監(jiān)督索引號53030022033401000

一、主要職能
　　（一）主要職能　　　
　　曲靖市土地儲備中心統(tǒng)一承擔(dān)曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地）以及中心城市建設(shè)用地范圍外重要地段、重點(diǎn)區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準(zhǔn)）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地）收儲供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)編制年度土地儲備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲備資金、組織土地報(bào)批、組織土地一級開發(fā)整理、監(jiān)管儲備土地、組織土地供應(yīng)方案及具體實(shí)施等工作。
　?。ǘ?020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實(shí)行高度集中的土地管理體制，土地儲備中心認(rèn)真履行職責(zé)，做好曲靖中心城市土地儲備供應(yīng)工作。2020年度完成土地交易3098宗，面積959.85畝，交易金額135939.4萬元；其中：拍賣出讓土地3宗，面積291.08 畝，交易金額114057萬元，補(bǔ)辦出讓土地 12宗，面積123畝，交易金額8686.97萬元；劃撥供地2宗，面積471畝，交易金額11553.08萬元；個(gè)人補(bǔ)辦出讓3081宗，面積74.77畝，交易金額1642.38萬元。2020年繳入國庫土地出讓金78909.22萬元，其中繳入市本級國庫57036.62萬元，繳入非本級國庫21872.60萬元。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市土地儲備中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱是:曲靖市土地儲備中心。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市土地儲備中心2020年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制 27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

一、收入決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心2020年度收入合計(jì)20,218.46萬元。其中：財(cái)政撥款收入20,218.46萬元，占總收入的100%。
　　與上年對比增加16723.39萬元，增長478.48%，主要原因是上年度土地儲備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，大部分項(xiàng)目在2020年組織實(shí)施，2020年收入相應(yīng)增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心2020年度支出合計(jì)20,218.46萬元。其中：基本支出425.64萬元，占總支出的2.11%；項(xiàng)目支出19,792.82萬元，占總支出的97.89%。
　　與上年對比增加16634.55萬元，增長464.15%，主要原因是上年度土地儲備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，大部分項(xiàng)目在2020年組織實(shí)施，2020年項(xiàng)目支出增加。
　　（一）基本支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市土地儲備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出425.64萬元。與上年對比減少26.81萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出391.66萬元，占基本支出的92.02%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33.98萬元，占基本支出的7.98%。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市土地儲備中心完成土地儲備工作目標(biāo)任務(wù)，土地儲備項(xiàng)目支出19,792.82萬元。與上年對比增加16,661.36萬元，增長532.06%，主要原因是2019年土地儲備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，部分項(xiàng)目列入2020年實(shí)施，所以本年項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目為征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)19,792.82萬元，主要用于土地儲備、征地拆遷等工作支出。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.64萬元，占本年支出合計(jì)的2.11%。與上年對比減少26.81萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于黨政儲備人才生活補(bǔ)貼支出；
　　2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于黨政儲備人才住房租金補(bǔ)貼支出；
　　3.社會保障和就業(yè)（類）支出45.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.61%。主要用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
　　4.衛(wèi)生健康（類）支出24.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；
　　5.自然資源海洋氣象等（類）支出322.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.85%。主要用于單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；
　　6.住房保障（類）支出27.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.5%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)及購房補(bǔ)貼支出。
　　 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　?。ㄒ唬?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的96.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的46.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求，年度預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”在上年度基礎(chǔ)上“只減不增”；嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.21萬元，下降22.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降3.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬元，下降56.99%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.58萬元，占80.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，占19.41%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.58萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.58萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于土地儲備工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地儲備工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市土地儲備中心是非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額1047.15萬元，其中，流動資產(chǎn)27.99萬元，固定資產(chǎn)1019.16元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84.55萬元，其中流動資產(chǎn)減少4.12萬元，固定資產(chǎn)減少80.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值52.09萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額4.97萬元，其中：政府采購貨物支出4.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11－附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件： 曲靖市土地儲備中心2020年度部門決算表
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監(jiān)督索引號53030022033401111