監(jiān)督索引號(hào)53030006035701000
 

曲靖市文化和旅游局2020年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

曲靖市文化和旅游局主要職能是全面貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，按照上級(jí)文化旅游工作的重要安排部署，持續(xù)鞏固國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果，深入開(kāi)展“旅游革命”先進(jìn)州市創(chuàng)建工作，以珠江源為引領(lǐng)，重點(diǎn)打造以麒麟、沾益、馬龍為核心的中部現(xiàn)代旅游區(qū)，以陸良、師宗、羅平為核心的南部山水生態(tài)觀光旅游區(qū)，以會(huì)澤、宣威、富源為核心的北部歷史文化休閑區(qū)，形成點(diǎn)、線、面、圈相結(jié)合的發(fā)展格局，推動(dòng)文體旅商融合發(fā)展，促進(jìn)文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  1.年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)基本完成。2020年，全市共接待國(guó)內(nèi)外游客3250萬(wàn)人次、實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入367.6億元，分別恢復(fù)到2019年的67%、66%；文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值35億元，恢復(fù)到2019年的94%；全年完成旅游固定資產(chǎn)投資76.1億元，同比增長(zhǎng)1%。

  2.文化事業(yè)持續(xù)繁榮發(fā)展。以鞏固國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果為抓手，實(shí)施文化精品工程、名家工程，不斷創(chuàng)作弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的優(yōu)秀文藝作品，推進(jìn)文化惠民活動(dòng)。一是組織全市舞臺(tái)藝術(shù)創(chuàng)作暨培訓(xùn)會(huì)。二是著力提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。

  3.重大項(xiàng)目建設(shè)有力推進(jìn)。一是建立局領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)文旅項(xiàng)目工作制度明確每位局領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系2個(gè)縣（市、區(qū)），緊盯項(xiàng)目推進(jìn)，確保全年投資任務(wù)高質(zhì)量完成。二是積極爭(zhēng)取納入省級(jí)項(xiàng)目庫(kù)。三是建立市級(jí)項(xiàng)目庫(kù)。四是印發(fā)《曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2020—2022年）的通知》，將重點(diǎn)項(xiàng)目納入計(jì)劃庫(kù)。五是啟動(dòng)申報(bào)4個(gè)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地申報(bào)創(chuàng)建工作。

  4.規(guī)劃編制工作扎實(shí)推進(jìn)。按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》要求，啟動(dòng)《曲靖市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制工作，經(jīng)過(guò)前期調(diào)研收資、初步成果意見(jiàn)征詢等程序，目前已進(jìn)入了中期咨詢階段。高度重視《曲靖市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》編制工作，下發(fā)文件專門成工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)已完成初稿。

  5.招商引資工作精準(zhǔn)開(kāi)展。圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)策劃包裝重大文化旅游項(xiàng)目，積極主動(dòng)開(kāi)展精準(zhǔn)招商工作。

  6.“一部手機(jī)游云南”工作全力推進(jìn)。完善全市及五縣四區(qū)一市城市名片要素，優(yōu)化全市城市名片一分鐘短視頻，更新游記及旅游圖片等。

  7.旅游宣傳營(yíng)銷力度不斷加大。針新冠肺炎疫情對(duì)文旅產(chǎn)業(yè)沖擊較大的實(shí)際，及時(shí)調(diào)整宣傳營(yíng)銷方案，制定了《疫情過(guò)后推動(dòng)市場(chǎng)營(yíng)銷的措施》。

  8.文化旅游市場(chǎng)秩序整治持續(xù)加強(qiáng)。深入開(kāi)展文化旅游市場(chǎng)秩序整治和“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”執(zhí)法檢查，不斷提升游客對(duì)曲靖旅游的滿意度。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市文化和旅游局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

  1.曲靖市文化和旅游局（本級(jí)）

  2.曲靖市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

  3.曲靖市博物館

  4.曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院

  5.曲靖市圖書(shū)館

  6.曲靖市文物管理所

  7.曲靖市新聞圖片社

  8.曲靖市藝術(shù)研究所

  9.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心

  10.曲靖市美術(shù)館

  11.曲靖市文化館

  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年末實(shí)有人員編制278人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制237人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員242人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

  離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

  實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度收入合計(jì)10,267.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9,654.68萬(wàn)元，占總收入的94.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入612.45萬(wàn)元，占總收入的5.97%。與上年對(duì)比增加2335.34萬(wàn)元，增加29.44%,主要原因是今年推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，增加旅游宣傳營(yíng)銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項(xiàng)目資金。

