監(jiān)督索引號53030005034801000

曲靖市交通運輸局部門2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法律、法規(guī)、方針和政策；結(jié)合全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，制定全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略；制定交通行業(yè)規(guī)劃、計劃及具體措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護、管理、收費；負責(zé)對全市公路、水路建設(shè)項目開工審批、施工檢查、工程技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、交竣工驗收工作；負責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)督管理。

3.負責(zé)全市公路、水路交通運政、路政管理；依法保護公路產(chǎn)權(quán)；培育和發(fā)展交通運輸市場；負責(zé)汽車維修市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負責(zé)對重點物資運輸和緊急客貨運輸進行調(diào)控。

4.負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的水上安全監(jiān)督（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶設(shè)計建造安全監(jiān)督的行業(yè)管理），船舶檢驗、救助打撈、防止船舶污染及航道管理工作；負責(zé)全市港口、渡口、碼頭、水運的行業(yè)管理和水上運輸安全管理。

5.負責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、干部職工隊伍建設(shè)；組織指導(dǎo)全市交通行業(yè)人才預(yù)測、交流、職業(yè)教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作。

6.指導(dǎo)交通行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作；處理國際、省際、市（州）間有關(guān)交通運輸建設(shè)事宜。

7.負責(zé)全市交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

8.負責(zé)交通規(guī)費的征收、稽查、上交和使用；負責(zé)全市公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；會同有關(guān)部門研究制定交通運輸行業(yè)的價格、財稅、規(guī)費、信貸、勞動工資等宏觀調(diào)控的政策措施。

9.指導(dǎo)局屬企事業(yè)單位體制改革，人事制度改革和管理工作；負責(zé)組織行業(yè)科技開發(fā)，引進、推廣應(yīng)用新技術(shù)，促進行業(yè)技術(shù)競爭。

10.負責(zé)全市交通戰(zhàn)備工作；負責(zé)全市的國防運力動員和運力征用。

11.完成市委、市政府、省交通廳、公路局及上級有關(guān)部門交辦的其它工作。

12.有關(guān)職責(zé)分工

（1）與曲靖市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責(zé)分工。

①曲靖市交通運輸局負責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。曲靖市發(fā)展和改革委員會負責(zé)全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②曲靖市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。曲靖市交通運輸局需要上報國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由曲靖市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批；需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由曲靖市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核，按照程序報批。

（2）與曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、曲靖市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

曲靖市交通運輸局負責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運營；曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；曲靖市自然資源和規(guī)劃局負責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

3. 與曲靖市水務(wù)局、曲靖市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責(zé)，曲靖市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，全市共啟動實施交通項目936個6058.882公里，固定資產(chǎn)投資完成240.07億元、同比增長19.8%，成為拉動全市固定資產(chǎn)投資的重要引擎。

1.交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速推進。召瀘高速2020年9月份建成通車，尋沾高速2020年12月份建成通車，三清、麒師、羅八、楊宣高速實現(xiàn)分段通車。積極謀劃縣域高速公路互聯(lián)互通工程項目，加快推進13條、952公里高速公路項目前期工作，目前，會巧、陸尋等5條高速公路項目公司、監(jiān)管辦已成立開展工作。狠抓鐵路、機場項目前期工作，渝昆高鐵可研已獲批復(fù)，渝昆至滬昆高鐵連接線項目已完成預(yù)可研編制工作，師宗至文山鐵路、深圳至昆明高鐵正積極開展前期工作；宣威民用機場選址已獲批復(fù)，正積極對接簽訂軍地協(xié)議相關(guān)工作，會澤、羅平通用機場正積極推進前期相關(guān)工作。

2.脫貧攻堅工作扎實深入。積極推進“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，全年共爭取中央車購稅補助2.5億元，實施農(nóng)村公路項目910個5604.569公里，2020年完成投資47.23億元，創(chuàng)建“美麗公路”示范路縣、鄉(xiāng)道1273.56公里，完成“四好農(nóng)村路”1個示范縣、10個示范鄉(xiāng)創(chuàng)建驗收工作。

3.行業(yè)服務(wù)能力穩(wěn)步提升。全市道路客貨運輸總周轉(zhuǎn)量完成285.23億噸公里，同比增長17.01%。鐵路運輸總周轉(zhuǎn)量完成26.17億噸公里，同比增長-2.4%；水上運輸總周轉(zhuǎn)量完成698.036萬噸公里，同比增長16.56%。

4.安全發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。組織覆蓋全行業(yè)的安全生產(chǎn)檢查4次，完成5個在建高速公路項目“平安工地”創(chuàng)建。公路鐵路沿線廣告類設(shè)施清理整治拆除4551塊。全市交通運輸系統(tǒng)“打非治違”共出動執(zhí)法車輛4089輛次，出動執(zhí)法人員20444人次，檢查車輛72732輛，查處非法營運案件974件。

