擴(kuò)大到系統(tǒng)治理、面上治理階段。持續(xù)推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)和7個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役。二是如期完成環(huán)保督察問題整改。進(jìn)一步完善環(huán)保督察問題整改工作機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行第三方核查評(píng)估制度，以治本之策，堅(jiān)決全面徹底如期抓好2021年省級(jí)環(huán)保督察“回頭看”反饋交辦問題整改。三是高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃編制。結(jié)合工作短板，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，對(duì)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、歷史遺留固廢處理、重點(diǎn)流域治理等工作短板進(jìn)行專題調(diào)研，全面梳理項(xiàng)目庫，確保高質(zhì)量編制好“十四五”規(guī)劃。四是著力構(gòu)建“大環(huán)保”工作格局。壓實(shí)各級(jí)各部門“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，完善責(zé)任體系；計(jì)劃與工商聯(lián)建立服務(wù)企業(yè)共商機(jī)制，與法院、檢察院建立綜合行政執(zhí)法、訴訟聯(lián)動(dòng)機(jī)制，與水務(wù)部門、住建部門建立輪流巡河機(jī)制，不斷加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建“大環(huán)保”工作格局。五是以高水平保護(hù)助推高質(zhì)量發(fā)展。完成省級(jí)生態(tài)文明市創(chuàng)建工作，加快落實(shí)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察垂直管理、綜合執(zhí)法和“放管服”等改革配套措施，營造良好的營商環(huán)境；強(qiáng)化行刑銜接，切實(shí)加大生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度，有效防范化解環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患；強(qiáng)化“三線一單”硬約束，提出發(fā)展定位、功能布局、發(fā)展規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)控策略及環(huán)境管理要求，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、走好綠色發(fā)展道路提供科學(xué)指導(dǎo)。六是全力打造生態(tài)環(huán)境保護(hù)鐵軍。以黨建為引領(lǐng)，持續(xù)開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象”主題活動(dòng)，加強(qiáng)黨規(guī)黨紀(jì)教育，強(qiáng)化干部隊(duì)伍監(jiān)督管理，將環(huán)境執(zhí)法練兵和日常專項(xiàng)執(zhí)法相結(jié)合，完善教育培訓(xùn)長效機(jī)制，提升環(huán)境應(yīng)急處置能力，加快提升生態(tài)環(huán)保隊(duì)伍整體素質(zhì)，著力打造政治強(qiáng)、本領(lǐng)高、作風(fēng)硬、敢擔(dān)當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)鐵軍
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共17個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位17個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位10個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制458人，其中：行政編制112人，事業(yè)編制346人。在職實(shí)有436人，其中：財(cái)政全額保障436人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員42人，其中：離休2人，退休40人。
車輛編制21輛，實(shí)有車輛25輛，原因是超編那四輛車已經(jīng)遞交報(bào)廢申請(qǐng)，在報(bào)廢處理中。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入13868.30萬元，其中:本年收入13868.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算13393.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入474.75萬元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入對(duì)比增加了9541.89萬元，增長31.20%。主要原因是為貫徹落實(shí)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實(shí)施方案>的通知》（曲辦發(fā)〔2020〕7號(hào)），市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)積極推進(jìn)垂改工作，于2021年將轄區(qū)內(nèi)9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理，導(dǎo)致2021年部門財(cái)務(wù)總收入增幅過大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入款13393.55萬元，其中:本年收入款13393.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13393.55萬元（本級(jí)財(cái)力9653.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助1240萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助2500萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年部門財(cái)政撥款收入對(duì)比增加了8936.40萬元，增長49.88%。主要原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定市生態(tài)環(huán)境局對(duì)轄區(qū)內(nèi)9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局實(shí)行垂直管理，于2021年將9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理，導(dǎo)致2021年部門財(cái)政撥款收入增幅過大。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出13868.30萬元。財(cái)政撥款安排支出13393.55萬元，其中：基本支出8112.35萬元，與上年對(duì)比增加了6523.55萬元，增長410.60%。主要原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定市生態(tài)環(huán)境局對(duì)各縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局實(shí)行垂直管理，于2021年將各縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理，導(dǎo)致2021年基本支出增幅過大；項(xiàng)目支出5281.2萬元，與上年對(duì)比增加了3281.2萬元，增長164.06%。主要原因：一是按照全口徑預(yù)算的原則增加了上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定市生態(tài)環(huán)境局對(duì)轄區(qū)內(nèi)9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局實(shí)行垂直管理，于2021年將9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局罰沒收入經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理，增加了執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2021年本年財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-01行政單位離退休55.12萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)離退休人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。
