監(jiān)督索引號53030006035700000

曲靖市文化和旅游局2021年部門預算

目錄

 

  第一部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預算編制說明

  第二部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預算財政項目文本公開

  第三部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預算表

  一、財務收支預算總表

  二、部門收入預算表

  三、部門支出預算表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

  六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

  七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

  八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

  九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

  十、項目支出績效目標表（本級下達）

  十一、項目支出績效目標表（另文下達）

  十二、政府性基金預算支出預算表

  十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

  十四、部門政府采購預算表

  十五、政府購買服務預算表

  十六、市對下轉移支付預算表

  十七、市對下轉移支付績效目標表

  十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市文化和旅游局2021年部門預算編制說明

 

  一、基本職能及主要工作

 （一）部門主要職責

  1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

  2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

  3.管理全市性重大文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

  4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

  5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

  6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全市智慧旅游建設。

  7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

  8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

  9.指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

  10.負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關服務工作。

  11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務。

  （二）機構設置情況

  曲靖市文化和旅游局內(nèi)設9個科室，分別是：

  1.辦公室、2.藝術科、3.公共服務科、4.文物和博物館科、5.非物質文化遺產(chǎn)科、6.產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、7.市場開發(fā)科、8.行業(yè)管理科、9.智慧旅游科。

  曲靖市文化和旅游局下屬10個單位，分別是：

  1.曲靖市博物館、2.曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心、3.曲靖市國風影劇院、4.曲靖市美術館、5.曲靖市圖書館、6.曲靖市文化館、7.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊、8.曲靖市文物管理所、9.曲靖市新聞圖片社、10.曲靖市藝術研究所。

  （三）重點工作概述

  2021年，曲靖市文化和旅游局將全面貫徹落實黨的文化工作方針政策，深入貫徹落實省委、省政府關于文化旅游工作的重要安排部署，突出重點，全力推動全市文化旅游工作再上新臺階。2021年，力爭實現(xiàn)全年旅游接待人次5049萬人次以上，同比增長10%以上；旅游總收入606.8億元以上，同比增長15%以上；旅游固定資產(chǎn)投資76億元以上，同比增長10%以上。

  1. 強化頂層設計，推進文化旅游深度融合。圍繞新一輪機構改革工作任務和部署，研究制定文化和旅游政策措施。堅持國際化、高端化、特色化、智慧化發(fā)展方向，進一步修改完善《曲靖市旅游業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2020年—2022年）》，并按行動計劃有序推進各項工作落實，促進全市文化和旅游融合發(fā)展。

  2. 實施精準招商，夯實文化旅游產(chǎn)業(yè)基礎。圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出“數(shù)字媒體”、“康養(yǎng)旅游”等重點產(chǎn)業(yè)策劃包裝一批重大文化旅游招商引資項目，重點策劃包裝麒沾馬生態(tài)旅游目的地、會澤全域旅游示范區(qū)等項目，緊盯國際國內(nèi)知名旅游行業(yè)龍頭企業(yè)開展精準招商。積極與國際、國內(nèi)知名旅游行業(yè)協(xié)會對接，合作開展以商招商、中介招商。用活用好曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持重大旅游項目建設。

  3.鞏固創(chuàng)建成果，加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系。根據(jù)《曲靖市基層綜合性文化服務中心建設提質增效三年行動方案（2019-2021）》，進一步提升全市村級綜合文化服務中心覆蓋率，整合基層宣傳文化、黨員教育、科學普及、體育建設等設施，完善提升村綜合性公共文化服務中心，推進基層綜合性文化服務中心建設提質增效；進一步完善圖書館文化館總分館制建設，促進優(yōu)質資源向基層傾斜和延伸；推進公共文化服務機構法人治理結構改革。

