第一部分 曲靖市水務(wù)局（本級）概況
    一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分 2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
    一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    三、政府采購支出情況
    四、部門績效自評情況
    （一）部門整體支出績效自評情況
    （二）部門整體支出績效自評表
    （三）項目支出績效自評表
    五、其他重要事項情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
    第五部分  名詞解釋
 
 
 
 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    曲靖市水務(wù)局（本級）是曲靖市人民政府工作部門，為正處級。主要職責(zé)是：
    1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。
    2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。管理指導(dǎo)水庫、電站移民后期扶持等工作。
    3.統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。組織實施水資源費征收，發(fā)布全市水資源公報。
    4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
    5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
    6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
    7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
    8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導(dǎo)組織開展水利行業(yè)建設(shè)市場質(zhì)量監(jiān)督工作，落實水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。
    9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
    10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。
    11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
    12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局（本級）對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)，曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局（本級）牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
    （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
    2020年，在常態(tài)化疫情防控下做好“六穩(wěn)”、落實“六保”，緊扣目標(biāo)、壓實責(zé)任，全力推進(jìn)水利改革發(fā)展取得明顯成效。
    1、抓固投、找支撐，確保水利投資穩(wěn)定增長。緊盯固投同比增11%、完成41.6億元的目標(biāo)任務(wù)，壓實責(zé)任、挖掘潛力、精準(zhǔn)調(diào)度，1月至10月完成39.86億元，同比增15%，占市政府考核目標(biāo)41.6億元的95.8%，預(yù)計11月底可完成資40.96億元，年底可確保完成投資任務(wù)。一是抓好復(fù)工強基礎(chǔ)。全市29件續(xù)建重點工程于2月25日前全面實現(xiàn)復(fù)工。二是抓緊開工找增量。梳理制定市縣“雙十”項目，年初計劃新開工投資35億元的黑灘河水庫等94件重點項目，總投資90.73億元，實行一個項目一個專班抓好要素保障，現(xiàn)已開工陸良響水壩水庫除險加固等項目53件。三是抓牢資金找支撐。爭取2020年水利項目地方政府專項債項目12個，總投資85.71億元，爭取資金19.12億元（占全省水利項目爭取108.43億元的17.63%），其中，地方政府專項債資金17.18億元，特別國債資金1.94億元；與省水投公司深度合作，投資6496萬元的馬龍魯谷水庫改擴(kuò)建工程開工建設(shè)。
    2、抓人飲、求突破，夯實脫貧攻堅飲水安全基礎(chǔ)。把農(nóng)村人畜飲水安全有保障作為今年第一位的政治目標(biāo)和全年工作的“牛鼻子”，把突破農(nóng)村飲水安全管養(yǎng)難題作為重塑曲靖水務(wù)系統(tǒng)新形象的指揮棒，一是創(chuàng)新建立《農(nóng)村飲水工程水費收繳管養(yǎng)辦法十條》等五項機(jī)制在全市落地見效，實現(xiàn)飲水工程從建設(shè)端到管養(yǎng)端責(zé)任鏈條全閉合，得到國家發(fā)改委、水利部和省委、省政府、省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可；二是加大建設(shè)力度，整合資金7520萬元，建成工程298件，鞏固提升47.53萬農(nóng)村人口的飲水安全，包括貧困人口4.56萬人。三是抓實突出問題整改，2020年共整改完成農(nóng)村飲水安全各級發(fā)現(xiàn)問題395個，整改率100%。現(xiàn)全市農(nóng)村飲水安全集中供水率95.02%，農(nóng)村人口自來水普及率93.52%，693件千人以上工程和6827件千人以下集中供水工程全部定價，水費收繳率分別為96.70%、95.75%，超額完成中央、省年度水費收繳率95%的目標(biāo)任務(wù)。省級開展的宣威市脫貧攻堅第三方評估，實現(xiàn)農(nóng)村飲水安全零舉證。
