附件2
   
一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市紅十字會納入2020年部門決算編報的單位共有1個，即曲靖市紅十字會，屬參公管理的事業(yè)單位。編制8人，實有人數(shù)11人，屬財政全供養(yǎng)人員；在編實有車輛2輛；退休人員4人。
（二）部門績效目標的設立情況
根據(jù)市委、市政府及省紅十字會中心工作及重點任務，結合市紅十字會職能職責，設立2020年績效目標：依法治會，籌備召開曲靖市紅十字會第六屆會員理事會；積極開展救災救助募捐籌資宣傳、動員，年內(nèi)籌資200萬元以上；強化服務，為生命“加油”。加強中華骨髓庫云南省分庫曲靖工作站建設，發(fā)揮市紅十字會門診部常年采樣點作用，為志愿者采樣入庫提供及時、便利的服務。成立市紅十字會造血干細胞志愿服務隊、人體器官捐獻志愿服務隊、無償獻血Rh（-）血型志愿服務隊，引導志愿服務隊規(guī)范發(fā)展、發(fā)揮作用。2020年全市共完成造血干細胞入庫志愿者初配型成功回訪445人，完成高分辯7人，成功捐獻2例；累計入庫15318人份，成功捐獻21例。接收人體器官捐獻登記33人，成功捐獻9例；累計接受登記126人，成功捐獻34例。完善災害及突發(fā)公共事件應急管理，積極開展日常訓練和物資儲備工作，提高災害應急管理水平；爭取總投資46.8萬元的中國紅十字會總會“十三五”生命健康安全教育項目落戶曲靖，在麒麟?yún)^(qū)實施生命健康安全體驗教室建設子項目，9月完成了項目報建手續(xù)，10月完成了招標手續(xù)，11月正式施工，截至12月底已完成設備安裝，建設進度全省同批次最快。在會澤縣實施“學校+社區(qū)”安全健康教育培訓子項目，開展救護員培訓12期600人、親子講座2期1000人、應急演練1場500余人、主題宣傳活動2場500余人、學校安全教育體驗活動2場500人。由市紅十字會組織實施應急救護公益講座子項目，分別在市移動公司、沾益區(qū)電力公司、市第二幼兒園、陸良縣紅十字會會員單位和志愿者、“愛在珠江源”救援大隊等開展公益培訓9期。2019年，大力推動應急救護培訓進機關、進企業(yè)、進學校、進社區(qū)、進農(nóng)村，共開展應急救護培訓2514人，其中救護員培訓（頒證）721人。  
曲靖市紅十字會2020年績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理辦法。
（三）整體收支情況
1.收入決算情況說明
曲靖市紅十字會2020年度收入合計319.49萬元。其中：財政撥款收入312.13萬元，占總收入的97.70%；其他收入7.36萬元，占總收入的2.30%。與上年對比，收入有所下降，下降的主要原因是項目經(jīng)費壓縮。
2.支出決算情況說明
曲靖市紅十字會2020年度支出合計319.49萬元。其中：基本支出265.16萬元，占總支出的82.99％；項目支出54.33萬元，占總支出的17.01·％。
2.1 基本支出情況。2020年度用于保障曲靖市紅十字會機關正常運轉的日常支出29.10萬元。與上年對比支出有所增加,主要原因是人員調入和工資增資。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.97％。
2.2 項目支出情況。2020年度用于保障曲靖市紅十字會機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出54.33萬元。與上年對比支出有所減少，主要原因是控制項目成本，壓縮項目開支。具體項目開展情況為救災救助募捐籌資宣傳、動員支出7.96萬元；紅十字志愿者隊伍建設及志愿者服務活動支出2.89萬元；人體器官捐獻工作支出2.52萬元；造血干細胞支出4萬元；全市中小學校心理危機干預及心理支持系統(tǒng)建設4萬元；救災備災中心物資儲備及設施維修維護支出16.18萬元；臨時人道救助4.8萬元；紅十字參與全國養(yǎng)老試點4萬元；衛(wèi)生應急救護公益培訓應急管理支出7.98萬元.（四）部門預算管理制度建設情況
1.建立了《曲靖市紅十字會預算業(yè)務管理內(nèi)控制度》，用于規(guī)范預算編制中各部（室）間的溝通協(xié)調，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時。
2.加強預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，確保單位經(jīng)費合規(guī)合理使用。
3.健全了項目管理制度，明確項目主體責任，建立行之有效的項目安排決策機制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開、透明；根據(jù)部門項目支出情況，制定了項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出有法可依；完善了《曲靖市紅十字會機關工作程序》、《財務管理制度》、《紅十字會救災救助規(guī)則》、《行政問責辦法》等制度，明確工作程序、工作流程、工作標準、責任追究，實現(xiàn)了工作管理規(guī)范化、制度化。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
整體支出績效自評，主要是通過對項目資金使用情況、項目日常組織管理情況、項目績效目標及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，完善管理，有效提高項目自身財政資金使用水平,同時也為以后項目申報預算打好基礎。
（二）自評指標體系
見附件1、附件2。
（三）自評組織過程
1.前期準備
