第一部分  曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
  　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　為國(guó)家建設(shè)提供綜合測(cè)繪服務(wù)；負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理曲靖市城市地理信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)管理城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃測(cè)繪工作、數(shù)字化地形圖、各種測(cè)繪資料、測(cè)量控制網(wǎng)和規(guī)劃技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢。
　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2020年測(cè)繪與信息中心在市局的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮信息中心的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極探索制度創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)后續(xù)工作順利進(jìn)行，現(xiàn)就2020年曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2020年工作情況總結(jié)如下：
　　1、工作成效
　?。?）信息化平臺(tái)建設(shè)
　?、傩畔⒒脚_(tái)規(guī)劃成果數(shù)據(jù)包括滇中城市群規(guī)劃圖、綜合交通現(xiàn)狀圖、綜合交通結(jié)構(gòu)圖、2050年綜合交通規(guī)劃圖等已完成入庫(kù)，城市總體規(guī)劃包括用地規(guī)劃、配套設(shè)施、規(guī)劃控制線以及區(qū)域總體規(guī)劃越州工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃已經(jīng)完成數(shù)據(jù)入庫(kù)，城市控制性詳細(xì)規(guī)劃包括市政管線、規(guī)劃單元、用地規(guī)劃等子項(xiàng)目完成數(shù)據(jù)入庫(kù)，海綿城市包括規(guī)劃范圍、單元建設(shè)指引、控制目標(biāo)規(guī)劃等已完成數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)入庫(kù)，南盤江規(guī)劃包括南盤江用地布局、南盤江交通規(guī)劃等已經(jīng)完成數(shù)據(jù)入庫(kù)，曲沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目的近期規(guī)劃范圍線、項(xiàng)目用地范圍線均已完成入庫(kù)工作，曲靖空間體系規(guī)劃的一級(jí)控制線、二級(jí)控制線等，曲靖中心城區(qū)及壩區(qū)市政體系規(guī)劃的給水規(guī)劃成果、通訊規(guī)劃成果、電力規(guī)劃成果、排水規(guī)劃成果等，寥廓山專項(xiàng)規(guī)劃的寥廓山風(fēng)景山區(qū)道路規(guī)劃、三江大道景觀規(guī)劃等，中心城區(qū)老年服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)的規(guī)劃范圍等，專項(xiàng)拼合圖（公共服務(wù)設(shè)施等）道路紅線_公服設(shè)施等，專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目中間數(shù)據(jù)的69片區(qū)圖則，沾益高鐵片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，東星小區(qū)片區(qū)圖則、小坡聯(lián)絡(luò)道以北總圖等均已完成數(shù)據(jù)入庫(kù)工作。
　　（2）測(cè)繪工作
　　①完成曲靖市中心城區(qū)及其壩區(qū)市政體系綜合規(guī)劃入庫(kù)工作；②完成宣威龍昌鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目;③完成竣工測(cè)量41件，面積共計(jì)572401.16平方米；放驗(yàn)線測(cè)量38件,基礎(chǔ)工程測(cè)量8件，道路測(cè)量3件、沉降測(cè)量3件、控制測(cè)量13件、土方測(cè)量4件、地形測(cè)量15件面積共計(jì)646371平方米、庭院管線測(cè)量27件；④完成1:500地塊地形圖共計(jì)4050609572平方米，1:2000地塊地形圖共計(jì)541000000平方米，地下管線共計(jì)0.8平方米。
　　（3）黨建工作
　?、匍_展了主題警示教育活動(dòng)，提高黨支部全體黨員紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政警示教育；②組織支部黨員參加“重走長(zhǎng)征路”建軍節(jié)紀(jì)念活動(dòng)；③在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度的基礎(chǔ)上，開展了經(jīng)典書籍閱讀活動(dòng)；開展“五四青年節(jié)·珠江源大道維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生志愿者”主題活動(dòng)；結(jié)合“雙聯(lián)系一共建雙推動(dòng)”活動(dòng)，響應(yīng)市局號(hào)召，黨支部成員深入宣威市卜噶村開展“掛包幫”扶貧活動(dòng)，密切聯(lián)系群眾，推進(jìn)結(jié)對(duì)共建，聚焦精準(zhǔn)扶貧工作；④健全“三會(huì)一課”制度，定期召開支部黨員大會(huì)、支部委員會(huì)、黨小組會(huì)并按時(shí)做好黨課。會(huì)議上精準(zhǔn)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議、指示，制定黨支部貫徹落實(shí)的計(jì)劃、措施；定期聽取、討論支部委員會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)支部委員會(huì)的工作進(jìn)行審查和監(jiān)督；安排黨員輪流講黨課，交流心得，促進(jìn)大家共同進(jìn)步;第八，學(xué)習(xí)制度常抓不懈，中心支部始終建立學(xué)習(xí)型基層黨支部的精神，做實(shí)做好中心支部的學(xué)習(xí)制度建設(shè)，加強(qiáng)制度管理，抓好制度落實(shí)，確保學(xué)習(xí)時(shí)間，改進(jìn)學(xué)習(xí)形式，提高學(xué)習(xí)效率，鞏固學(xué)習(xí)成果。努力做到每月的支部黨員會(huì)議，每周的黨小組會(huì)議，都充分保障黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)的時(shí)間。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
   
　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2020年度收入合計(jì)93.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入93.81萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加7.29萬元，主要原因?yàn)?020年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2020年度支出合計(jì)93.81萬元。其中：基本支出93.81萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加7.29萬元，主要原因?yàn)?020年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出增加。
　　（一）基本支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出93.81萬元。與上年對(duì)比增加7.29萬元，主要原因?yàn)?020年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出86.63萬元，占基本支出的92.35%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.17萬元，占基本支出的7.65%。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加7.29萬元，主要原因?yàn)?020年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.05%。主要用于交納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、離退休費(fèi)等支出。
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出5.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于交納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)助等支出。
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.46%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出。
　　5.住房保障（類）支出5.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.31%。主要用于交納住房公積金及新建、改建、購(gòu)買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房方面的支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.38萬元，支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的7.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的7.8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年厲行節(jié)約減少了開支。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.03萬元，下降44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降44%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約減少了開支。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心資產(chǎn)總額641.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)499.74元，固定資產(chǎn)103.72元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加74.10 萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.66萬元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心提供其他一般公共服務(wù)的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
附件：曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2020年決算公開表