    3、抓建設(shè)、推前期，推進(jìn)水利建設(shè)持續(xù)健康發(fā)展。全市在建骨干水源工程35件，包括2件大型、7件中型、22件?。ㄒ唬┬?，2件?。ǘ┬?，2件引調(diào)水工程，整體推進(jìn)順利。其中，重大水利工程阿崗大型水庫完成主體工程建設(shè)任務(wù)，將在年內(nèi)下閘蓄水，車馬碧大型水庫實現(xiàn)大壩封頂，將在年內(nèi)完成樞紐工程建設(shè)任務(wù)，宣威石城河等4座水庫竣工待驗收；著力構(gòu)建城鄉(xiāng)供水保障網(wǎng)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐網(wǎng)、江河防洪安全網(wǎng)、水生態(tài)文明修復(fù)網(wǎng)、智慧水利數(shù)字信息網(wǎng)“五張網(wǎng)”，有效搶住6月底前進(jìn)國家、省總盤的窗口期，規(guī)劃上報項目1235件，總投資879億元。規(guī)劃上報六大水系和牛欄江水環(huán)境治理項目107件，總投資47億元；加快推進(jìn)關(guān)乎全局、影響重大的項目前期工作，投資35億元的黑灘河水庫可在年底前獲批，總投資63.6億元77座中小型水庫，以及一批江河治理、小流域綜合治理、病險水庫除險加固等項目前期工作緊張有序推進(jìn)。
    4、抓改革、謀長遠(yuǎn)，夯實水利行業(yè)自身發(fā)展后勁。緊緊圍繞省政府“三個全面”部署精神，認(rèn)真落實市委常委會、市政府常務(wù)會要求，一是明晰工程產(chǎn)權(quán)，全市所有水管單位完成定性定編定崗，313件水庫辦理了土地證，占總數(shù)1033件的30.3%；20余萬件小型水利工程辦理了產(chǎn)權(quán)證。二是加快確權(quán)劃轉(zhuǎn)。按照省政府要求，將全市“十一五”以來省級以上投資的1067個項目67.77億元資金確權(quán)至省水投公司，加大合作力度，爭取省級資金。三是實施農(nóng)業(yè)水價改革。全市267.63萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，農(nóng)業(yè)水費收取面積79萬畝，收取2019年水費1018萬元，其中麒麟、陸良灌區(qū)灌溉農(nóng)田100%收取農(nóng)業(yè)水費。現(xiàn)正加快曲靖大型灌區(qū)等5個大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目實施。四是加快水利市場化改革。派出隊伍專項考察學(xué)習(xí)大理等省內(nèi)外改革典型經(jīng)驗，現(xiàn)正在開展改革方案調(diào)研編制工作。
    5、抓安全、保民生，全力做好防汛抗旱及供水保障工作。牢固樹立以人民為中心的思想，建立市領(lǐng)導(dǎo)包縣、縣領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)包村的防汛抗旱包保機(jī)制，拉緊“一級抓一級，層層抓落實”的責(zé)任鏈條，抓實抓細(xì)各項工作。整個汛期沒有發(fā)生任何重大安全責(zé)任事故。啟動投資7.09億元的獨木水庫至瀟湘水庫應(yīng)急聯(lián)通工程，目前已完成投資16550萬元，龍?zhí)逗铀畮熘寥龑毸畯S8.5公里、三寶水廠至黃旗村委會326國道7.2公里的管道已通水，整體工程計劃在2021年2月1日前全線貫通。針對庫塘蓄水不足的陸良和宣威主城區(qū)，以及缺水嚴(yán)重的部分村組，迅速制定措施推進(jìn)建設(shè)補足供水缺口。整合資金1.54億元，緊急啟用45件抗旱提水工程，新建16件抗旱應(yīng)急供水工程，解決全市9個縣（市、區(qū)）11.18萬人的臨時飲水困難。同時，搶抓一切有利時機(jī)蓄水儲水，預(yù)計年內(nèi)可完成庫塘蓄水8.5億立方米。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入曲靖市水務(wù)局（本級）2020年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
    曲靖市水務(wù)局（本級）2020年年末實有人員編制115人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員63人。其中：離休2人，退休61人。
    實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

    一、收入決算情況說明
    曲靖市水務(wù)局（本級）2020年度收入合計3636.89萬元。其中：財政撥款收入3636.89萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少519.30萬元，下降12.49%，主要原因：一是中央、省級補助資金減少，二是壓縮開支，減少市級配套資金。
    二、支出決算情況說明
    2020年度支出合計3789.72萬元。其中：基本支出2248.93萬元，占總支出的59.34％；項目支出1540.79萬元，占總支出的40.66％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少6491.36萬元，下降63.14%。主要原因一是受疫情影響，各項費用支出減少；二是減少大型灌區(qū)續(xù)建配套及阿崗水庫建設(shè)中央資金支出。
    （一）基本支出情況
    2020年度用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2248.93萬元。與上年對比減少218.27萬元，下降8.85%，主要原因：一是2020年度職工十三個月工資未在本年度發(fā)放，二是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休，基本支出相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2104.56萬元，占基本支出的93.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費144.37萬元，占基本支出的6.42％。
    （二）項目支出情況
    2020年度用于保障曲靖市水務(wù)局（本級）機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1540.79萬元。與上年對比減少6273.10萬元,下降80.28%，主要原因一是受疫情影響，各項費用支出減少；二是減少大型灌區(qū)續(xù)建配套及阿崗水庫建設(shè)中央資金支出。具體項目開支及開展工作情況是：
    1、黑灘河水庫項目建設(shè)前期經(jīng)費350萬元，主要用于黑灘河水庫前期可研、設(shè)計等支出。
    2、水利規(guī)劃及業(yè)務(wù)管理經(jīng)費259萬元，主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。
