監(jiān)督索引號(hào)53030011032701000

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算

目   錄

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市自然資源公安工作，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會(huì)治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，市林業(yè)和草原局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省林草局的精心指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平生態(tài)文明思想、習(xí)近平考察云南重要講話精神，以森林曲靖建設(shè)和創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城市為抓手，加快美麗曲靖建設(shè)，生態(tài)建設(shè)取得顯著成效，“十三五”規(guī)劃的各項(xiàng)林草指標(biāo)圓滿完成。2020年底，全市森林覆蓋率達(dá)50.1%；森林蓄積量達(dá)6774萬(wàn)立方米；林業(yè)草原總產(chǎn)值達(dá)106億元；草原綜合植被覆蓋度達(dá)85.8%。

2020年林業(yè)和草原工作情況

1.疫情防控工作穩(wěn)步有序。

2.林草生態(tài)修復(fù)效果明顯。全市共完成營(yíng)造林40萬(wàn)畝，占全年計(jì)劃的100%。

3.中心城市生態(tài)景觀修復(fù)治理穩(wěn)步推進(jìn)。編制了《曲靖繞城高速公路沿線裸露山體植被恢復(fù)方案》、《曲靖中心城市面山景觀生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目實(shí)施方案》、《曲靖中心城市面山景觀生態(tài)修復(fù)治理工程實(shí)施意見》等，完成了該項(xiàng)目在“國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)”中立項(xiàng)入庫(kù)工作。

4.林草資源保護(hù)力度持續(xù)加大。一是防火能力不斷提升。進(jìn)一步理順完善工作協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)防死守、群防群治、科學(xué)處置，火災(zāi)綜合防控能力不斷提升。2020年全市發(fā)生較大森林火災(zāi)2起，火場(chǎng)總面積618畝，成災(zāi)面積151畝，森林火災(zāi)受害率0.01‰，森林火案查處率100%，當(dāng)日撲滅率100%。二是林草有害生物防治水平不斷提高。認(rèn)真組織開展了春季林業(yè)有害生物調(diào)查、病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、松材線蟲病普查、沙漠蝗及其它草原蝗災(zāi)防控等工作，組織實(shí)施了檢疫執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，不斷加大林業(yè)草原植物檢疫，全力防范松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物的入侵和擴(kuò)散。三是全面加強(qiáng)林地、林木保護(hù)管理。四是自然保護(hù)地管理能力不斷提升。五是濕地保護(hù)不斷強(qiáng)化。六是野生動(dòng)物保護(hù)管理成效明顯。

5.林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。不斷拓寬林業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域、促進(jìn)農(nóng)民增收，2020年新增林下經(jīng)濟(jì)面積1.5萬(wàn)畝。二是加快草原產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極推行禁牧補(bǔ)貼、草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)等政策，實(shí)現(xiàn)“草畜平衡管理”，鼓勵(lì)發(fā)展以家庭牧場(chǎng)養(yǎng)殖大戶和專業(yè)合作社為代表的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，提高草原資源的利用效率，構(gòu)建人、畜、草和諧共生，推動(dòng)草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，提高全市草原利用率和產(chǎn)出率，帶動(dòng)草原畜牧業(yè)由粗放型、數(shù)量型向現(xiàn)代化集約高效型轉(zhuǎn)變。三是有序推進(jìn)苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年，全市新育苗2688畝、育苗量達(dá)9676.8萬(wàn)株，實(shí)施完成國(guó)家林木良種補(bǔ)貼項(xiàng)目投資150萬(wàn)元，培育完成鄉(xiāng)土特色樹種球花石楠和頭狀四照花各50萬(wàn)株，有效支援云南“美麗公路”建設(shè)優(yōu)良綠化鄉(xiāng)土樹種需求。四是加大對(duì)林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的支持。在前期新型經(jīng)營(yíng)主體的發(fā)展基礎(chǔ)上，著力指導(dǎo)合作社按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，健全組織機(jī)構(gòu)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，2020年新增林農(nóng)合作社5個(gè)。六是培育壯大森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。積極做好森林康養(yǎng)有關(guān)工作，對(duì)全市具有一定規(guī)模的15家涉及森林旅游的林企業(yè)開展森林旅游地戶外體育運(yùn)動(dòng)發(fā)展情況調(diào)查，申報(bào)中國(guó)森林養(yǎng)生基地3個(gè)，中國(guó)森林體驗(yàn)基地3個(gè)，中國(guó)慢生活休閑體驗(yàn)區(qū)2個(gè)，全國(guó)森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)單位4個(gè)。七是著力提高林產(chǎn)品影響力。認(rèn)真組織21家涉林企業(yè)參展“2020年高原特色森林生態(tài)產(chǎn)品選品及產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)”，推薦3家林業(yè)龍頭企業(yè)參展“2020年云南森林生態(tài)產(chǎn)品助力脫貧攻堅(jiān)上海專場(chǎng)推介會(huì)”，充分展示曲靖的各類林業(yè)生態(tài)產(chǎn)品，提高曲靖林業(yè)生態(tài)產(chǎn)品的知名度和影響力。