 208社會(huì)保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-02事業(yè)單位離退休76.76萬元，主要用于市級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。
 208社會(huì)保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出640.91萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、事業(yè)人員交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
 208社會(huì)保障和就業(yè)支出-99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出11.32萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)事業(yè)人員交納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-01行政單位醫(yī)療367.82萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參公管理事業(yè)人員交納醫(yī)療保險(xiǎn)。
210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-02事業(yè)單位醫(yī)療28.46萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)全額撥款事業(yè)人員交納醫(yī)療保險(xiǎn)。
210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-03公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助103.86萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參公管理事業(yè)人員交納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.22萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、事業(yè)人員交納工傷、生育及附加商業(yè)險(xiǎn)。
211節(jié)能環(huán)保支出-01環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-01行政運(yùn)行5414.38萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參公管理人員工資、公用經(jīng)費(fèi)（具體指辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)，租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）等基本支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-01環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-99其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2547.19萬元，主要用于曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、建設(shè)項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估、環(huán)保督察、能力建設(shè)等項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-02環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-03建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督70.42萬元，主要是用于曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-02環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-99 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出80萬元，主要用于污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施第四方現(xiàn)場巡檢及環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治-04固體廢棄物與化學(xué)品104.85萬元，主要是用于曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治-01大氣500萬元，主要用于大氣環(huán)境污染治理項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治-02水體1000萬元，主要用于重點(diǎn)水系保護(hù)修復(fù)、水源地保護(hù)、城市黑臭水體治理等項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治-07土壤1000萬元，主要用于土壤污染治理、生態(tài)保護(hù)修復(fù)等項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治-99其他污染防治支出207.2萬元，主要用于重金屬污染治理及生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-04自然生態(tài)保護(hù)-04生物及物種資源保護(hù)67萬元，主要用于生物多樣性保護(hù)項(xiàng)目的支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-11污染減排-01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息85.69萬元，主要是用于曲靖市輻射安全監(jiān)測站人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
211節(jié)能環(huán)保支出-11污染減排-02生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察529.82萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公積金463.53萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、事業(yè)人員住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出7034.98萬元（其中：基本支出7034.98萬元）
基本工資支出1714.9萬元（其中：基本支出1714.9萬元）
津貼補(bǔ)貼支出3383.66萬元（其中：基本支出3383.66萬元）
獎(jiǎng)金支出142.91萬元（其中：基本支出142.91萬元）
績效工資支出152.3萬元（其中：基本支出152.3萬元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出640.91萬元（其中：基本支出640.91萬元）
