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曲靖市國有海寨林場部門2020年度部門決算
發(fā)布時間:2021-09-29 15:13:11 索引號： 文號: 來源：曲靖市國有海寨林場
曲靖市國有海寨林場部門2020年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市國有海寨林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市國有海寨林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實國家林業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國森林法》等相關(guān)法律、法規(guī)，依法加強森林管護，運用法律武器，管好林、護好林；
2、依法巡山護林，抓好森林資源管護工作，及時掌握林區(qū)治安動態(tài)，查處盜伐、毀林開荒、濫捕亂獵野生動物及亂采野生植物，打擊破壞森林資源的違法犯罪分子；
3、依法管理林地，對征、占、用林地實行嚴格的申報、審批制度，依法打擊非法侵占國有林地的違法行為；
4、利用各種調(diào)查、工程實施、林火動態(tài)圖表、管護信息反饋等建立全面的監(jiān)測體系，及時掌握森林資源總體情況、病蟲害發(fā)生發(fā)展動態(tài)，為分類經(jīng)營、定向培育及森林資源的科學管護和利用提供可靠依據(jù)；
5、負責本場的森林防火各項工作，對瞭望臺（哨、卡）人員和撲火隊員的培訓，監(jiān)督等管理工作；負責森林病蟲害的預(yù)測、預(yù)報和調(diào)查防治工作；
6、加強林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督，積極查處盜伐、毀林開荒等破壞森林資源的林業(yè)行政案件及林權(quán)糾紛工作；
7、完成上級主管部門下達的各項營林生產(chǎn)計劃和任務(wù)；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
2020年，曲靖市國有海寨林場工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市林業(yè)和草原局的關(guān)心指導下，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，緊盯“大綠化、大保護、大產(chǎn)業(yè)、大扶貧”四大重點工作，全面推動曲靖市國有海寨林場林草工作高質(zhì)量發(fā)展。
1.切實做好森林草原防滅火工作，按曲靖市林業(yè)局《切實做好今冬明春全市森林防火工作的通知》要求，認真落實行政首長責任制，進一步完善預(yù)案和培訓機制，加大森林草原防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防和案件查處力度，嚴管進山火源、嚴控野外用火、嚴處違規(guī)違法、嚴防重點人員，特別是進入高火險期采取超常規(guī)措施，開展集中整治排查行動，提高科學防控森林草原火災(zāi)能力。2020年度曲靖市國有海寨林場森林防火工作嚴格完成各項指標任務(wù)，確保林場管護范圍呢無重大森林火災(zāi)發(fā)生；
2.根據(jù)國家和省、市關(guān)于繼續(xù)實施天然林資源保護工程二期的有關(guān)政策和文件精神，確保此項工程的順利實施與穩(wěn)步推進，緊緊圍繞森林資源總量和質(zhì)量雙增長，同時要更加注重民生的總體要求，從森林資源管護、人工造林、封山育林的人員、地塊、措施、經(jīng)費和森工企業(yè)職工五項保險和富余人員的就業(yè)等方面進行全面清査、落實，保障生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益。持續(xù)鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果，深入推進國土綠化工作，全力推進林草資源大保護，著力推動林草產(chǎn)業(yè)大發(fā)展；
3.基本完成國有林場改革任務(wù)，做到公益性質(zhì)明確到位，事業(yè)編制落實到位，財政預(yù)算保障到位，進一步擴大改革的深度和廣度，加大財政支持力度，加強森林資源監(jiān)管，推動林草事業(yè)可持續(xù)中長期發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市國有海寨林場部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年末實有人員編制221人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制221人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員191人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員145人。其中：離休0人，退休145人（差額退休102人，全額退休43人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛13輛。（車輛為森林消防車輛）
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市國有海寨林場部門2020年度收入合計3,661.2萬元。其中：財政撥款收入3,661.2萬元，占總收入的100%。
與上年對比減少743.24萬元，下降16.87%，主要原因是2019年新建林區(qū)管護站10個，2020年未新增林區(qū)管護站導致項目收入減少；2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員，基本支出收入減少75萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市國有海寨林場部門2020年度支出合計3,887.95萬元。其中：基本支出3,200.49萬元，占總支出的82.32%；項目支出687.46萬元，占總支出的17.68%。
與上年對比支出減少317.33萬元，下降7.55%，其中基本支出減少75萬元，項目支出減少241.87萬元。主要原因是2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員，導致基本支出減少75萬元；2019年新建林區(qū)管護站10個，2020年未新增林區(qū)管護站，導致項目支出減少241.87萬元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市國有海寨林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,200.49萬元。與上年對比減少75.46萬元，下降2.3%，主要原因是2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,151.49萬元，占基本支出的98.47%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費49萬元，占基本支出的1.53%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市國有海寨林場機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出687.46萬元。與上年對比減少241.87萬元，下降26.03%，主要原因是2019年新建林區(qū)管護站10個，2020年未新增林區(qū)管護站。
具體項目開支及開展工作情況：
1.森林管護支出51.63萬元，為2019年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林管護）結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要用于天然林保護補助，