    3、水政執(zhí)法經(jīng)費56萬元，主要用于水法律、法規(guī)宣傳，水政執(zhí)法管理等支出。
    4、水土保持信息建設(shè)經(jīng)費77.66萬元，主要用于水土保持規(guī)劃、信息平臺化建設(shè)支出。
    5、水資源管理經(jīng)費348.90萬元，主要用于水資源公報、月報、水資源管理監(jiān)測評價支出。
    6、防汛抗經(jīng)費170.70萬元，主要用于防汛物資儲備、防汛工作管理、水毀設(shè)施修復(fù)。
    7、智慧水務(wù)及河長制項目經(jīng)費278.53萬元，主要用于河長制管理信息平臺建設(shè)及河湖管理支出。
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖市水務(wù)局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3729.72萬元,占本年支出合計的98.42%。與上年對比減少6411.36萬元,下降63.22%，主要原因：一是受疫情影響，各項費用支出減少，二是大型灌區(qū)續(xù)建配套及阿崗水庫建設(shè)中央資金支出減少。
    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
     1、一般公共服務(wù)（類）支出376.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.08%。主要用于水利項目前期經(jīng)費及黨政儲備人才一次性租房補助專項經(jīng)費支出。其中：
    2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出360萬元，主要用于水利項目建設(shè)前期經(jīng)費支出；
    2013202一般行政管理事務(wù)3.09萬元，主要用于黨政儲備人才一次性租房補助專項經(jīng)費支出；
    2019999其他一般公共服務(wù)支出13.23萬元，主要用于市直單位綜合考核獎勵支出。
    2、科學(xué)技術(shù)（類）支出2.4萬元，主要用于黨政儲備人才一次性租房補助專項經(jīng)費支出。
    3、社會保障和就業(yè)（類）支出522.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出。其中：
    2080501行政單位離退休116.86萬元，主要用于行政離退休費支出；
    2080502事業(yè)單位離退休221.56萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費支出；
    2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位交納部分支出；
    2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.96萬元，主要用于單位退休人員記實職業(yè)年金單位交納部分支出；
    2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1.19萬元，主要用于“兩案”人員生活補助；
    2080801死亡撫恤5.60萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
    2089901其他社會保障和就業(yè)支出4.36萬元，主要用于失業(yè)保險金單位交納部分支出。
   4、衛(wèi)生健康（類）支出143.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.85%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出。其中：
    2101101行政單位醫(yī)療48.33萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療費單位交納部分支出；
    2101102事業(yè)單位醫(yī)療59.66萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療費單位繳繃部分支出；
    2101103公務(wù)員醫(yī)療補助24.51萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
    2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.24萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、生育等醫(yī)療保險繳費支出。
    5、農(nóng)林水（類）支出2565.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.79%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動等的支出。其中：
    2130301行政運行625.11萬元，主要用于行政單位的基本支出。
    2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1197.75萬元，主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出；
    2130309水行政執(zhí)法監(jiān)督56萬元，主要用于開展水政巡查，及時查處水事案件，調(diào)處水事糾紛等水行政執(zhí)法監(jiān)督方面的支出；
    2130310水土保持77.66萬元，主要用于水土保持信息化平臺建設(shè)及水土保持規(guī)劃支出；
    2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)348.90萬元，主要用于水資源調(diào)查評價、規(guī)劃，水資源公報發(fā)布等支出；
    2130314防汛170.70萬元，主要用于防汛物資購置管護(hù)及防汛設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水毀設(shè)施修復(fù)、山洪災(zāi)害防治等支出；
    2130399其他水利支出89.6萬元，主要用于河湖范圍劃定測繪，編制劃定方案等支出。
    6、住房保障（類）支出119.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
