曲靖市廣播電視局（本級(jí)）2020年度部門決算
 
目錄
 
第一部分  曲靖市廣播電視局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市廣播電視局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理的各項(xiàng)政策法規(guī)，加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)對(duì)全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動(dòng)，組織實(shí)施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年度單位主要工作是：貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目?jī)?nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實(shí)市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市廣播電視局(本級(jí))2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市廣播電視局(本級(jí)）2020年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市廣播電視局(本級(jí)）2020年度收入合計(jì)658.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入658.42萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少241.33萬(wàn)元，下降26.82%；主要原因是：一是，上年度機(jī)構(gòu)改革，原局屬單位曲靖市電影管理站于上年末劃入中共曲靖市委宣傳部；上年度決算時(shí)電影管理站劃轉(zhuǎn)前發(fā)生的預(yù)算收入并入廣電局機(jī)關(guān)收入進(jìn)行決算，本年度減少電影管理站相關(guān)預(yù)算收入；二是，本年減少非稅收入返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)183.78萬(wàn)元形成的。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市廣播電視局(本級(jí)）2020年度支出合計(jì)658.42萬(wàn)元。其中：基本支出608.63萬(wàn)元，占總支出的92.44％；項(xiàng)目支出49.79萬(wàn)元，占總支出的7.56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少241.33萬(wàn)元，下降26.82%；主要原因是：一是，上年度機(jī)構(gòu)改革，原局屬單位曲靖市電影管理站上年末劃入中共曲靖市委宣傳部；上年度決算時(shí)電影管理站劃轉(zhuǎn)前發(fā)生的預(yù)算支出并入廣電局機(jī)關(guān)支出進(jìn)行決算，本年度減少其相關(guān)預(yù)算支出；二是，本年減少非稅收入返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)183.78萬(wàn)元形成的。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市廣播電視局(本級(jí))機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出608.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少50.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)?019年度機(jī)構(gòu)改革，原局屬單位曲靖市電影管理站上年末劃入中共曲靖市委宣傳部；上年度決算時(shí)電影管理站劃轉(zhuǎn)前發(fā)生的預(yù)算支出并入廣電局機(jī)關(guān)支出進(jìn)行決算，與上年相比，本年減少電影管理站劃轉(zhuǎn)前預(yù)算基本支出形成的。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出580.81萬(wàn)元，占基本支出的95.43％；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)27.82萬(wàn)元，占基本支出的4.57％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市廣播電視局(本級(jí))機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少190.78萬(wàn)元,下降79.3%。主要原因是：受疫情影響本年非稅收入減少，引起非稅收入返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少183.78萬(wàn)元形成的。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：“非稅收入返還”項(xiàng)目支出49.79萬(wàn)元，項(xiàng)目完成率100%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市廣播電視局(本級(jí))2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出658.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少241.33萬(wàn)元，下降26.82%。主要原因是：一是，上年度機(jī)構(gòu)改革，原局單位曲靖市電影管理站上年末劃入中共曲靖市委宣傳部；上年度決算時(shí)電影管理站劃轉(zhuǎn)前發(fā)生的預(yù)算支出并入廣電局機(jī)關(guān)支出進(jìn)行決算，本年度減少其相關(guān)預(yù)算支出；二是，本年減少非稅收入返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成其相關(guān)支出的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于人員工資支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出456.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.28%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等商品服務(wù)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.76%；主要用于離退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出44.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類）支出31.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市廣播電視局(本級(jí))2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.07萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.59%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少3.65萬(wàn)元，下降86.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.03萬(wàn)元，下降91.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.62萬(wàn)元，下降70.45%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：本年度局機(jī)關(guān)車輛編制被收回，減少車輛相關(guān)費(fèi)用費(fèi)支出；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，占52.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，占47.27%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.29萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.29萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于行業(yè)會(huì)議、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市廣播電視局(本級(jí))2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少20.54萬(wàn)元,下降42.47%。主要是因?yàn)椋阂皇?，原局屬單位曲靖市電影管理站上年末劃入中共曲靖市委宣傳部；上年度決算時(shí)電影管理站劃轉(zhuǎn)前發(fā)生的預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出并入廣電局機(jī)關(guān)支出進(jìn)行決算，與上年相比，本年減少電影管理站劃轉(zhuǎn)前預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)支出形成的。二是，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市廣播電視局(本級(jí))資產(chǎn)總額1464.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1069.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)394.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加921.62萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加955.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少34.25萬(wàn)元。處置房屋建筑物1977.93平方米，賬面原值35.71萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋1977.93平方米，賬面原值35.71萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入49.79萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.45萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
曲靖廣播電視局（本級(jí)）嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求積極開(kāi)展部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
（四）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。