5.市公路開發(fā)公司全年實現(xiàn)ETC儲值金額2.39億元，完成通行費收入4.34億元。市公共汽車總公司全年完成營運里程2081萬公里、客運量6133萬人次、主副營收入6355萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運輸部門2020年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,2個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市交通運輸局（行政單位）；

2.曲靖市交通運政管理處、曲靖市地方公路管理處（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）；

3.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊、曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（其他事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運輸部門2020年末實有人員編制396人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制350人（含參公管理事業(yè)編制282人）；在職在編實有行政人員46人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員350人（含參公管理事業(yè)人員282人）。

離退休人員9人。其中：離休9人，退休0人。

實有車輛編制31輛，在編實有車輛31輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運輸部門2020年度收入合計547,006.26萬元。其中：財政撥款收入546,719.12萬元，占總收入的99.95%；其他收入287.14萬元，占總收入的0.05%。與上年對比增加488，267.05萬元，增長831.25%，主要原因是增加政府收費公路專項債券收入安排曲靖三寶至昆明清水高速公路、召夸至瀘西高速公路、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程、尋甸至沾益高速公路、云南省楊柳（滇黔界）至宣威高速公路建設(shè)項目、云南（曲靖）至廣西（百色）高速公路阿崗至羅平至八大河段工程、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程（第二期）等項目的支出及沾會高速、東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費支出。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運輸部門2020年度支出合計515,859.5萬元。其中：基本支出8,187.08萬元，占總支出的1.59%；項目支出507,672.42萬元，占總支出的98.41%。與上年對比增加455，163.58萬元，增長749.91%，主要原因是政府收費公路專項債券收入安排的支出及沾會高速、東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費支出增加所致。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,187.08萬元。與上年對比減少324.47萬元，下降3.81%，主要原因是人員減少及人員調(diào)出減少支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,228.52萬元，占基本支出的88.29%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費958.56萬元，占基本支出的11.71%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出507,672.42萬元。與上年對比增加455,488.05萬元，增長872.84%，主要原因是政府收費公路專項債券收入安排的支出及沾會高速、東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費支出增加所致。2020年度具體項目開支及開展工作情況為：1.老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費及現(xiàn)役軍人免費乘坐公交車補償經(jīng)費7,214.41萬元；2.曲陸高速改擴建征地拆遷項目經(jīng)費770.09萬元；3.第三批省內(nèi)預(yù)算前期工作經(jīng)費1,178.80萬元；4.2020年省預(yù)算內(nèi)用于G60富源（滇黔界）至麒麟段改擴容工程前期工作經(jīng)費400.00萬元、用于S20會澤至巧家高速公路前期工作經(jīng)費300.00萬元；5.2018年度城市公交車成品油價格補助（20%漲價補助）經(jīng)費314.86萬元；6.2019年城市公交成品油價補助資金20%漲價補助部分及以前年度清算資金補助經(jīng)費244.23萬元；7.2019年中央城市公交車成品油價格補助預(yù)算用于新增節(jié)能與新能源公交車一次性購置補助資金401.69萬元；8.郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施補助資金50.00萬元；9.2020年車購稅收入用于曲靖綜合客運北站補助資金3,500.00萬元；10.2020年車輛購置稅收入補助地方資金用于公路災(zāi)損搶修保通項目（第三批）經(jīng)費100.00萬元；11.2020年車購稅用于陸良汽車客運北站補助地方預(yù)算專項資金1,000.00萬元；12.曲靖三寶至昆明清水高速公路、召夸至瀘西高速公路、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程、尋甸至沾益高速公路、云南省楊柳（滇黔界）至宣威高速公路建設(shè)項目、云南（曲靖）至廣西（百色）高速公路阿崗至羅平至八大河段工程、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程（第二期）項目建設(shè)專項資金483,800.00萬元；13.沾會高速、東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費5,847.80萬元；14.大昌高速公路征地拆遷結(jié)余資金用于前期工作經(jīng)費21.03萬元；15.存款利息留存用于前期工作經(jīng)費27.51萬元；16.第二批支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款資金疫情防控一線人員慰問費10.00萬元；17.地方民航發(fā)展事業(yè)經(jīng)費2.00萬元；18.2020年交通運輸企業(yè)省級財政貼息（第一批）補助資金119.12萬元；19.存量資金用于農(nóng)村公路養(yǎng)護工程市級補助資金155.00萬元；20.房租收入用于辦公樓維修維護經(jīng)費33萬元；21.2018年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價改革財政補貼資金（農(nóng)村道路客運漲價補助退坡部分）140.18萬元；22.2018年度農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼資金（第一批）597.82萬元；23.非洲豬瘟防控工作經(jīng)費44.19萬元；24.運政執(zhí)法辦案經(jīng)費835.69萬元；25.治超工作經(jīng)費166.26萬元；26.成品油改革對農(nóng)村客運和出租車的補貼63.75萬元；27.工程造價管理、示范路、交通工作專項經(jīng)費26.66萬元；28.農(nóng)村公路養(yǎng)護市級補助資金300.00萬元；29.公路設(shè)施安全檢測培訓(xùn)及安全監(jiān)督巡查、督查工作經(jīng)費8.31萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運輸部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,627.41萬元，占本年支出合計的4.97%。與上年對比增加1,900.26萬元，增長8.01%，主要原因是2020年度老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費及現(xiàn)役軍人免費乘坐公交車補償經(jīng)費增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出204.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.8%。主要用于保障2020年度行政人員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員績效獎勵支出、春節(jié)春運慰問經(jīng)費支出；

