目錄
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。
2.具體行使本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強(qiáng)制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。
3.負(fù)責(zé)實施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)管理，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關(guān)交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實施。
4.協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。
5.組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。
6.參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆?、水路運輸保障工作。
7.制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。
8.做好有關(guān)交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。
9.指導(dǎo)全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。
10.負(fù)責(zé)對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。
11.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.突出政治建設(shè)，黨建工作再提升
2020年，支隊大力實施“黨建+”工程，以黨建創(chuàng)新引領(lǐng)各項工作發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范黨建工作機(jī)制，推動規(guī)范性型黨組織建設(shè)，取得了良好的效果。通過支部黨小組學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和政府工作報告，切實推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想落地生根；加大法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、形勢教育等，打牢守初心、擔(dān)使命的思想根基。二是認(rèn)真執(zhí)行“三會一課”制度，目前，召開支委會 8次，黨員大會4次，開展支部主題黨日活動7次，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識。三是持續(xù)推進(jìn)“黨員先鋒崗”評比活動，引導(dǎo)黨員亮身份樹形象，亮不足找差距補(bǔ)短板，時刻發(fā)揮先鋒模范作用；切實做好黨費收繳管理使用工作，確保黨費每月按時收繳；落實好談心談話制度，進(jìn)一步拉近了領(lǐng)導(dǎo)干部與干部職工群眾的關(guān)系；加大黨員信教監(jiān)督排查工作，目前暫未發(fā)現(xiàn)有信教黨員；抓好黨員發(fā)展教育培養(yǎng)工作，不斷優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)，著力提高支隊黨員隊伍整體素質(zhì)。四是持黨小組的集中學(xué)習(xí)，集中學(xué)習(xí)44次，圍繞黨的建設(shè)、脫貧攻堅政策、創(chuàng)城、掃黑除惡等進(jìn)行知識測試1次，開展民主評議黨員，不斷提高黨員的政治覺悟和工作水平。
2.嚴(yán)格執(zhí)行公路法律法規(guī)，切實開展行政執(zhí)法。曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊查處損壞公路路產(chǎn)案件 起，挽回公路路產(chǎn)損失2.63萬元；查處違反公路法律法規(guī)案件多起，收取罰沒款 2.63 元。堅持按法律規(guī)定開展行政執(zhí)法工作并實施嚴(yán)格監(jiān)督管理，防止“公路三亂”行為的出現(xiàn)。嚴(yán)格落實績效考核制度，做到獎有所依、罰有所據(jù)。今年，支隊未出現(xiàn)由于管理不善而引發(fā)的行政訴訟、投訴和舉報事件。嚴(yán)格按省交通運輸廳、路政總隊要求規(guī)范執(zhí)法文書制作和歸檔工作，做到文書制作程序規(guī)范、使用法律準(zhǔn)確、自由裁量權(quán)使用規(guī)范合法，卷宗歸檔標(biāo)準(zhǔn)合法、整潔美觀。切實開展“路政宣傳”活動，有重點、有針對的開展形式多樣的宣傳活動，發(fā)放各類宣傳單4000份。
3.配合屬地政府，落實防控責(zé)任。各中隊嚴(yán)格按照屬地政府檢查流程配合開展工作，落實落細(xì)各項排查管控措施，堅決阻斷疫情輸入風(fēng)險，筑牢疫情防控“防火墻”。一是支隊按照文件要求開展內(nèi)部排查認(rèn)真填寫《云南省交通運輸系統(tǒng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情調(diào)查表》進(jìn)一步規(guī)范完善支隊來自重點地區(qū)人員接觸史的檢查排查登記；二是認(rèn)真落實消毒、測溫和登記工作，對支隊所有車輛進(jìn)行消毒登記，所有人員進(jìn)行測溫登記等，確保不漏一車一人。
4.落實廉政責(zé)任制，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。切實履行黨支部責(zé)任，完善廉政風(fēng)險點防控制度，對照職責(zé)、對照崗位重新梳理廉政風(fēng)險點，將廉政預(yù)防關(guān)口前移，做到管好關(guān)鍵人、管到關(guān)鍵處、管住關(guān)鍵事、管在關(guān)鍵時，不斷提高拒腐防變工作的精準(zhǔn)度，努力構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機(jī)制，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
5.全面開展安全檢查，切實維護(hù)公路安全暢通。2020年，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市和曲靖市交通運輸局安全生產(chǎn)相關(guān)文件和會議要求，切實將安全生產(chǎn)工作放在各項工作的首要位置、重要位置，將安全防范措施落實到工作的每一個細(xì)節(jié)，未出現(xiàn)管理不到位引發(fā)的安全責(zé)任事故。今年共召開安全生產(chǎn)專題會議10次，支隊領(lǐng)導(dǎo)對支隊管轄公路進(jìn)行了安全檢查11次。各中隊排查安全隱患43處，向公路經(jīng)營管理單位及涉路施工單位發(fā)放整改通知書31份。一是認(rèn)真落實安全隱患排查工作，將安全隱患排查工作列入全年安全工作計劃，做到有排查、有整改、有跟蹤、有記錄。切實加強(qiáng)橋下空間監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)堆積物、易燃物及時通知養(yǎng)護(hù)部門和堆放人及時進(jìn)行處理，做到安全檢查不留死角，不留空白。二是以保障公路安全暢通為己任，全力開展冰凍災(zāi)害應(yīng)急處置工作，順利處治沾會高速公路、宣天一級公路、東過境高速公路冰凍災(zāi)害，保障了春節(jié)春運期間公路的安全暢通，真正把“情滿旅途”和“暖冬行動”落實到具體工作當(dāng)中，服務(wù)了廣大人民群眾春節(jié)春運期間安全、便捷、舒服出行。三是切實開展節(jié)前隱患排查，在春節(jié)、清明、“五一”等節(jié)假日和政府重要活動前開展安全檢查，重點排查公路路面、地質(zhì)（氣象）災(zāi)害多發(fā)路段、長下坡路段、橋梁、涵洞、隧道、自救車道、事故多發(fā)路段等，全力保障特殊時期公路的安全暢通。四是組織開展“六月安全生產(chǎn)月”活動，認(rèn)真開展公路安全隱患排查，全面排查公路安全隱患，加強(qiáng)交通事故、火災(zāi)應(yīng)急處置應(yīng)急演練，提高支隊?wèi)?yīng)急處置能力，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳活動，做到內(nèi)部宣傳教育與外部宣傳并重，營造良好的公路安全氛圍。五是嚴(yán)格按照《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》（2015）規(guī)定，對涉路施工工程進(jìn)行監(jiān)管，規(guī)范涉路施工單位施工行為，以保障涉路施工路段的安全、暢通。六是認(rèn)真執(zhí)行信訪維穩(wěn)相關(guān)工作制度、會議決定和文件要求，做到信訪來訪人員有人管，對信訪來訪事件有記錄，對辦理過程有跟蹤，對辦理結(jié)果有反饋。今年支隊未出現(xiàn)由于處理不當(dāng)而引發(fā)的群體性上訪事件或投訴事件。
