曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算
 
目錄
 
第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺(tái)第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺(tái)第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺(tái)第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺(tái)第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺(tái)第一套電視節(jié)目。轉(zhuǎn)播DTMB地面數(shù)字電視中央電視節(jié)目十二套，云南衛(wèi)視節(jié)目一套。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)重點(diǎn)工作介紹：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺(tái)第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺(tái)第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺(tái)第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺(tái)第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺(tái)第一套電視節(jié)目。轉(zhuǎn)播DTMB地面數(shù)字電視中央電視節(jié)目十二套，云南衛(wèi)視節(jié)目一套。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2019年度收入合計(jì)210.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入210.56萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1%，主要原因是職工晉檔晉級(jí)、崗位變動(dòng)增加其工資福利收入形成的。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度支出合計(jì)210.56萬(wàn)元。其中：基本支出96.93萬(wàn)元，占總支出的46.03％；項(xiàng)目支出112.87萬(wàn)元，占總支出的53.6％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1%，主要原因是職工晉檔晉級(jí)、崗位變動(dòng)增加其工資福利支出形成的。
（一）基本支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出93.72萬(wàn)元，占基本支出的96.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.6萬(wàn)元，占基本支出的3.4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度用于東山廣播電視發(fā)射臺(tái)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出112.87萬(wàn)元。與上年111.69萬(wàn)元對(duì)比增加1.18萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加1%,主要原因是職工晉檔晉級(jí)、崗位變動(dòng)增加其工資福利支出形成的。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出71.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.65%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障與就業(yè)支出13.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.4%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.住房保障支出6.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.26萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.受疫情影響，減少人員集聚；2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.16萬(wàn)元，下降35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：1.受疫情影響，疫情期間接待減少；2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)內(nèi)技術(shù)指導(dǎo)人員接待。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)總額306.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)289.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.03萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加29.03萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求積極開(kāi)展部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算公開(kāi)表