  2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于2020年度黨政儲備人才掛職生活補助；

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,071.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.18%。主要用于2020年度機關(guān)及下屬單位離退休人員經(jīng)費及在職人員養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出625.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于機關(guān)及下屬離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險繳費支出；

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7,214.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.15%。主要用于2020年度老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費及現(xiàn)役軍人免費乘坐公交車補償經(jīng)費；

  6.交通運輸（類）支出16,079.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.74%。主要用于保障機關(guān)及下屬單位日常運轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護、償還政府性債務(wù)支出等；

7.住房保障（類）支出429.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于機關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市交通運輸部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為78.92萬元，支出決算為75.85萬元，完成預(yù)算的96.11%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為68.8萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為7.06萬元，完成預(yù)算的69.76%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強部門公務(wù)接待管理，嚴(yán)格落實政府部門過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人次、標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加28.19萬元，增長59.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加31.59萬元，增長84.89%；公務(wù)接待費支出決算減少3.4萬元，下降32.51%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運行維護費增加。1.曲靖市交通綜合行政執(zhí)法支隊執(zhí)法執(zhí)勤用車2019年度支出決算為0萬元，2020年度支出決算10.94萬元；2.公務(wù)用車改革后，曲靖市交通運政管理處保留公務(wù)用車11輛。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出68.8萬元，占90.7%；公務(wù)接待費支出7.06萬元，占9.3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出68.8萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出68.8萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于交通運輸應(yīng)急保障、通信及交通運輸行政執(zhí)法執(zhí)勤等車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費7.06萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.06萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運輸工作日常業(yè)務(wù)往來、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域招商引資等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運輸部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出779.93萬元，與上年對比增加197.46萬元，增長33.9%，主要原因是：1.保證2020年曲靖市創(chuàng)健全國文明城市增加的支出；2.曲靖市交通運政管理處2020年公務(wù)員交通補貼215.00萬元在其他交通費列支增加機關(guān)運行費用。主要用于保障曲靖市交通運輸局機關(guān)、曲靖市交通運政管理處和曲靖市地方公路管理處日常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市交通運輸部門資產(chǎn)總額86,541.69萬元，其中，流動資產(chǎn)79,170.85萬元，固定資產(chǎn)5,476.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程956.92萬元，無形資產(chǎn)937.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58,581.41萬元，其中流動資產(chǎn)增加58,744.62萬元，固定資產(chǎn)減少163.21萬元。處置房屋建筑物713.66平方米，賬面原值140.24萬元；處置車輛2輛，賬面原值22.97萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額13.60萬元，其中：政府采購貨物支出13.60萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

（一）國有資產(chǎn)變動原因說明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58,581.41萬元，主要是曲靖市交通運輸局（本級）取消政府二級公路收費專項支出2020年未形成實際支出導(dǎo)致銀行存款增加，其他應(yīng)收款增加34,057.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少163.21萬元，主要原因是：1.根據(jù)根據(jù)曲財資〔2020〕41號曲靖市財政局關(guān)于26項行政事業(yè)單位出租閑置國有資產(chǎn)無償劃撥市國資委的批復(fù)，市交通運輸局劃撥9間商鋪、市運政處劃撥2間商鋪到市國資委；2.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊達到車輛使用年限，處置交通行政執(zhí)法車輛2輛。處置房屋建筑物713.66平方米，賬面原值140.24萬元；處置車輛2輛，賬面原值22.97萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

曲靖市交通運輸部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，空表列示。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市交通運輸部門決算公開不涉及專用名詞。

曲靖市交通運輸局2020年度部門決算公開表格

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監(jiān)督索引號53030005034801111