  二、支出決算情況說(shuō)明

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度支出合計(jì)10,877.53萬(wàn)元。其中：基本支出5,455.72萬(wàn)元，占總支出的50.16%；項(xiàng)目支出5,338.2萬(wàn)元，占總支出的49.08%；經(jīng)營(yíng)支出83.61萬(wàn)元，占總支出的0.77%。與上年對(duì)比增加2834.31萬(wàn)元，增加35.24%，主要原因是今年推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，增加旅游宣傳營(yíng)銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項(xiàng)目資金。

  （一）基本支出情況

  2020年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,455.72萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少91.11萬(wàn)元，下降1.70%，主要原因是疫情影響，游客減少，下屬機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,937.4萬(wàn)元，占基本支出的90.5%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)518.32萬(wàn)元，占基本支出的9.5%。

  （二）項(xiàng)目支出情況

  2020年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,338.2萬(wàn)元。對(duì)比上年增加2898.80萬(wàn)元，增加118.83%，主要原因是今年推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，增加旅游宣傳營(yíng)銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項(xiàng)目資金。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況如下：

  1.曲財(cái)行〔2020〕183號(hào)“珠源bai人計(jì)劃”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.18萬(wàn)元，用于人員培養(yǎng)；

  2.曲財(cái)建〔2020〕142號(hào)“五館一中心”建設(shè)及布展經(jīng)費(fèi)2039萬(wàn)元，用于展館建設(shè)結(jié)算；

  3.曲財(cái)建〔2020〕14號(hào)曲靖市2020年度建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)159.97萬(wàn)元，用于項(xiàng)目日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保證項(xiàng)目正常開(kāi)展；

  4.曲財(cái)建〔2020〕229號(hào)博物館裝修及陳列布展專項(xiàng)資金900萬(wàn)元，用于博物館裝修及布展資金結(jié)算；

  5.曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)云南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年美術(shù)館公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金的通知9.98萬(wàn)元，用于各館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  6.曲財(cái)教〔2019〕26號(hào)云南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年博物館紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金的通知16.6萬(wàn)元，用于博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  7.曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)云南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金的通知316.93萬(wàn)元，用于公共文化體系建設(shè)；

  8.曲財(cái)教〔2019〕75號(hào)云南省財(cái)政廳云南省文化和旅游廳關(guān)于下達(dá)2019年文化文物事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知67.57萬(wàn)元，用于文化文物事業(yè)發(fā)展；

  9.曲財(cái)教〔2019〕92號(hào)2019年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算（一般項(xiàng)目、獎(jiǎng)勵(lì)資金）429.98萬(wàn)元，用于共文化服務(wù)體系建設(shè)；

  10.曲財(cái)教〔2020〕141號(hào)2020年非遺市級(jí)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，用于非遺市級(jí)傳承人補(bǔ)助；

  11.曲財(cái)教〔2020〕153號(hào)市級(jí)文保單位“每年兩項(xiàng)”搶險(xiǎn)維修經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，用于文保單位“每年兩項(xiàng)”搶險(xiǎn)；

  12.曲財(cái)教〔2020〕157號(hào)曲靖市圖書(shū)館新增藏書(shū)購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館新增藏書(shū)購(gòu)置；

  13.曲財(cái)教〔2020〕157號(hào)曲靖市圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)；

  14.曲財(cái)教〔2020〕159號(hào)2020年非稅收入返還專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，用于非稅收入返還；

  15.曲財(cái)教〔2020〕159號(hào)非稅收入返還專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.4萬(wàn)元，用于非稅收入返還；

  16.曲財(cái)教〔2020〕159號(hào)曲靖市圖書(shū)館非稅收入返還專項(xiàng)資金13.5萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館非稅收入返還；

  17.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)“彩云獎(jiǎng)”參選專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，用于“彩云獎(jiǎng)”參選專項(xiàng)資金；

  18.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)版畫(huà)進(jìn)鄉(xiāng)村（校園）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，用于版畫(huà)進(jìn)鄉(xiāng)村（校園）活動(dòng)；

  19.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)籌辦全國(guó)小版畫(huà)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于全國(guó)小版畫(huà)展項(xiàng)目；

