一、部門基本情況
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)情況。曲靖市應(yīng)急管理局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)科、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科）及三個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位（曲靖市應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、曲靖市應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心）。
2.人員情況。市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)行政編制28名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)5名，政治部主任1名（副處級(jí)），安全生產(chǎn)監(jiān)察專員1名（副處級(jí)），正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。事業(yè)編制18名。2020年共在職人員66人，退休4人。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
在編制項(xiàng)目預(yù)算2020年時(shí)，設(shè)立了關(guān)閉非煤礦山補(bǔ)助數(shù)≥132座，2020年關(guān)閉礦山20座以上，?；a(chǎn)企業(yè)改造提升3戶，?；a(chǎn)企業(yè)關(guān)閉退出9戶，排查?；べQ(mào)企業(yè)180戶，開(kāi)展應(yīng)急演練1次，重點(diǎn)縣?；べQ(mào)企業(yè)專家排查率100%，企業(yè)安全隱患整改復(fù)查率100%等績(jī)效指標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化全市非煤礦山格局，大力提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。
（三）部門整體收支情況
1.收入情況。2020年預(yù)算財(cái)政撥款收入2592.76萬(wàn)元。基本支出收入1264.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1149.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)114.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1328.71萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年總支出2422.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1149.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)114.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1158.71萬(wàn)元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253萬(wàn)元，均為省級(jí)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1.強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。部門嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，遵循統(tǒng)一性、完整性、年度性、 可靠性、公開(kāi)性和分類性原則，通盤考慮單位的年度重點(diǎn)工作及目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)一編制年度預(yù)算。
2.在科學(xué)合理編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，同步編制部門內(nèi)部預(yù)算，對(duì)預(yù)算中各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步細(xì)化，分類施控，嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全程管控，確保所有工作都在預(yù)算范圍內(nèi)有序進(jìn)行，以此強(qiáng)化預(yù)算源頭管控和精細(xì)化管理。
3.制定了《曲靖市應(yīng)急管理局內(nèi)部財(cái)務(wù)控制管理制度》，包括內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制工作小組、預(yù)決算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度、合同管理制度、不相容崗位相分離等，對(duì)維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的日常資金支出進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。
（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
2020年度本單位總體支出“三公經(jīng)費(fèi)”18.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.72萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。具體分析如下：（1）2020年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬(wàn)元，與2019年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.08萬(wàn)元，減少5.68萬(wàn)元，同比下降31.42%，原因：2020年上半年因疫情影響，出差用車頻次相對(duì)2019年上半年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所較少。（2）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，相比2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用與去年持平。（3）公務(wù)接待費(fèi)5.72萬(wàn)元，與2019年公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元，增加5.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1003.88%，原因是：2020年國(guó)務(wù)院及省應(yīng)急廳曲靖市安全生產(chǎn)工作的安全調(diào)研、督查檢查、考核等頻次較多，接待次數(shù)和規(guī)模較比去年大幅度增加，故接待費(fèi)支出較上年增加。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)的目的
為了加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，提升部門管理水平。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、項(xiàng)目日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況進(jìn)行自我衡量,了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率與效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到推動(dòng)改革管理體制、完善管理制度,提高自身的資金管理及項(xiàng)目管理水平, 確保曲靖市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治等工作成效得到顯著提高。
（二）自評(píng)組織過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備。按照文件要求，曲靖市應(yīng)急管理局高度重視此次部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，明確本次評(píng)價(jià)對(duì)象，并開(kāi)展績(jī)效自評(píng)前，涉及項(xiàng)目的科室、人員要全面熟悉掌握《曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85 號(hào)）和《關(guān)于對(duì) 2019 年度市級(jí)部門財(cái)政支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》（曲財(cái)績(jī)〔2021〕25號(hào)）相關(guān)規(guī)定及工作要求。
2.組織實(shí)施。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)的要求，曲靖市應(yīng)急管理局對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了明確分工，成立績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目主管科室先自評(píng)，形成書(shū)面評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)小組辦公室匯總，歸納、分析形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告初稿，擬訂初評(píng)結(jié)論，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核，最后將審訂的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送市財(cái)政局審核備案，及時(shí)在本部門網(wǎng)站上公開(kāi)。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
曲靖市應(yīng)急管理局2020年圍繞云南省應(yīng)急管理廳和曲靖市委、市政府戰(zhàn)略部署，并結(jié)合本部門的職能職責(zé)，制定了年度的工作目標(biāo)，基本實(shí)現(xiàn)了全年任務(wù)目標(biāo)；自評(píng)得分 97.5 分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
（一）存在的問(wèn)題
1.部門 2019 年機(jī)構(gòu)改革后實(shí)有在編人員超過(guò)“三定方案”較多，給公用經(jīng)費(fèi)管理、人員崗位管理帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)與管理壓力。
2.部門整體支出預(yù)算績(jī)效管理上仍存在不足，如：基本支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值與項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)值互相重疊，個(gè)別指標(biāo)值設(shè)定模糊無(wú)法精確衡量等。
3.績(jī)效自評(píng)工作有待提高。部門績(jī)效自評(píng)未針對(duì)既 定績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化打分，評(píng)分主觀性因素較多。
（二）整改工作措施
1.進(jìn)一步健全完善內(nèi)部管理制度，做到制定制度執(zhí)行制度。
2.進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)，部門績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分采用客觀資料和數(shù)據(jù)作為支撐，盡量避免主觀因素參與。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為下次預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，有效促進(jìn)預(yù)算編制和規(guī)范財(cái)務(wù)管理水平，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)控機(jī)制。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，全程督促。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓預(yù)算、抓支出管理，組織召開(kāi)黨組會(huì)、局辦公會(huì)、專題工作會(huì)研究部署部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目督辦人，全程參與督促檢查項(xiàng)目準(zhǔn)備、實(shí)施和檢查。  
（二）健全制度，規(guī)范管理。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，細(xì)化預(yù)算管理，編制全面、 科學(xué)、合理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）嚴(yán)把會(huì)計(jì)審核關(guān)。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算，報(bào)銷審批制度嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督；先后制定修改《內(nèi)部控制工作手冊(cè)》，嚴(yán)格實(shí)施了預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)管理制度，為部門財(cái)務(wù)收支管理發(fā)揮預(yù)期績(jī)效提供了制度保障。
七、其他需說(shuō)明的情況
（一）在項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定時(shí)，部分社會(huì)效益指標(biāo)難以量化，這對(duì)全面反映部門整體績(jī)效可能存在一定的局限性；  
（二）滿意度調(diào)查中參與調(diào)查的人員是隨機(jī)抽取的，調(diào)查對(duì)象存在一定的局限性，滿意度情況不具備完全代表性。
 
附件：自評(píng)表

曲靖市應(yīng)急管理局
2021年4月21日