  4.突出重點環(huán)節(jié)，深入推進 “旅游革命”。持續(xù)推進 “一部手機游云南”平臺建設各項工作，豐富要素產(chǎn)品，打通道路、交通、停車場等無感支付通道，推動“刷臉”入住、租車、購物等運用，實現(xiàn)“游客出行自由自在”。在景區(qū)全面推廣區(qū)塊鏈電子冠名發(fā)票，并逐步覆蓋到旅游吃、住、行、游、購、娛六要素企業(yè)。加快旅游廁所建設進程，高質量完成旅游廁所建設任務。推動智慧旅游建設，提升旅游供給品質和游客體驗。開展全域旅游示范區(qū)、高A級旅游景區(qū)創(chuàng)建，建設一批精品酒店（客棧、民宿），構建供給完備、結構合理、要素完整的全域旅游供給體系。以推進旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級為目標，超前謀劃一批支撐性強、影響面廣、可操作性強的重大旅游項目，爭取更多重大項目納入國家和省的規(guī)劃盤子。高質量編制規(guī)劃、高標準包裝項目，積極開展招商引資，著力推進會澤“美麗縣城”和會澤古城5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。根據(jù)省廳要求，持續(xù)推進爭先創(chuàng)優(yōu)工作，力爭2021年再創(chuàng)佳績。強化文化旅游市場綜合監(jiān)管，嚴管嚴打違法違規(guī)行為，營造公平、公正、健康的文化旅游市場環(huán)境。

  5.保持高壓態(tài)勢，持續(xù)加強文化和旅游市場監(jiān)管。嚴格落實《云南省旅游市場秩序整治工作措施》、《云南省旅游從業(yè)人員“八不準”規(guī)定》，以整治“不合理低價游”、“簽訂虛假合同逃避監(jiān)管”、“組織接待及誘騙推銷不合理高消費”、“拒絕受理游客退貨換貨”等為重點，加大文化和旅游市場監(jiān)管整治力度，保持高壓態(tài)勢。6.創(chuàng)新方式方法，全面推進文化旅游對外交流。加大曲靖文化旅游對外宣傳推廣力度，策劃以高鐵沿線和珠江流域主要城市為目標的宣傳營銷活動；赴重點傳統(tǒng)客源市場（重慶、四川、貴州、上海、廣西等地）開展文化旅游宣傳推廣和交流合作；做好中國國際旅游交易會、上海對口幫扶地區(qū)特色商品展銷會和中國－東盟博覽會等參展工作；組織開展“抖音”宣傳合作項目。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2021年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位10個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

  在職人員編制288人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制255人。在職實有278人，其中：財政全額保障270人，財政差額補助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 217人，其中： 離休 3人，退休 214人。

車輛編制12輛，實有車輛12輛。

  三、預算單位收入情況

  （一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 15214.87萬元，其中：一般公共預算15214.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

  與上年對比，增加9493.72萬元，增長165.94%，主要原因是今年預算申報增加的省級和中央下達的項目。

  （二）財政撥款收入情況

  2021年部門財政撥款收入15214.87萬元，其中：本年收入15214.87萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15214.87萬元（本級財力5955.07萬元、專項收入0萬元、執(zhí)法辦案補助8.8萬元、收費成本補償60萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助收入9191萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

  與上年對比增加9493.72萬元，增長165.94%，主要原因是今年預算申報增加的省級和中央下達的項目。

  四、預算單位支出情況

  2021年部門預算總支出15214.87萬元。財政撥款安排支出15214.87萬元，其中：基本支出5267.07萬元，與上年對比增加206.92萬元，增長4.09%，主要原因是人員的晉級進檔和新進人員；項目支出9947.8萬元，與上年對比增加9286.8萬元，增長1404.96%，主要原因是今年預算申報增加的省級和中央下達的項目。

  （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組，主要用于：

  1. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－行政運行644.31萬元，主要用于機關人員和辦公開支；

  2. 文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出2000.00萬元，用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支；

  3. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－一般行政管理事務5萬元，主要用于專項行政開支；

  4. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－圖書館652.57萬元，主要用于圖書館人員辦公開支；

  5. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－藝術表演團體1495.86萬元，主要用于藝術表演人員和演出場地開支；

  6. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化796.63萬元，主要用于開展群眾文化活動支出；

  7. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游交流與合作50萬元，主要用于各地文化交流支出；

  8. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化創(chuàng)作與保護291.23萬元，主要用于藝術作品創(chuàng)作和保護開支；

  9. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游市場管理269.12萬元，主要用于文化市場整治開支；