2.森林生態(tài)效益補償資金20.93萬元，其中：2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林管護）2.57萬元，中央森林生態(tài)效益補償資金10萬元，省級公益林生態(tài)效益補償資金8.36萬元，用于公益林管護補助支出
3.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)200.12萬元，其中第一批市級森林防火經(jīng)費10萬元，第二批市級森林防火經(jīng)費15萬元，2019年生態(tài)保護支撐體系中央基建投資預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)175.12萬元，森林防火資金主要用于森林防火工作，中央基建投資預(yù)算資金主要用于管護站的建設(shè)。
4.其他林業(yè)和草原支出404.78萬元，其中2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（天保工程管護）292.95萬元，主要用于森林管護補助，2020年房屋拆遷賠付補償資金111.83萬元，主要用于林業(yè)科技服務(wù)用房工程款。
5.森林草原防災(zāi)減災(zāi)10萬元，為2020年省級森林防火經(jīng)費，主要用于林場森林防火開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,887.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少289.74萬元，下降6.94%，主要原因是2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員，導致基本支出減少75萬元；2019年新建林區(qū)管護站10個，2020年未新增林區(qū)管護站，導致項目支出減少241.87萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出769.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.8%。主要用于單位離退休人員支出及在職在編人員養(yǎng)老保險繳費支出，
2.衛(wèi)生健康（類）支出173.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出51.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于實施天保然林保護工程支出；
4.農(nóng)林水（類）支出2,699.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.44%。主要用于在職人員工資福利支出、正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各種專項經(jīng)費支出；
5.住房保障（類）支出182.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.7%。主要用于職工住房公積金交納支出；
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于森林草原防滅火支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16.19萬元，支出決算為6.57萬元，完成預(yù)算的40.58%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的20.51%；公務(wù)接待費支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的20.07%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度我單位嚴格控制公務(wù)接待費用，公務(wù)接待數(shù)量和金額大量消減。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少10.11萬元，下降60.61%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.08萬元，增長2.35%，主要原因是2020年開展事業(yè)單位公務(wù)用車信息化建設(shè)安裝定位終端9000元，公務(wù)用車日常維修保養(yǎng)，公務(wù)車油卡及ETC充值費用增加，公務(wù)接待費支出決算減少10.19萬元，下降75.83%，主要原因是2020年度我單位嚴格管理公務(wù)接待審批，控制公務(wù)接待費用，公務(wù)接待數(shù)量和金額大量消減。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2020年度我單位嚴格控制公務(wù)接待費用，公務(wù)接待數(shù)量和金額大量消減。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.32萬元，占50.58%；公務(wù)接待費支出3.25萬元，占49.42%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.32萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。車輛均為消防用車，2020年開展事業(yè)單位公務(wù)用車信息化建設(shè)安裝定位終端9000元，其他費用為公務(wù)用車日常維修保養(yǎng)，購買保險，公務(wù)車油卡及ETC充值。其中公務(wù)用車日常維修保養(yǎng)均按照曲財采〔2020〕24號在定點維修點維修，2020年維修費用113010元。
3.公務(wù)接待費3.25萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.25萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到曲靖指導、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)辦理等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行維護費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市國有海寨林場部門資產(chǎn)總額19103.51萬元，其中，流動資產(chǎn)2334.08萬元，固定資產(chǎn)8937.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7196.87萬元，無形資產(chǎn)634.65萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1042.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加135.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值27.03萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 19103.51 2334.08 10787.22 2253.48 266.83 0 8266.91 0 7196.87 676.41 0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額10.82萬元，其中：政府采購貨物支出10.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