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出386.28萬元（其中：基本支出386.28萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出99.96萬元（其中：基本支出99.96萬元）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出50.54萬元（其中：基本支出50.54萬元）
住房公積金支出463.53萬元（其中：基本支出463.53萬元）
2.商品和服務(wù)支出6090.61萬元（其中：基本支出925.69萬元，項(xiàng)目支出5164.92萬元）
辦公費(fèi)支出674.43萬元（其中：基本支出148.63萬元，項(xiàng)目支出526萬元）
印刷費(fèi)支出15.12萬元（其中：基本支出9.6萬元，項(xiàng)目支出5.52萬元）
咨詢費(fèi)支出69萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出67萬元）
手續(xù)費(fèi)支出0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）
水費(fèi)支出10萬元（其中：基本支出10萬元）
電費(fèi)支出21.3萬元（其中：基本支出19.3萬元，項(xiàng)目支出2萬元）
郵電費(fèi)支出58.3萬元（其中：基本支出28.3萬元，項(xiàng)目支出30萬元）
物業(yè)管理費(fèi)支出21.38萬元（其中：基本支出21.38萬元）
差旅費(fèi)支出61.4萬元（其中：基本支出44.4萬元，項(xiàng)目支出17萬元）
維修（護(hù)）費(fèi)支出39萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出34萬元）
租賃費(fèi)支出0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元）
會(huì)議費(fèi)支出97.76萬元（其中：基本支出16.76萬元，項(xiàng)目支出81萬元）
培訓(xùn)費(fèi) 支出113.09萬元（其中：基本支出28.09萬元，項(xiàng)目支出85萬元）
公務(wù)接待費(fèi)支出53.88萬元（其中：基本支出53.88萬元）
專用材料費(fèi)支出3.1萬元（其中：基本支出3.1萬元）
勞務(wù)費(fèi)支出207萬元（其中：基本支出12萬元，項(xiàng)目支出195萬元）
委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出4014萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出4009萬元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出91.89萬元（其中：基本支出91.89萬元）   福利費(fèi)支出102.21萬元（其中：基本支出102.21萬元）
 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63萬元（其中：基本支出63萬元）
其他交通費(fèi)用支出266.15萬元（其中：基本支出252.75萬元，項(xiàng)目支出13.40萬元）
其他商品和服務(wù)支出107.7萬元（其中：基本支出7.7萬元，項(xiàng)目支出100萬元）
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出131.78萬元（其中：基本支出131.78萬元）
離休費(fèi) 支出31.01萬元（其中：基本支出31.01萬元）
退休費(fèi)支出86.86萬元（其中：基本支出86.86萬元）
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出13.91萬元（其中：基本支出13.91萬元）
4.資本性支出136.18萬元（其中：基本支出19.9萬元，項(xiàng)目支出116.28元）
辦公設(shè)備購置支出126.18萬元（其中：基本支出19.9萬元，項(xiàng)目支出106.28萬元）
專用設(shè)備購置支出10萬元（其中：項(xiàng)目支出10萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出13393.55萬元，與上年對(duì)比，增加8936.40萬元，增長49.88%，主要原因分析：主要原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級(jí)單位16個(gè)，其中9個(gè)行政單位，7個(gè)事業(yè)單位。行政單位分別是：曲靖市生態(tài)環(huán)境局（師宗分局、羅平分局、陸良分局、沾益分局、富源分局、會(huì)澤分局、馬龍分局、麒麟分局、宣威分局）；事業(yè)單位中1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位是曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；6個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：曲靖市環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心、曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心、曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心、曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所、曲靖市輻射安全監(jiān)測站。2021年1月劃入曲靖市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)部門，以上單位在職人員經(jīng)費(fèi)收支均納入市級(jí)預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2021年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個(gè)，政府采購預(yù)算總額675.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算119.36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算556.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.7萬元，較上年增加1.57萬元，增長6.54%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.08萬元，較上年增加9.13萬元，增長231.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為900次，共計(jì)接待10000人次。
增加原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定市生態(tài)環(huán)境局對(duì)轄區(qū)內(nèi)9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局實(shí)行垂直管理，于2021年將9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理，導(dǎo)致2021年部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增幅過大。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.62萬元，較上年減少2.07萬元，增長14.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.62萬元，較上年減少2.07萬元，增長14.09%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為25輛。