  10. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－旅游宣傳130萬元，主要用于旅游宣傳制作開支；

  11. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出957萬元，主要用于其他文旅相關開支；

  12. 文化旅游體育與傳媒支出－文物－行政運行105.06萬元，主要用于文物相關人員辦公開支；

  13. 文化旅游體育與傳媒支出－文物－文物保護20萬元，主要用于文物保護開支；

  14. 文化旅游體育與傳媒支出－文物－博物館235.24萬元，主要用于博物館開放人員和辦公開支；

  15. 文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出6萬元，主要用于其他文化和旅游開支；

  16. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休139.33萬元，主要用于行政單位離退休人員開支；

  17. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休461.66萬元，主要用于下屬單位離退休人員開支；

  18. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出420.06萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費開支；

  19. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.36萬元，主要用于職業(yè)年金繳費開支；

  20. 社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤0.19萬元，主要用于一人死亡撫恤；

  21. 社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出14.46萬元，主要用于其他商業(yè)附加險開支；

  22. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療56.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)保開支；

  23. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療216.03萬元，主要用于下屬單位醫(yī)保開支；

  24. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助26.69萬元，主要用于行政單位公務員醫(yī)療補助；

  25. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.82萬元，主要用于其他醫(yī)保開支；

  26.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金303.05萬元，主要用于住房公積金支出；

  27.轉移性支出－一般性轉移支付－文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出5890.7萬元，主要用于對下項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類

  1.工資福利支出－基本工資1180.75萬元（其中：基本支出1180.75萬元，項目支出0萬元）

  2.工資福利支出－津貼補貼919.37萬元（其中：基本支出919.37萬元，項目支出0萬元）

  3.工資福利支出－獎金98.40萬元（其中：基本支出98.40萬元，項目支出0萬元）

  4.工資福利支出－績效工資966.43萬元（其中：基本支出966.43萬元，項目支出0萬元）

  5.工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費420.06萬元（其中：基本支出420.06萬元，項目支出0萬元）

  6.工資福利支出－職業(yè)年金繳費3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出0萬元）

  7.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費252.54萬元（其中：基本支出252.54萬元，項目支出0萬元）

  8.工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費20.67萬元（其中：基本支出20.67萬元，項目支出0萬元）

  9.工資福利支出－其他社會保障繳費39.28萬元（其中：基本支出39.28萬元，項目支出0萬元）

  10.工資福利支出－住房公積金303.05萬元（其中：基本支出303.05萬元，項目支出0萬元）

  11.商品和服務支出－辦公費4163.92萬元（其中：基本支出244.07萬元，項目支出3919.85萬元）

  12.商品和服務支出－印刷費51萬元（其中：基本支出51萬元，項目支出0萬元）

  13.商品和服務支出－水費21.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出21萬元）

  14.商品和服務支出－電費58.67萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出58.17萬元）
  15.商品和服務支出－物業(yè)管理費36.59萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出36.59萬元）

  16.商品和服務支出－差旅費74.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出71萬元）

  17.商品和服務支出－維修（護）費12.67萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12.67萬元）

  18.商品和服務支出－租賃費43.90萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出43.90萬元）

  19.商品和服務支出－會議費1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出0萬元）

  20.商品和服務支出－培訓費18.91萬元（其中：基本支出18.91萬元，項目支出0萬元）

  21.商品和服務支出－公務接待費26.31萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出26.31萬元）

  22.商品和服務支出－專用材料費94.89萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出94.89萬元）

  23.商品和服務支出－勞務費290.86萬元（其中：基本支出3.44萬元，項目支出287.42萬元）

  24.商品和服務支出－委托業(yè)務費824萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出824萬元）

  25.商品和服務支出－工會經(jīng)費76.48萬元（其中：基本支出76.48萬元，項目支出0萬元）

  26.商品和服務支出－福利費83.18萬元（其中：基本支出83.18萬元，項目支出0萬元）

  27.商品和服務支出－公務用車運行維護費15.81萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出9.51萬元）

