一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　主要負責展示全市國土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠景、負責宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負責展館布展和展示內(nèi)容的更新、負責展館日常運行和維護、負責展館接待、講解服務工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務。
　?。ǘ?020年度重點工作任務介紹
　?。?）參觀接待情況
　　受疫情影響，為減少人群聚集，展館自2020年春節(jié)以后閉館，5月份正式開館。接待游客總數(shù)22000人左右，每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi)，接待團隊數(shù)量45余個，包括了領(lǐng)導干部團、學校學生團、招商團等。
　?。?）以創(chuàng)文為契機完善展廳設(shè)施
　　2020年曲靖市爭創(chuàng)全國文明城市進入決勝階段，曲靖市規(guī)劃展覽館在市委、市政府爭創(chuàng)全國文明城市的統(tǒng)一安排下，針對規(guī)劃展覽館的社會宣傳窗口作用，對照創(chuàng)文體系標準完善創(chuàng)文內(nèi)容，在2019年創(chuàng)文的基礎(chǔ)上，增設(shè)了母嬰室、各項安全提示、先進道德模范和抗疫英雄等，從細節(jié)處完善設(shè)施，更好地滿足廣大市民的參觀需求，提高市民創(chuàng)文意識，積極宣傳身邊的好人好事。2020年12月份，最終入選“全國文明城市”。
　　（3）在疫情期間對內(nèi)對外做好防護措施
　　自5月份開館運行以后，每天嚴格控制參觀人數(shù)，在入口處增設(shè)了服務站指引游客掃健康碼、戴好口罩、量體溫，一切正常后實名制登記入場參觀。為避免人群扎推，暫停了定時講解，在公眾號上開設(shè)了線上講解專欄，游客到場后自行參觀了解，同時展館內(nèi)也加強安保巡邏。
　　場館內(nèi)每天進行至少1次的消毒，并且將消毒情況公示在“常消毒”公示欄上，提供洗手液、口罩等防護用品，宣傳正確的洗手方式。
　?。?）提升服務
　　為提升館內(nèi)服務質(zhì)量，加強基本建設(shè)。一是不斷完善館內(nèi)設(shè)施，增設(shè)了母嬰室的家具、展館內(nèi)的提示牌等；二是關(guān)注時事動態(tài)，及時更新講解詞，調(diào)整設(shè)置參觀路線；三是建立健全規(guī)劃館管理機制，加強專業(yè)素質(zhì)以及技能的培養(yǎng)。
　　（5）促進規(guī)劃宣傳
　　完成公眾號的基礎(chǔ)搭建，“曲靖市規(guī)劃展覽館”公眾號正式上線，除了定期發(fā)布展館工作動態(tài)，還會不定期更新規(guī)劃公示的內(nèi)容。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市規(guī)劃展覽館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2020年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2020年度收入合計376.65萬元。其中：財政撥款收入376.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年對比增加13.48萬元，增長3.71%，增加的主要原因是增加4人。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2020年度支出合計376.65萬元。其中：基本支出26.65萬元，占總支出的7.08%；項目支出350.00萬元，占總支出的92.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0%。與上年對比相等，沒有變化。
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　　2020年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館正常運轉(zhuǎn)的日常支出26.65萬元。與上年對比增加7.98萬元，增長42.73%，增加的主要原因是增加4人。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出25.51萬元，占基本支出的95.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.14萬元，占基本支出的4.28%。
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　　2020年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出350.00萬元。與上年對比相等，沒有變化。具體項目開支及開展工作情況：規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費350.00萬元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括物業(yè)經(jīng)費支出、宣傳接待費支出、水電費支出、設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護維修更新及軟件更新支出、聘用人員工資支出、日常辦公費用支出。做好規(guī)劃宣傳工作，提高規(guī)劃公信度，提升規(guī)劃館品質(zhì)。提高規(guī)劃館參觀接待水平。配合市政府及相關(guān)部門招商引資工作。結(jié)合研學理念，建成愛國主義教育、市情教育基地。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2020年度一般公共預算財政撥款支出26.65萬元,占本年支出合計的7.08%。與上年對比增加7.98萬元，增長42.73%，增加的主要原因是增加4人。
　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出2.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.93%。主要用于反映在社會保障與就業(yè)方面的支出，該項支出主要包括由單位交納的基本養(yǎng)老保險支2.33萬元和其他用于社會保障與就業(yè)方面的支出0.05萬元。（2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.33萬元、2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.05萬元）
　　2.衛(wèi)生健康（類）支出1.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.52%。主要用于反映事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，該項支出包括基本醫(yī)療保險繳費支出1.41萬元和其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出0.05萬元。（2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.41萬元、2101199其它社會保障和就業(yè)支出0.05萬元）
　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.65%。主要用于反映展覽館項目和日常公用辦公費、接待費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等方面的支出。（2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理20.96萬元）
　　4.住房保障（類）支出6.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。主要用于反映用于住房方面的支出，該項支出全部是交納住房公積金支出。（2210201住房公積金1.84萬元）
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，沒有相關(guān)經(jīng)費支出；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，沒有相關(guān)經(jīng)費支出；公務接待費支出決算為0.27萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強部門經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.02萬元，下降6.90%。其中：因公出國（境）費支出決算增0.00萬元，沒有相關(guān)經(jīng)費支出；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，沒有相關(guān)經(jīng)費支出；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降6.90%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強部門經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。
　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務接待費支出0.00萬元，占0%。具體情況如下：
　　1. 因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
　　公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
　　公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
　　3.公務接待費支出0.27萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出0.27萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待上下級相關(guān)部門調(diào)研、檢查工作等發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，我單位是事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館資產(chǎn)總額42.17萬元，其中，流動資產(chǎn)34.38萬元，固定資產(chǎn)7.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額3.81萬元，其中：政府采購貨物支出3.81萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    五、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2020年度部門決算公開表