一、部門基本情況
（一）部門概況
1．主要職能
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（以下簡稱中共曲靖市委市直機關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機關(guān)，為正處級，主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。
（2）指導市直機關(guān)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
（3）負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、政策教育。
（4）配合市委有關(guān)單位抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導班子思想政治建設，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會和市直機關(guān)各單位黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促、檢查、指導，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
（5）負責市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀委負責人的考察、任免、培訓工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
（6）指導市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
（7）領(lǐng)導市直機關(guān)紀工委。
（8）領(lǐng)導中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱市直機關(guān)團工委）、曲靖市直機關(guān)工會委員會（以下簡稱市直機關(guān)工會委員會）的工作。
（9）對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導。
（10）完成省委省直機關(guān)工委和市委交辦的其他任務。
2．機構(gòu)情況
市委市直機關(guān)工委是行政單位，是一級會計核算部門，內(nèi)設辦公室、組織科、宣傳科、市直機關(guān)團工委、市直機關(guān)工會工委5個科（室、委），單位執(zhí)行的是政府會計制度。
3．人員情況
工委現(xiàn)有人員編制數(shù)為13人(其中：行政編制11人，工勤編制2人)，2020年12月末實際在職人數(shù)為19人(其中：行政人員17人，工勤人員2人)，離退休人員13人（其中離休人員0人，退休人員13人）。
2020年度財政撥款供養(yǎng)人員19人。
（二）部門績效目標的設立情況
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和預算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標任務，市委市直機關(guān)工委在申報預算的同時，設立了“黨員教育活動經(jīng)費”績效目標。在此績效目標管理下，工委認真履職，2020年完成了以下工作任務。
1．召開全市機關(guān)黨建工作會議，對2020年機關(guān)黨建工作進行全面部署，明確目標任務和工作要求。
2．緊緊圍繞創(chuàng)健全國文明城市工作抓黨建，深入開展黨員志愿服務活動，引導機關(guān)黨員干部在服務創(chuàng)文中講文明、講奉獻，樹立良好的形象。
3. 以黨支部規(guī)范化建設為支撐，延續(xù)我市基層黨建推進年、提升年、鞏固年、創(chuàng)新提質(zhì)年做法經(jīng)驗，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，強化目標管理，通過調(diào)研指導，挖掘培育和跟蹤指導，選樹一批市級機關(guān)黨支部建設示范點。
5.舉辦了三期“萬名黨員進黨校”培訓班，一期黨建業(yè)務培訓，一期黨建信息員培訓。
6.舉辦兩期入黨積極分子、黨員發(fā)展對象培訓班。
7.做好生活困難黨員、老黨員、一線黨員的走訪慰問。
8.深入開展“肅流毒、除影響、清源頭、樹正氣”專項行動，營造良好政治生態(tài)、從政治、思想、組織、作風、紀律等方面塑造機關(guān)黨員干部隊伍良好形象。
（三）部門整體收支情況
1. 部門預算批復情況。2020年部門預算總收入549.20萬元，其中本年收入549.20萬元；2020年部門支出預算總額549.20萬元，其中：本級財力安排支出549.20萬元（其中：基本支出429.20萬元，項目支出120萬元）。
2. 年度收入情況。2020年全年收入共計549.20萬元，均為財政撥款收入。
    3. 年度支出情況。2020年全年支出共計549.20萬元，其中：基本支出429.20元，項目支出120萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等國家法律法規(guī)外，還結(jié)合市委市直機關(guān)工委具體工作實際情況，制定并實施了《中共曲靖市委市直機關(guān)工委內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部管理制度，部門預算管理制度健全并有效執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
通過績效評價，評價整體財政支出預算資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，及時總結(jié)管理經(jīng)驗，完善內(nèi)部管理辦法，提高部門管理水平和資金的使用效益，并為確定以后年度的支出預算提供依據(jù)。
（二）自評組織過程
1. 前期準備
（1）成立由市委市直機關(guān)工委領(lǐng)導為組長的機關(guān)財政支出績效自評領(lǐng)導小組，負責績效自評的領(lǐng)導管理工作。
（2）領(lǐng)導小組下設辦公室，負責財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。
2. 組織實施
（1）由相關(guān)業(yè)務科室負責，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。
（2）由相關(guān)業(yè)務科室負責，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。
（3）由相關(guān)業(yè)務科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。
（4）實施評價
①業(yè)務科室人員在財務人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。
②根據(jù)部門預期績效目標設定的情況，審查有關(guān)對應的業(yè)務資料。根據(jù)部門預算安排情況，審查有關(guān)對應的收支財務資料。
    ③根據(jù)業(yè)務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。
    ④對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。
⑤形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
經(jīng)過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2020年度部門市直機關(guān)工委整體支出績效自評綜合得分96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
本次績效評價情況存在以下問題：一是預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。     
針對上述問題，我們將從以下方面進行整改，一是責成相關(guān)業(yè)務科室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
五、績效自評結(jié)果應用
1. 針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。
    2. 建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。
六、主要經(jīng)驗及做法
本次部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省市相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進行，但也會存在一些不足，下一步將專門針對部門整體支出的特點，強化預算績效申報工作，強化項目實施方案預報。
其他需說明的情況
無其他需說明的情況。

附件：
１.市委市直機關(guān)工委專項業(yè)務類經(jīng)費https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0510/20210510100924624.xls
２.2020年度部門整體支出績效自評表