曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算財(cái)政支出績效自評報(bào)告
 
        一 部門基本情況
        （一）部門概況
        1、部門主要職責(zé)
        （1）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；
        （2）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
        （3）負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；
        （4）編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
        （5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；
        （6）負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；
        （7）承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
        （8）承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。
        2、部門情況
        曲靖市搬遷安置辦公室屬參公管理事業(yè)單位。曲靖市財(cái)政一級預(yù)算單位，實(shí)行政府會計(jì)制度。
        曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有事業(yè)編制20人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，車輛編制1輛。2020年末實(shí)有人員20人，退休4人，車輛1輛。
        （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
        “十三五”以來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各地各部門高度重視和大力支持下，全市搬遷安置部門圍繞市委、市政府確定的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作任務(wù)，凝心奮進(jìn)，為全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展作了積極貢獻(xiàn)。2020年全市完成搬遷安置和后扶投資10.72億元，“十三五”累計(jì)完成搬遷安置和后扶投資54.38億元。
        1.移民搬遷安置加快推進(jìn)。 “十三五”期間，以阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站、紅石巖堰塞湖為重點(diǎn)，統(tǒng)籌做好龍?zhí)逗铀畮斓?項(xiàng)中型水利水電工程移民搬遷安置工作。共完成移民搬遷安置工程投資45.12億元，其中水利工程投資29.23億元、水電工程投資15.89億元。完成移民搬遷安置19455人。其中，2020年共完成8.63億元，占年度計(jì)劃任務(wù)的119%，其中水電工程完成投資4.91億元，水利工程完成投資3.73億元。完成移民安置10447人，占年度計(jì)劃任務(wù)的112%。
        2.后期扶持完成預(yù)期目標(biāo)。全市現(xiàn)有大中型水庫移民111956人， “十三五”期間，共兌現(xiàn)直補(bǔ)資金3.18億元，爭取后期扶持資金9.26億元，實(shí)施項(xiàng)目863個(gè)。其中，2020年兌現(xiàn)直補(bǔ)資金6.47億元，到位2.09億元。移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，羅平縣和會澤縣大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，會澤縣第一批避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收。
        3.全面強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督檢查。“十三五”期間，共完成全市水庫移民政策實(shí)施情況稽察9次、開展監(jiān)測評估工作6次。其中2020年對會澤縣、羅平縣、沾益區(qū)后期扶持政策實(shí)施情況開展監(jiān)測評估，對麒麟?yún)^(qū)、富源縣、師宗縣、曲靖經(jīng)開區(qū)后期扶持政策實(shí)施情況開展稽察。
        4.積極穩(wěn)妥做好移民信訪工作。五年累計(jì)接待移民和影響人口來電來信來訪213起648人次，反映問題154件。其中，2020年排查矛盾隱患8件，化解、辦結(jié)或復(fù)查結(jié)案8件；接待移民和影響人口來電來信來訪86起175人次，沒有出現(xiàn)進(jìn)京上訪、群體性事件和個(gè)人極端事件，庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。
        5.全力以赴做好扶貧工作。“十三五”期間，全市累計(jì)投入移民后期扶持專項(xiàng)資金4.47億元實(shí)施476個(gè)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目。認(rèn)真整改落實(shí)2020年脫貧攻堅(jiān)成效考核發(fā)現(xiàn)問題，在“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”工作中共計(jì)投入移民專項(xiàng)資金2508萬元，市搬遷安置辦“掛、包、幫”會澤縣金鐘街道麥地村438戶貧困戶1782人全部達(dá)到脫貧出列標(biāo)準(zhǔn)。
        （三）部門整體收支情況
        1.曲靖市搬遷安置辦公室本級2020年度財(cái)政預(yù)算收入787.89萬元，占收入的100%。其中：
        （1）一般公共財(cái)政撥款收入517.89萬元 ?；局С鰮芸钍杖?54.89萬元 ，項(xiàng)目支出撥款收入63.00萬元。
        （2）政府性基金撥款收入270萬元。
        2.2020年財(cái)政預(yù)算支出合計(jì)697.89萬元。其中：
        （1）基本支出454.89萬元，占總支出的65.18％。
        （2）項(xiàng)目支出243萬元（含2019年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金支出180萬元），占總支出的34.82%。
