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曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2020年度單位決算
發(fā)布時(shí)間:2021-09-30 14:42:50 索引號(hào)： 文號(hào): 來源：曲靖市林草局
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2020年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）單位整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
補(bǔ)充空表說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)屬于以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款的事業(yè)單位，2014年因工作需要，經(jīng)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意，曲靖面店坡林場(chǎng)事業(yè)編制由原來的6名調(diào)增到20名，同時(shí)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，是市林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位。2014年、2015年面店坡林場(chǎng)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表數(shù)字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報(bào)，2016年起，面店坡林場(chǎng)申請(qǐng)作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨(dú)上報(bào)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表。
面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)現(xiàn)有在職職工19人（其中，專業(yè)技術(shù)人員14人，管理人員2人，工勤人員3人），退休職工2人。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖面店坡林場(chǎng)主要負(fù)責(zé)管理國(guó)有聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場(chǎng)內(nèi)地森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營(yíng)，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場(chǎng)，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動(dòng)物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營(yíng)面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%，開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
二、單位基本情況
（一）決算單位構(gòu)成
納入2020年度單位決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，為曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)。
（二）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2020年末實(shí)有人員編制20人。其中：事業(yè)編制20人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2020年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)307.38萬元。其中：財(cái)政撥款收入302.38萬元，占總收入的98%；其他收入5萬元，占總收入的2%，與上年對(duì)比減少1.84萬元，原因?yàn)樨?cái)政撥付一般支出減少。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)302.76萬元。其中：基本支出297.38萬元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出5.38萬元，占總支出的2％。與上年相比，基本支出比上年減少6.84萬元，下降2%；項(xiàng)目支出比上年增加0.38萬元，增長(zhǎng)7%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出297.38萬元。與上年相比，減少6.84萬元，下降2%。我單位本著勤儉節(jié)約的原則，減少不必要的開支，減少財(cái)政資金支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出282.09萬元，占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15.29萬元，占基本支出的4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5.38萬元。與上年對(duì)比增加0.38萬元，增長(zhǎng)7%。主要用于森林防火管護(hù)、森林防火道路修復(fù)，保障本年度森林防火等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297.38萬元，占本年支出合計(jì)的98%。與上年對(duì)比減少6.84萬元，下降率為2%。主要由于維持單位日常運(yùn)行的費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.47萬元（與表格金額不符），支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算決算為均為0萬元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算、決算為均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)相等。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.02萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（模板提示未刪除）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（模板提示未刪除）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降4.08%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約原則，控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元（文檔前后邏輯不符）。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.47萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火等接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297.38萬元，與上年對(duì)比減少6.84萬元，下降率為2%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)行如水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，單位資產(chǎn)總額92.80萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.26萬元，固定資產(chǎn)67.18萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.36萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計(jì) 1 92.80 24.26 67.18 50.98 16.20 1.36
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.06萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。
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滇公網(wǎng)安備
53030202000253號(hào)