    曲靖市水務(wù)局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為55.33萬元，支出決算為30.16萬元，完成預(yù)算的54.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25.81萬元，完成預(yù)算的59.12%；公務(wù)接待費支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算的37.28%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，從而降低“三公”經(jīng)費支出，二是受疫情影響，公務(wù)用車運行維護(hù)費和接待費減少。
    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少23.88萬元，下降44.19%。其中：因公出國（境）費支出0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少18.34萬元，下降41.54%；公務(wù)接待費支出決算減少5.54萬元，下降55.98%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，從而降低“三公”經(jīng)費支出，二是受疫情影響，公務(wù)用車運行維護(hù)費和接待費減少。
    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出25.81萬元，占85.58%；公務(wù)接待費支出4.35萬元，占14.42%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，未安排人員因公出國（境）
    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出25.81萬元。其中：
    公務(wù)用車購置支出0萬元，無購置車輛。
    公務(wù)用車運行維護(hù)支出25.81萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務(wù)接待費支出4.35萬元。其中：
    國內(nèi)接待費支出4.35萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級水利部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；相關(guān)州市水利部門人員到我市學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。
    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

    一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市水務(wù)局（本級）2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出144.37萬元，與上年對比增加23.57萬元,增長19.51%。增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費支出相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    截至2020年12月31日，曲靖市水務(wù)局（本級）資產(chǎn)總額1181.32萬元，其中，流動資產(chǎn)81.85萬元，固定資產(chǎn)1084.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)14.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少282.10萬元，其中固定資產(chǎn)減少171.81萬元，流動資產(chǎn)減少110.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值64.27萬元；報廢報損資產(chǎn)530項，賬面原值234.79萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24.90萬元。
    三、政府采購支出情況
    2020年度，部門政府采購支出總額87.61萬元，其中：政府采購貨物支出87.61萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
    四、部門績效自評情況
    部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
    五、其他重要事項情況說明
    無其他重要事項說明 。
    六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    （一）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
    （二）水行政執(zhí)法監(jiān)督：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水行政執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
    （三）水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。
    （四）水資源節(jié)約管理與保護(hù)：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)單位的支出。有關(guān)事項包括進(jìn)行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實施，水功能區(qū)監(jiān)督管理，水資源公報發(fā)布，地下水資源管理，水資源論證，水務(wù)管理和各項保護(hù)管理等。
    （五）防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
    （六）抗旱:反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。
 
附件：曲靖市水務(wù)局（本級）2020年度部門決算公開表格
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