6.鞏固國(guó)家森林城市創(chuàng)建成果成效明顯。按照《2020年曲靖市國(guó)家森林城市建設(shè)工作臺(tái)賬》，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。成功創(chuàng)新中國(guó)成立家級(jí)森林村莊19個(gè)、省級(jí)森林鄉(xiāng)村144個(gè)，全市村莊綠化覆蓋率達(dá)35.15%、集鎮(zhèn)綠化覆蓋率達(dá)32.51%，創(chuàng)建森林社區(qū)10個(gè)、森林學(xué)校15個(gè)、森林人家9個(gè)。

7.生態(tài)扶貧工作成效顯著。通過(guò)實(shí)施退耕還林、生態(tài)扶貧公益崗、公益林補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目，引導(dǎo)廣大林農(nóng)發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)等，有效帶動(dòng)山區(qū)林農(nóng)脫貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：

行政單位1個(gè)： 曲靖市林業(yè)和草原局

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)：1. 曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

其他事業(yè)單位10個(gè)：1. 曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、2.曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、3.曲靖市林木種苗管理站、4.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、5.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、6.曲靖市綠化委員會(huì)辦公室、7.曲靖市森林資源管理站、8.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、9.曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)、10.曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年末實(shí)有人員編制333人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制306人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員271人（含參公管理事業(yè)人員11人）。其他人員0人。

離退休人員209人。其中：離休2人，退休207人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛7輛（不含事業(yè)單位海寨林場(chǎng)車輛13輛）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度收入合計(jì)7662.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7657.56萬(wàn)元，占總收入的99.93%；其他收入5萬(wàn)元，占總收入的0.07%。

與上年對(duì)比減少1257.98萬(wàn)元，下降14.10%。主要原因：市林業(yè)和草原局原紀(jì)檢組3人劃出及離休人員１人死亡減少人員經(jīng)費(fèi)68.08萬(wàn)元；根據(jù)發(fā)放要求，13個(gè)月工資批復(fù)后，在下年年初發(fā)放，財(cái)政收回指標(biāo)35.95萬(wàn)元；減少沾益海峰管護(hù)局上年合并資金37.19萬(wàn)元。減少創(chuàng)森經(jīng)費(fèi)274.39萬(wàn)元；減少生態(tài)效益63.39萬(wàn)元；減少中央防火資金93.58萬(wàn)元。海寨林場(chǎng)本年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，基本支出減少75萬(wàn)元，2020年減少林區(qū)管護(hù)站建設(shè)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少240萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度支出合計(jì)7,940.86萬(wàn)元。其中：基本支出5,532.18萬(wàn)元，占總支出的69.67％；項(xiàng)目支出2,408.68萬(wàn)元，占總支出的30.33％。

與上年對(duì)比減少418.76萬(wàn)元，下降5.01%。主要原因：市林業(yè)和草原局人員減少4人，基本支出經(jīng)費(fèi)減少61.69萬(wàn)元；根據(jù)發(fā)放要求，13個(gè)月工資批復(fù)后，在下年年初發(fā)放，財(cái)政收回指標(biāo)減少基本支出35.95萬(wàn)元；減少沾益海峰管護(hù)局上年合并基本支出資金37.19萬(wàn)元；海寨林場(chǎng)因在職轉(zhuǎn)退休、死亡減少基本支出75.46萬(wàn)元；面店坡林場(chǎng)基本支出減少6.84萬(wàn)元。市林草局項(xiàng)目支出比上年增加43.62萬(wàn)元，主要是草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目支出增加，鞏固國(guó)家森林城市項(xiàng)目支出減少。海寨林場(chǎng)2019年新建林區(qū)管護(hù)站10個(gè)，2020年未新增林區(qū)管護(hù)站，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少241.87萬(wàn)元，面店坡林場(chǎng)項(xiàng)目支出減少3.38萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,532.18萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少217.13萬(wàn)元，下降3.78%。主要原因是市林業(yè)和草原局人員減少，經(jīng)費(fèi)減少；根據(jù)發(fā)放要求，13個(gè)月工資批復(fù)后，在下年年初發(fā)放，財(cái)政收回指標(biāo)；減少沾益海峰管護(hù)局上年合并資金，海寨林場(chǎng)因在職轉(zhuǎn)退休、死亡減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5270萬(wàn)元，占基本支出的95.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出262.18萬(wàn)元，占基本支出的4.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出2,408.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少201.63萬(wàn)元，下降7.72%，主要原因是市林草局項(xiàng)目支出比上年增加，草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目支出增加，鞏固國(guó)家森林城市項(xiàng)目支出減少。海寨林場(chǎng)2019年新建林區(qū)管護(hù)站10個(gè)，2020年未新增林區(qū)管護(hù)站，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

