第一部分  曲靖市城市交通科學研究所概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2020年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
　　十、部門整體支出績效自評情況
　　十一、部門整體支出績效自評表
　　十二、項目支出績效自評表 
　　第三部分  2020年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
　　一、機關運行經費支出情況
　　二、國有資產占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況
　　（二）部門整體支出績效自評表
　?。ㄈ╉椖恐С隹冃ё栽u表
　　五、其他重要事項情況說明
　　六、相關口徑說明
　　第五部分  名詞解釋
  
 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市城市交通科學研究所主要職能是負責城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負責組織城市交通專業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設的規(guī)劃編制；編制重要交通建設項目的可行性研究和提出技術方案；負責組織建設項目的可行性研究和提出技術方案；負責組織建設項目交通影響評價；承擔城市道路規(guī)劃設計和交通設計方案審查；編制城市交通年報，提出城市交通建設發(fā)展的年度和近期工作計劃建設；開展城市交通領域的基礎性研究，開展國際和國內技術交流與合作；開展城市交通新技術和實用技術的開發(fā)、應用與推廣工作。（二）2020年度重點工作任務介紹
　?。?）國土空間總體規(guī)劃
　　積極推動曲靖市國土空間總體規(guī)劃的編制工作。一是完成曲靖市國土空間規(guī)劃編制單位技術單位庫招標和簽訂入庫協(xié)議后續(xù)的維護管理工作，積極配合做好市級總體規(guī)劃編制團隊的選擇工作，全面梳理《曲靖市國土空間規(guī)劃工作方案（征求意見稿）》中39項專項規(guī)劃截至目前推進情況，對階段性成果進行收集和審查工作。二是做好優(yōu)化提升省級開發(fā)區(qū)重新履行報批程序工作，前后6次對市域范圍內麒麟區(qū)、沾益區(qū)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃用地范圍與國土空間規(guī)劃的“三區(qū)三線”進行沖突審核工作分析。為下一步開展曲靖市國土空間規(guī)劃的編制提供更好的支撐，與曲靖市文化旅游局、市衛(wèi)生健康委員會、市教育體育局等各專項規(guī)劃編制的主管部門進行多次專題對接。并及時書面反饋相關意見。按照自然資源部2020年年底前完成國土空間“三線”劃定工作的要求，及時組織各縣市區(qū)上報區(qū)縣國土空間總體規(guī)劃的階段性成果，并審查成果的相關內容對于不符合要求的成果，前后3次進行了專題對接，最終較好的支撐了國土空間規(guī)劃的編制工作。
　?。?）國土空間詳細規(guī)劃
　　組織召開北片區(qū)控制想詳細規(guī)劃和城市設計初步方案、麒麟湖片區(qū)控制性詳細規(guī)劃的4個初步方案咨詢會，明確專人進行對接現(xiàn)狀資料和方案的編制的情況，推進規(guī)劃編制工作。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構成
　　納入曲靖市城市交通科學研究所2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市城市交通科學研究所2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市城市交通科學研究所2020年度收入合計132.22萬元。其中：財政撥款收入132.22萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年對比增加14.37萬元，增長12.19萬元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險一金增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市城市交通科學研究所2020年度支出合計132.22萬元。其中：基本支出132.22萬元，占總支出的100％；項目支出0.00萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0％。與上年對比增加14.37萬元，增長12.19萬元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險一金增加。
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　　2020年度用于保障曲靖市城市交通科學研究所機構正常運轉的日常支出132.22萬元。與上年對比增加14.37萬元，增長12.19萬元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險一金增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出121.68萬元，占基本支出的92.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10.54萬元，占基本支出的7.97％。
　　（二）項目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市城市交通科學研究所機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00萬元。我單位2019年、2020年均沒有項目支出。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市城市交通科學研究所2020年度一般公共預算財政撥款支出132.22萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加14.37萬元，增長12.19萬元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險一金增加。
　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
　　 1.社會保障和就業(yè)（類）支出12.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.08%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費11.51萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.49萬元。（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.51萬元、2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.49萬元）
　　2.衛(wèi)生健康（類）支出7.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。主要用于單位開支事業(yè)單位醫(yī)療6.99萬元和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元支出。（2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.99萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元）
　　 3 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.24%。主要用于單位人員工資、獎金及日常公用經費。（2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理99.48萬元）
　　4.住房保障（類）支出6.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金8.48萬元。（2210201住房公積金8.48萬元）
　　5.科學技術（類）支出3.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于在職人員的獎金發(fā)放。（2060199其他科學技術管理事務支出4.80萬元）
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
　　曲靖市城市交通科學研究所2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，沒有相關經費支出；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，沒有相關經費支出；公務接待費支出決算為0.85萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2020年度響應厲行節(jié)約的政策，嚴格控制“三公”經費支出。
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增減少0.02萬元，下降2.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，沒有相關經費支出；公務用車購置及運行費支出決算增0.00萬元，沒有相關經費支出；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降2.30%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2020年度響應厲行節(jié)約的政策，嚴格控制“三公”經費支出。
　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務接待費支出0.85萬元，占100%。具體情況如下：
　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
　公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
　公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
　3.公務接待費支出0.85萬元。其中：
　國內接待費支出0.85萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待18批次（其中：外事接待8批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作，產生的接待發(fā)生的接待支出。
　國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　一、機關運行經費支出情況
　　曲靖市城市交通科學研究所2020年機關運行經費支出0萬元，我單位是事業(yè)單位，沒有機關運行經費。
　　二、國有資產占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市城市交通科學研究所資產總額16.77萬元，其中，流動資產14.04萬元，固定資產2.27萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.46萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6.31萬元，其中固定資產減少0.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表
單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	16.77	14.04					2.27			0.46
填報說明： 1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產； 3. 填報金額為資產“賬面原值”。

　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無
　　六、相關口徑說明
　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
　?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
　　2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　4、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
　　7、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：曲靖市城市交通科學研究所2020年決算公開表格