        3.年末結(jié)轉(zhuǎn)270萬元（府性基金收入）。
        （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
        1.嚴(yán)抓部門預(yù)算編制工作。2019年11月按照曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2020年市本級部門預(yù)算和2020-2021年中期財(cái)政規(guī)劃的通知要求，及時(shí)征求各科（室）2020-2021年度所需實(shí)施項(xiàng)目及項(xiàng)目支出預(yù)算規(guī)劃，組織相關(guān)科室召開專題會議進(jìn)行審查、篩選和平衡后報(bào)曲靖市搬遷安置辦公室黨組會研究審核。
        2.嚴(yán)管部門年中預(yù)算執(zhí)行。提高思想認(rèn)識和工作效率，抓執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量，督促項(xiàng)目實(shí)施，加快項(xiàng)目支出。將年中的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和年初預(yù)算數(shù)安排與上年的預(yù)算執(zhí)行情況綜合分析，查找未按進(jìn)度執(zhí)行、已執(zhí)行未報(bào)賬等支付情況，根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)調(diào)整，把好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。
        二、績效自評工作情況
        （一）績效自評目的
        績效自評管理以提高財(cái)政資金使用效率為目標(biāo)，將績效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)之中，根據(jù)設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行管理，執(zhí)行好預(yù)算績效跟蹤，提高財(cái)政資金使用效率。
        （二）自評組織過程
        1.前期準(zhǔn)備
        依據(jù)曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2020年市本級部門預(yù)算和2020-2022年中期財(cái)政規(guī)劃的通知要求，由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，協(xié)調(diào)科室，抽調(diào)相關(guān)人員開展部門預(yù)算編制、由各科室根據(jù)工作任務(wù)和2020-2022年工作規(guī)劃提出資金需求并寫編制績效目標(biāo)，經(jīng)單位曲靖市搬遷安置辦公室黨組會討論確定后上報(bào)市財(cái)政。
        2.組織實(shí)施
       組織相關(guān)科室根據(jù)2020年科室工作任務(wù)，提出資金需求和支出時(shí)間要求，科室填報(bào)資金績效目標(biāo)。每季匯總資金使用情況，對工作任務(wù)滯后提醒告知，對項(xiàng)目支出及部門整體支出績效進(jìn)行跟蹤反饋。
        三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
        對部門整體支出績效自評表的五個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范五個(gè)績效目標(biāo)逐項(xiàng)自評，單位自評優(yōu)秀。
        四、存在的問題和整改情況
        1.職能職責(zé)與績效考核銜接不夠。將加強(qiáng)科室績效考評工作與財(cái)政資金使用績效考核目標(biāo)關(guān)聯(lián)度，夯實(shí)科室年初財(cái)政資金績效目標(biāo)自評工作任務(wù)，明確績效責(zé)任，建立績效關(guān)聯(lián)機(jī)制。
        2.預(yù)算執(zhí)行中項(xiàng)目支出和年初預(yù)算有調(diào)整。將加強(qiáng)部門內(nèi)部財(cái)政資金使用情況跟蹤工作力度，做好財(cái)政資金執(zhí)行提醒工作，提高預(yù)算執(zhí)行率。使績效有可考核、可衡量的指標(biāo),為單位財(cái)政資金績效考核和綜合任務(wù)考核打好基礎(chǔ). 
        五、績效自評運(yùn)用
        1.曲靖市搬遷安置辦公室2020年將后扶項(xiàng)目績效評價(jià)運(yùn)用到項(xiàng)目資金安排分配中，對績效工作管理較好的縣、市、區(qū)加大資金安排力度，績效評價(jià)不達(dá)標(biāo)，減少或不安排項(xiàng)目資金。
        2.加大對國家、省、市重點(diǎn)項(xiàng)目水利水電移民搬遷安置工作的資金績效考核評價(jià)，確保資金安全。
        3.認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
        六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
        1.成立曲靖市搬遷安置辦公室預(yù)決算和財(cái)政資金績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對單位預(yù)決算和績效工作的管理。
        2.建章立制，嚴(yán)格資金的使用管理和審批的流程。
        3.建立每季資金和項(xiàng)目推進(jìn)調(diào)度會，確保預(yù)算的執(zhí)行。
                    
 
                                                               曲靖市搬遷安置辦公室
                                                                     2021年4月29日

1.曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門整體支出績效自評情況

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2.曲靖市搬遷安置辦公室2020年項(xiàng)目支出績效自評表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0513/20210513034332800.xls