其他自然生態(tài)保護(hù)支出221.89萬(wàn)元，主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理；

天然林保護(hù)工程支出151.34萬(wàn)元，主要用于海寨林場(chǎng)森林管護(hù)補(bǔ)助、貯木場(chǎng)下崗職工社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助及市林草局政策性社會(huì)性補(bǔ)助；

3.其他節(jié)能環(huán)保支出379.18萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

4.林業(yè)技術(shù)推廣128.69萬(wàn)元，主要用于林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目

補(bǔ)助；

5.森林生態(tài)效益補(bǔ)償128.03萬(wàn)元，用于公益林管護(hù)補(bǔ)助支出及

監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)方面的支出；

6.自然保護(hù)區(qū)等管理支出90.00萬(wàn)元，主要用于自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案編制、“十四五”規(guī)劃編制、曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃、2020年森林督查、森林資源監(jiān)測(cè)及森林資源管理一張圖年度更新等工作。

7.動(dòng)植物保護(hù)5.00萬(wàn)元，用于野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作；

8.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)595.10萬(wàn)元，用于森林草原防火及林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金；

9.其他林業(yè)和草原支出693.98萬(wàn)元，主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

工作經(jīng)費(fèi)、貯木場(chǎng)下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他林業(yè)保護(hù)與發(fā)展補(bǔ)助；

10.  一般行政管理事務(wù)支出3.09萬(wàn)元，主要用于2020年“珠源bai人計(jì)劃”黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助；

11.  其他一般公共服務(wù)支出12.00萬(wàn)元，主要用于“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)支出。

12.事業(yè)機(jī)構(gòu)支出0.38萬(wàn)元，用于辦公經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,940.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少387.80萬(wàn)元，下降4.66%，主要原因是在職人員調(diào)出，減少基本支出；減少沾益海峰管護(hù)局上年合并資金；減少財(cái)政項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出45.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于市直單位綜合考核性績(jī)效支出、“珠源bai人計(jì)劃”黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出12.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,184.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.92%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

4. 衛(wèi)生健康（類）支出337.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出752.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.47%。主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理、天然林保護(hù)工程、退耕還林工程支出、鞏固國(guó)家森林城市支出；

6.農(nóng)林水務(wù)（類）支出5,192.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.40%。主要用于林草局在職人員工資福利支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

7.住房保障（類）支出330.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于職工住房公積金支出；

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出85.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為88.87萬(wàn)元，支出決算為68.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為48.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.47%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制因公出國(guó)（境）人員及公務(wù)接待費(fèi)支出；減少車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少18.63萬(wàn)元，下降21.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.82萬(wàn)元，下降3.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.81萬(wàn)元，下降45.45%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是控制因公出國(guó)（境）人員及公務(wù)接待費(fèi)支出；車輛改革，減少了車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.40萬(wàn)元，占70.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出20.19萬(wàn)元，占29.44%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.40萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出48.40萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。主要用于保障市林草局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成林業(yè)與保護(hù)目標(biāo)所發(fā)生的檢查、督促、調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出20.19萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出20.19萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次3192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到曲靖指導(dǎo)、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；各州、市有關(guān)部門及林業(yè)系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市）區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人員來(lái)市局辦理業(yè)務(wù)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%，主要原因是會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、軟件購(gòu)置費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額24421.11萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3221.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13040.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程7196.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)686.50萬(wàn)元，其他資產(chǎn)275.22萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少114.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少498.14萬(wàn)元、在建工程增加20.15萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加409.56萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)減少45.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值10.40萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)299項(xiàng)，賬面原值210.31萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額34.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.33萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開報(bào)告不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53030011032701111

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1126/20211126144231402.xls