6.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部安全管理制度。一是切實做好車輛管理，做到不開帶病車、不開賭氣車；二是做好支隊內(nèi)部防火、防盜管理，切實保障支隊內(nèi)部各項事務(wù)的安全、穩(wěn)定運行；三是嚴(yán)格執(zhí)行值班值守，特別是節(jié)假日期間或特殊時間的值班備勤工作；四是認(rèn)真按規(guī)定做好安全工作信息的上報和傳送，做到信息傳遞及時、準(zhǔn)確、高效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2020年度部門決算編報的單位共1個，人員經(jīng)費為財政全額撥款事業(yè)單位。
其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2020年末實有人員編制54人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制12輛，在編實有車輛0輛。
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2020年度收入合計753.67萬元。其中：財政撥款收入753.67萬元，占總收入的100%。2019年度收入合計741.61萬元，本年度年比上年度增加12.06萬元，原因是本年度人員正常晉級調(diào)資。
二、支出決算情況說明
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2020年度支出合計837.43萬元。其中：基本支出837.43萬元，占總支出的100%。支出情況：曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2019年度支出合計798.88萬元。本年度年比上年度增加38.55萬元，原因是新增加召瀘高速公路路政管理相關(guān)費用支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出837.43萬元，上年度798.88萬元，與上年對比增加38.55萬元，主要原因新增加召瀘高速公路路政管理。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出691萬元，占基本支出的82.51%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費146.43萬元，占基本支出的17.49%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出753.67萬元，占本年支出合計的90%。2019年度收入合計741.61萬元，本年度年比上年度增加12.06萬元，原因是本年度人員正常晉級調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
 1.社會保障和就業(yè)（類）支出69.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.17%。主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險等支出。
 2.衛(wèi)生健康（類）支出43.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.71%。主要用于醫(yī)療保險、生育保險及大病醫(yī)療補(bǔ)充支出。
 3.交通運輸（類）支出578.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.77%。主要用于人員工資津貼及機(jī)關(guān)保運轉(zhuǎn)支出。
 4.住房保障（類）支出62.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.35%。主要用于交納職工住房公積金及購房補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為11.69萬元，完成預(yù)算的874.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.94萬元，完成預(yù)算的109.4%；公務(wù)接待費支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算45%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實有路政巡邏公務(wù)用車輛12輛，無編無預(yù)算，用于宣天、沾會、東過境、召瀘高速執(zhí)法執(zhí)勤用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加10.4萬元，增長809.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加10.94萬元，增長109.4%；公務(wù)接待費支出決算減少0.53萬元，下降41.53%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因?qū)嵻嚶氛策壒珓?wù)用車輛12輛，無編無預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.94萬元，占93.57%；公務(wù)接待費支出0.75萬元，占6.43%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.94萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出10.94萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于宣天、沾會、東過境、召瀘高速公路執(zhí)法執(zhí)勤用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費0.75萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.75萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)，保證公路通暢等相關(guān)事宜發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門資產(chǎn)總額264.57萬元，其中，流動資產(chǎn)47.21萬元，固定資產(chǎn)217.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少101.75萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.96萬元。處置房屋建筑物平方米，賬面原值萬元；處置車輛2輛，賬面原值22.96萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（附表11-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
（一）2020年資產(chǎn)總額比2019年減少101.75萬元，其中：處置車輛2輛，賬面原值22.96萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)事業(yè)支出83.76萬元；其他應(yīng)付款4.97萬元。
（二）曲靖市交通行政執(zhí)法支隊無曲靖市交通運政管理處無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，空表列示。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
 一、一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
二、一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
三、三公經(jīng)費
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
四、政府采購
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。