  20.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)滇劇花燈普及講座和示范活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于滇劇花燈普及講座和示范活動(dòng)；

  21.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)功能融合試點(diǎn)工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于公共服務(wù)機(jī)構(gòu)功能融合試點(diǎn)工程；

  22.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)公共數(shù)字文化資源建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元，用于公共數(shù)字文化資源建設(shè)；

  23.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)公共數(shù)字文化資源建設(shè)專項(xiàng)資金25萬(wàn)元，用于公共數(shù)字文化資源建設(shè)；

  24.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)公共文化服務(wù)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元，用于公共文化服務(wù)人才培訓(xùn)；

  25.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置；

  26.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)行政村文化體育活動(dòng)廣場(chǎng)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于行政村文化體育活動(dòng)廣場(chǎng)設(shè)備購(gòu)置；

  27.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)開(kāi)展群眾文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于開(kāi)展群眾文化活動(dòng)；

  28.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)曲靖市博物館公共數(shù)字文化軟硬件平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于曲靖市博物館公共數(shù)字文化軟硬件平臺(tái)建設(shè)；

  29.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)曲靖市博物館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于曲靖市博物館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置；

  30.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)曲靖市博物館文物進(jìn)社區(qū)（校園）活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，用于曲靖市博物館文物進(jìn)社區(qū)（校園）活動(dòng)；

  31.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)曲靖市公共數(shù)字軟硬件平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金42萬(wàn)元，用于曲靖市公共數(shù)字軟硬件平臺(tái)建設(shè)；

  32.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)曲靖市圖書(shū)館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金50萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置；

  33.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)曲靖市圖書(shū)館下屬縣級(jí)館公共數(shù)字軟硬件平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金96萬(wàn)元，用于圖書(shū)館下屬縣級(jí)館公共數(shù)字軟硬件平臺(tái)建設(shè)；

  34.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)全面建成小康社會(huì)大型群眾文化活動(dòng)專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，用于全面建成小康社會(huì)大型群眾文化活動(dòng)；

  35.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)文化藝術(shù)知識(shí)普及專項(xiàng)資金10萬(wàn)元，用于文化藝術(shù)知識(shí)普及專項(xiàng)資金；

  36.曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站公共文化設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站公共文化設(shè)備購(gòu)置；

  37.曲財(cái)教〔2020〕42號(hào)博物館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，用于博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  38.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)博物館運(yùn)營(yíng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于博物館運(yùn)營(yíng)維護(hù)；

  39.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫(kù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，用于創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫(kù)；

  40.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)曲靖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于曲靖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心；

  41.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)曲靖市美術(shù)館運(yùn)營(yíng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，用于曲靖市美術(shù)館運(yùn)營(yíng)維護(hù)；

  42.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)曲靖市圖書(shū)館新增藏書(shū)購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館新增藏書(shū)購(gòu)置；

  43.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)曲靖市圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)；

  44.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，用于文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法；

  45.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法非稅收入返還補(bǔ)助資金2萬(wàn)元，用于文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法非稅收入返還；

  46.曲財(cái)教〔2020〕4號(hào)政府采購(gòu)“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.89萬(wàn)元，用于“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)；

47.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)2020年兩館一站免費(fèi)開(kāi)放市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，用于兩館一站免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  48.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市美術(shù)館省級(jí)免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，用于曲靖市美術(shù)館省級(jí)免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  49.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市美術(shù)館中央免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于曲靖市美術(shù)館中央免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  50.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)省級(jí)配套專項(xiàng)資金7萬(wàn)元，用于曲靖市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  51.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)中央配套專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，用于曲靖市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助；

  52.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)省級(jí)配套專項(xiàng)資金7萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  53.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)中央配套專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，用于曲靖市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  54.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市文化館省級(jí)免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，用于曲靖市文化館省級(jí)免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  55.曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)曲靖市文化館中央免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于曲靖市文化館中央免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

  56.曲財(cái)教〔2020〕6號(hào)曲靖市博物館公益性崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，用于曲靖市博物館公益性崗位；

  57.曲財(cái)教〔2020〕81號(hào)2020年非遺市級(jí)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，用于非遺市級(jí)傳承人補(bǔ)助；

  58.曲財(cái)教〔2020〕92號(hào)旅游促銷進(jìn)階活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，用于旅游促銷進(jìn)階活動(dòng)；