減少原因是相應(yīng)國家綠化排放污染政策，厲行節(jié)約。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年市生態(tài)環(huán)境局部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，市生態(tài)環(huán)境局部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目績效目標(biāo)如下，其他項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附表。我單位實(shí)施項(xiàng)目兩個(gè)，曲靖市水污染防治項(xiàng)目119萬，重點(diǎn)項(xiàng)目為：重金屬污染治理（含土壤和固廢）項(xiàng)目207萬。
（一）曲靖市水污染防治項(xiàng)目
2021年績效目標(biāo)：1.完成曲靖市重點(diǎn)流域“十四五”規(guī)劃水生態(tài)環(huán)境保護(hù)要點(diǎn)報(bào)告編制，購買無人機(jī)完成水污染防治檢查調(diào)查；2.完成一個(gè)飲用水源保護(hù)區(qū)農(nóng)村污水綜合整治工程，確保示范點(diǎn)管網(wǎng)污水收集率大于80%，污水處理率大于80%，達(dá)到防治水污染，保護(hù)水源地的效果。
（二）重金屬污染治理（含土壤和固廢）項(xiàng)目
2021年績效目標(biāo)：1.持續(xù)開展重金屬污染防治，逐步降低重金屬污染隱患，維護(hù)公眾環(huán)境權(quán)益；2.制定曲靖市“十四五”重金屬污染防治規(guī)劃，科學(xué)指導(dǎo)持續(xù)推進(jìn)曲靖市“十四五”重金屬污染防治工作；3.對(duì)22家土壤重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤開展監(jiān)督性監(jiān)測，掌握土壤重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤污染狀況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排945.59萬元，與2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)對(duì)比，增加了758.73萬元，增幅406.05%，增加的主要原因是為貫徹落實(shí)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實(shí)施方案>的通知》（曲辦發(fā)〔2020〕7號(hào)），市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)積極推進(jìn)垂改工作，于2021年將轄區(qū)內(nèi)9個(gè)縣（市、區(qū)）生態(tài)環(huán)境分局經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理，導(dǎo)致2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增幅過大。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 
 
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
土壤污染（含重金屬）及農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市貫徹落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改方案》的通知（曲辦發(fā)〔2016〕91號(hào)）要求：從2017年起，市級(jí)按照安排的環(huán)保專項(xiàng)資金總額中不低于20％的比例，建立重金屬污染防治專項(xiàng)資金；云南省農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)云南省農(nóng)村生活污水治理的實(shí)施意見》的通知（云農(nóng)人居辦[2020] 1號(hào)）要求：加大投入力度。在積極爭取中央補(bǔ)助資金的同時(shí)，地方各級(jí)財(cái)政要安排專門資金,用于支持農(nóng)村生活污水治理和廁所糞污治理。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
曲靖市生態(tài)環(huán)境局土壤生態(tài)環(huán)境科
四、項(xiàng)目基本概況
2016年7月15日至8月15日，中央第七環(huán)境保護(hù)督察組對(duì)云南省開展了環(huán)境保護(hù)督察，11月23日，督察組向云南省反饋了督察意見，11月24日，省環(huán)保督察辦向曲靖市下發(fā)了中央第七環(huán)境保護(hù)督察組督察整改落實(shí)類問題清單。按照中央環(huán)境保護(hù)督察工作部署和省委、省政府及市委、市政府的要求，為切實(shí)抓好督察反饋意見問題的整改，著力解決突出環(huán)境問題，曲靖市域轄3個(gè)市轄區(qū)、1個(gè)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、1個(gè)縣級(jí)市、5個(gè)縣，即麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)，宣威市和陸良、羅平、富源、師宗、會(huì)澤縣。廣大農(nóng)村是全市縱深腹地，是主要江河水源。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
全市農(nóng)村生活污水點(diǎn)多、量大、影響面廣，治理?xiàng)l件復(fù)雜、基礎(chǔ)薄弱，是水環(huán)境綜合治理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。農(nóng)村生活污水包括生活洗滌污水、廚房和沖廁污水以及養(yǎng)殖畜禽污水等，具有污染面廣、來源多且分散不易收集，成分復(fù)雜，地區(qū)差異較顯著，懸浮物、有機(jī)物、氮磷濃度較高等特性。其已成為影響水環(huán)境的重要因素，影響農(nóng)村及整體生態(tài)環(huán)境，同時(shí)也制約著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。農(nóng)村生活污水量一般低于城鎮(zhèn)，但由于缺乏完善的收集和處理系統(tǒng)，農(nóng)村生活污水處理率遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)。污水隨意排至土壤和附近水體，造成土壤、地表水、地下水污染，部分區(qū)域甚至影響居民飲用水安全，間接或直接威脅人生健康和安全。為深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，落實(shí)黨中央、國務(wù)院農(nóng)村人居環(huán)境整治系列會(huì)議、文件精神，打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。
六、資金安排情況
2021年市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排專項(xiàng)資金207.2萬元，專項(xiàng)用于土壤污染（含重金屬）及農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
申請(qǐng)市級(jí)資金用于土壤污染防治（含重金屬）及農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，于2021年開始實(shí)施
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
實(shí)施重金屬污染治理（含土壤和固廢）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，持續(xù)開展重金屬污染防治，逐步降低重金屬污染隱患，維護(hù)公眾環(huán)境權(quán)益.制定曲靖市“十四五”重金屬污染防治規(guī)劃，科學(xué)指導(dǎo)持續(xù)推進(jìn)曲靖市“十四五”重金屬污染防治工作；對(duì)22土壤重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤開展監(jiān)督性監(jiān)測，掌握土壤重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤污染狀況。
 
 

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2021年預(yù)算表
（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005046700111