根據(jù)《曲靖市財政局關于<印發(fā)曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財預【2018】85號）要求，成立了曲靖市紅十字會績效自評領導小組，由分管財務工作的會領導擔任自評小組組長，各部室負責人、單位財務擔任項目組員。建立了績效自評小組評價指標，明確了自評小組的職責權限、自評對象和內(nèi)容以及自評時限等，力求自評客觀、公正、規(guī)范；及時組織各部（室）召開了績效自評專題會議，安排部署有關事宜；各部（室）按照曲財預【2018】85號文件要求以及市紅十字會績效自評專題會議部署，及時填報績效自評報告及有關材料。
2.組織實施
自評小組按照科學規(guī)范、公正公開、分類管理原則，結合市財政局績效評價指標體系，對照年初預算績效目標及自評指標，對曲靖市紅十字會整體支出績效進行了嚴格自評。在此基礎上，形成自評結論，撰寫、上報自評報告并健全完善相關檔案資料。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）評價情況分析
自評小組采取聽取綜合匯報、實地走訪督查、聽取意見等方式，對部門整體支出情況進行考核，形成了部門自評報告。自評小組認為：曲靖市紅十字會2020年緊緊圍繞部門工作職責，把年度工作計劃和部門績效指標很好結合在一起，較好地完成了各項任務，提高了資金的使用效益，達到了預期成果。一是依法組織召開了曲靖市紅十字會第六屆理事會大會；二是全市紅十字會系統(tǒng)共完成爭取上級及社會資金物資8362.42萬元（籌款5738.65萬元，籌物2623.77萬元），其中市紅十字會募捐籌資1844.64萬元(籌款842.01萬元，籌物1002.63萬元)。持續(xù)打造“博愛送萬家”品牌項目。博愛送萬家”活動中，全市各級紅十字會共募集了價值2642.24萬元的物資（其中市紅十字會募捐物資1910.40萬元，各縣市區(qū)紅十字會自行籌集款物共計731.84萬元），發(fā)放物資989.32萬元（其中市紅會發(fā)放物資981.65萬元，縣級紅會共發(fā)放物資7.67萬元），受益群眾涉及6309戶、22400人。積極幫扶病患群體。精心組織實施“紅十字救心行動”，今年以來完成“先心病”篩查44600余人次，救助62例93萬余元；自2009年開展先心病救助工作以來，累計篩查28.42萬人次，市級紅會救治1330人2391.7萬元。積極申報中國紅十字會基金會“小天使基金”救助項目，對白血病患兒實施項目型救助，今年以來救助貧困兒童33人99萬元；累計救助190例697萬元。持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動，今年以來救助2人次7萬元，累計救助19人次95.67萬元。繼續(xù)實施“養(yǎng)老助老——愛心光明行”活動，在沾益、馬龍等地篩查老年眼疾患者26107人，接受救助、手術治療并出院的患者達118人；累計篩查77411人次，救助4723人。積極參與紅十字養(yǎng)老服務試點。今年以來，深入家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機構等開展以社區(qū)老年人自救互救知識技能、老年人常見急癥處理、老年人健康與保健、老年人家庭護理培訓為重點的養(yǎng)老專業(yè)服務。先后深入水寨、錦江等9個社區(qū)以及麒麟?yún)^(qū)民政局開展養(yǎng)老照護技能培訓10期，敬老院、福利院及養(yǎng)老服務機構負責人、院長等985人學習了老年人飲食照護、老年人安全用藥、老年人保健養(yǎng)生和老年人急癥急救等知識；投入各種項目經(jīng)費10萬元；開展老年人能力評估800余人次；組織120余名志愿者參與志愿服務380人次。
（二）綜合評價結論
2020年度曲靖市紅十字會整體支出績效評價自評分90分，等級為優(yōu)秀。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.項目績效依據(jù)不夠充分，量化指標細化不夠；
2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立本部門績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案；
3.可操作性有待于增強，成果應用和信息公開方面有待加強。
（二）整改情況
提高加強預算績效管理的思想認識，根據(jù)要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據(jù)，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經(jīng)費開支管理辦法，加強評價結果的運用。
五、績效自評結果應用
（一）把項目績效評價結果作為考核項目實施部（室）年度工作目標責任的一項重要指標；
（二）項目績效評價結果作為部門內(nèi)部安排下一年度預算資金的重要依據(jù)。對上一年度項目績效評價結果好的項目，在下一年度資金安排上給以適度傾斜，對績效評價結果相對較差的項目，在下一年度資金安排上給以適度縮減。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）市委、市政府的重視和支持是促進紅十字會能力建設及依法履行職責的根本；
（二）領導班子對預算工作的重視與支持是提高項目資金績效的關鍵；
（三）業(yè)務部（室）認真落實年初預算工作目標、加強預算資金的管理使用是提高項目資金績效的保障；
（四）加強財政資金使用的全過程監(jiān)管、加強資金績效管理、 完善經(jīng)費支出管理辦法、項目申報和結算管理辦法是提高項目資金績效的基礎。
七、其他需說明的情況
紅十字會事業(yè)的發(fā)展離不開同級財政的大力支持，懇請市財政局一如既往地關心支持曲靖市紅十字會的工作，在財政政策方面給予指導，在資金保障方面給予適當傾斜。 

附件：
曲靖市紅十字會整體支出績效自評表

項目績效自評表