  59.曲財(cái)社〔2020〕8號(hào)曲靖市2020年創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，用于創(chuàng)新型人才培養(yǎng)。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,235.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.1%。與上年相比增加2552.08萬(wàn)元，增加33.22%，主要原因是今年推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，增加旅游宣傳營(yíng)銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項(xiàng)目資金。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出187.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  （1）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出159.97萬(wàn)元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

  （2）2019999其他一般公共服務(wù)支出21.74萬(wàn)元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  （3）2013202 一般行政管理事務(wù)支出6.18萬(wàn)元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  2.科學(xué)技術(shù)（類）支出7.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)；

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,495.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.69%。其中：

  （1）2070101行政運(yùn)行601.35萬(wàn)元，主要用于文化和旅游日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

  （2）2070104圖書(shū)館663.66萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館日常經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目開(kāi)支；

  （3）2070107藝術(shù)表演團(tuán)體1449.16萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)研究所和展演中心日常和項(xiàng)目開(kāi)支；

  （4）2070108文化活動(dòng)13萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展文化活動(dòng)開(kāi)支；

  （5）2070109群眾文化764.15萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)開(kāi)支；

  （6）2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)263.17萬(wàn)元，主要用于文化文物創(chuàng)作和保護(hù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

  （7）2070112文化和旅游市場(chǎng)管理301.15萬(wàn)元，主要用于文化和旅游執(zhí)法市場(chǎng)管理；

  （8）2070113旅游宣傳90萬(wàn)元，主要用于旅游活動(dòng)開(kāi)支；

  （9）2070199其他文化和旅游支出573.55萬(wàn)元，主要用于其他文化和旅游相關(guān)支出；

  （10）2070201行政運(yùn)行103.72萬(wàn)元，主要用于文物相關(guān)基本支出；

  （11）2070205博物館302.63萬(wàn)元，主要用于博物館相關(guān)開(kāi)支；

  （12）2079999其他文化旅游體育與傳媒支出369.93萬(wàn)元，主要用于其他體育相關(guān)開(kāi)支。

  4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出983.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.61%。主要用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，其中：

  （1）2080502事業(yè)單位離退休415.37萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資；

  （2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出409.62萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  （3）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.54萬(wàn)元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

  （4）2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出13.94萬(wàn)元，主要用于離退休行政支出；

  （5）2080801死亡撫恤32.28萬(wàn)元，主要用于撫恤金；

  （6）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14.31萬(wàn)元，主要用于其他社保費(fèi)支出。

  （7）2080501行政單位離退休支出69.08萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)支付。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出320.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等方面的支出，其中：

  （1）2101101行政單位醫(yī)療54.08萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)保支出；

  （2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療212.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出；

  （3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.21萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

  （4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.56萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療支出；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,939萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.71%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共區(qū)域建設(shè)；

  7.住房保障（類）支出302.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。其中：

 （1）2210201住房公積金300.63萬(wàn)元，用于住房公積金購(gòu)買；

 （2）2210203購(gòu)房補(bǔ)貼1.41萬(wàn)元，用于住房補(bǔ)貼

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.82萬(wàn)元，支出決算為32.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.22%；因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元，與預(yù)算一致。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬；2020年我單位嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約原則嚴(yán)格控制公車運(yùn)行成本。

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少19.2萬(wàn)元，下降36.99%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12.27萬(wàn)元，下降41.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.92萬(wàn)元，下降30.56%。主要原因是：2020年度我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬；公務(wù)用車由于疫情原因，減少支出。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.96萬(wàn)元，占51.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.73萬(wàn)元，占48.12%。具體情況如下：

  1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.96萬(wàn)元。其中：

  公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.96萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)15.73萬(wàn)元。其中：

  國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.73萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待448批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化文物接待上級(jí)專家、旅游發(fā)展接待測(cè)評(píng)人員發(fā)生的接待支出。

  國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了29.43萬(wàn)元，增加54.26%，主要原因是今年推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，增加旅游宣傳營(yíng)銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項(xiàng)目資金。

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額23887.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1561.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4611.04萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程17165.59萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)549.39萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少537.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加74.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加131.10萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少533.87萬(wàn)元，在建工程建少209.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

  三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額435.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出340.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出95.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

  （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

  （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

  （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

  七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

  八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市文旅局2020年度部門決算公開(kāi)表.xls
/uploadfile/2024/0223/20240223155041253.xls

監(jiān)督索引號(hào)53030006035701111