  28.商品和服務支出－其他交通費用65.98萬元（其中：基本支出54.98萬元，項目支出11萬元）

  29.對個人和家庭的補助－離休費40.87萬元（其中：基本支出40.87萬元，項目支出0萬元）

  30.對個人和家庭的補助－退休費496.77萬元（其中：基本支出496.77，項目支出0萬元）

  31.對個人和家庭的補助－生活補助20.99萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出20.80萬元）

  32.對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助26.02萬元（其中：基本支出26.02萬元，項目支出0萬元）

  33.資本性支出（基本建設）－基礎設施建設3500萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3500萬元）

  34.資本性支出－辦公設備購置10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）

  35.資本性支出－專用設備購置8.98萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出8.98萬元）

  36.資本性支出－文物和陳列品購置60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出60.00萬元）

  37.其他支出－其他支出880.70萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出880.70萬元）

  （三）一般公共預算支出情況

  一般公共預算支出15214.87萬元，與上年對比，增加9493.72萬元，增長165.94%，主要原因是今年預算申報增加的省級和中央下達的項目。

  （四）政府性基金預算支出情況

  政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

  （五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

  國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

  五、市對下專項轉移支付情況

  （一）與中央配套事項

  2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出704萬元，三館一站免費開放中央補助資金，主要用于三館一站全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務項全部免費，多種形式為觀眾提供優(yōu)質、高效的公共文化服務體驗。

  （二）與省級配套事項

  2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出123.2萬元，三館一站免費開放省級補助資金，主要用于三館一站全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務項全部免費，多種形式為觀眾提供優(yōu)質、高效的公共文化服務體驗。

  （三）與市級配套事項

  1. 2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出1萬元，2021年“博物館”免費開放市級配套經(jīng)費，主要用于羅平縣博物館、陸良縣博物館免費開放支出。

  2. 2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出52.5萬元，2021年兩館一站免費開放市級配套經(jīng)費，主要用于兩館一站全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務項全部免費，多種形式為觀眾提供優(yōu)質、高效的公共文化服務體驗。

  （四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市文化和旅游局無按既定政策標準測算補助事項

  （五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市文化和旅游局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

  六、財政專戶管理資金情況

  2021年，曲靖市文化和旅游局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化，預算支出0萬元，與上年對比無變化。

  七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額110.78萬元，其中：政府采購貨物預算110.78萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

  八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計42.13萬元，與上年對比減少6.13萬元，下降12.7%，具體變動情況如下：

  （一）因公出國（境）費

  曲靖市文化和旅游局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

  （二）公務接待費

  曲靖市文化和旅游局2021年公務接待費預算為26.31萬元，較上年減少2.46萬元，下降8.54%，國內(nèi)公務接待批次為435次，共計接待3050人次。

 減少的原因是我系統(tǒng)嚴格執(zhí)行公務接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務接待費的開支。

  （三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市文化和旅游局2021年公務用車購置及運行維護費為15.81萬元，較上年減少3.68萬元，下降18.87%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費15.81萬元，較上年減少3.68萬元，下降18.87%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。

  減少的原因是我系統(tǒng)嚴格執(zhí)行公車運行只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公車運行的開支。

  九、重點項目預算績效目標情況

  2021年曲靖市文化和旅游局共有48個項目，涉及項目預算資金9947.8萬元，主要是為了全力推動全市文化旅游工作再上新臺階，已全部編制了項目績效目標，詳見項目支出績效目標表。

  2021年曲靖市文化和旅游局無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

  1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

  2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

  3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  4. 基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

  5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  8.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  （二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

  曲靖市文化和旅游局2021年機關運行經(jīng)費安排274.75萬元，與上年對比減少50.40萬元，下降15.5%。主要原因是我系統(tǒng)嚴格控制公用經(jīng)費開支。

  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

 

曲靖市文化和旅游局2021年部門預算財政項目文本

  一、項目名稱

  無

  二、立項依據(jù)

  無

  三、項目實施單位

  無

  四、項目基本概況

  無

  五、項目實施內(nèi)容

  無

  六、資金安排情況

  無

  七、項目實施計劃

  無

  八、項目實施成效

  無

附件：曲靖市文化和旅游局2021部門預算公開表

監(jiān)督索引號53030006035700111