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曲靖市殘疾人聯合會2020年部門整體支出績效自評報告
發(fā)布時間:2021-08-19 16:25:41 索引號： 文號: 來源：市殘聯
一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市殘聯具有“代表、服務、管理”職能，在市委、市政府的領導下，代表全市殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。曲靖市殘聯為一級預算單位，機關為參公管理事業(yè)單位，下屬全額撥款事業(yè)單位有2個，一個是曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心，一個是曲靖市殘疾人康復服務中心，下屬事業(yè)單位財務未單獨核算。單位在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實有27人，機關參公人員19人，全額撥款事業(yè)人員8人，退休 7人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
（二）部門績效目標的設立情況
市殘聯績效目標主要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以脫貧攻堅、創(chuàng)健全國文明城市為重點，圍繞健全殘疾人社會保障制度，提高殘疾人社會保障水平，加強殘疾人服務體系建設，提高為殘疾人服務的能力和水平，建立完善殘疾人社會保障體系和服務體系建設的體制機制三個履職目標，扎實推進殘疾人康復、教育（助學）、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、無障礙改造和殘疾預防等工作設立。
具體包括：1.康復績效目標：完善康復服務體系建設，重點做好殘疾人精準康復服務，服務有需求的殘疾兒童和持證殘疾人，為殘疾兒童免費康復救助，初步實現殘疾人“人人享有康復服務”的目標。2.就業(yè)和扶貧績效目標：重點抓好殘疾人技能培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、推薦就業(yè)等工作，促進殘疾人就業(yè)增收，培育扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點、示范基地建設，輻射帶動農村殘疾人穩(wěn)定增收脫貧；加大職業(yè)技能培訓和就業(yè)崗位開發(fā)力度，穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè)，建立和規(guī)范殘疾人就業(yè)服務體系；保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務和職業(yè)培訓。
（三）部門整體收支情況
市殘聯部門預算批復收支情況：2020年市殘聯部門預算批復項目資金1155.72萬元，其中：一般公共預算172.72萬元，政府性基金預算300萬元，其他資金安排683萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
根據《曲靖市殘疾人聯合會財務管理制度》，建立健全市殘聯內部預算管理制度，做到有支出、有預算，全口徑預算；確保預算資金符合國家法律法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。定期開展內部審計工作，相關制度在市殘聯得以嚴格貫徹落實。市殘聯按市財政局要求按時在門戶網站公開本部門的預決算情況 。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
（二）自評指標體系
為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。
（三）自評組織過程
1.前期準備
材料收集、整理、通知各業(yè)務科室。
2.組織實施
2020年10月19日，市殘聯理事長趙海燕同志組織康復科、教育就業(yè)科、維權科、辦公室、市殘疾人就業(yè)服務中心、市殘疾人康復中心召開了2020年度市殘聯績效評價工作會議。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）評價情況分析
2020年市殘聯共18個項目全部納入部門績效自評工作，其中：100萬元以上項目5個，金額764.72萬元，已下達100萬元以上項目資金3個，金額464.72萬元。項目資金到位及時，全額從財政下達到各縣（區(qū)）或市殘聯。項目組織管理架構完整，具體實施流程清晰。主要包括機構設置、監(jiān)管措施、嚴格執(zhí)行相關管理制度。
（1）殘疾人精準服務+項目專項資金208萬元，實際執(zhí)行208萬元，績效目標完成。積極探索殘疾人“精準服務+”工作模式，軟件測試3次，培訓10個縣（市、區(qū)）、20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20個村社工作人員60人，11月底前在20個村社進行信息采集和軟件推廣測試，完成基本康復服務31425人，康復服務率達100%。12月底前完成百名村委會殘疾人需求普查、信息采集評估服務工作。
（2）殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目補助資金100萬元，實際執(zhí)行100萬元，績效目標完成。共扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶50戶，支付扶持資金50萬元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點6個，支付扶持資金30萬元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個，支付扶持資金20萬元。通過開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持和就業(yè)培訓，有效促進了殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、集中就業(yè)，調動了殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、自食其力的積極性，幫助殘疾人實現了人生價值、創(chuàng)業(yè)增收。
（3）村委會（社區(qū)）殘疾人專職委員（聯絡員）工作補貼項目預算資金156.72萬元，實際執(zhí)行156.72萬元，績效目標完成。嚴格執(zhí)行了《曲靖市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》中村委會（社區(qū)）殘疾人聯絡員納入村委會（社區(qū)）工作管理，工作補貼納入財政預算，每人每月市級給予100元工作補貼的規(guī)定。完成了全市殘疾人聯絡員1306名的補貼發(fā)放工作，推動了基層殘疾人工作者人才隊伍建設。
（4）殘疾學生就業(yè)、殘疾人信訪解困等其他殘疾人事業(yè)支出項目13項，預算安排資金391萬元，實際執(zhí)行391萬元，績效目標完成。完成大學殘疾新生助學121人，高中殘疾在校學生助學421人，殘疾人學生穩(wěn)定就業(yè)率達90%；慰問殘疾人300余人；殘疾人實名制錄入、殘疾人精準康復數據錄入、殘疾人基本服務狀況和需求數據動態(tài)更新完成率為100% ；2020年，完成輔具適配6313 人，輔具適配率達100%。其中：完成假肢裝配172例（其中：大腿59例、小腿105例、上肢8例），助聽器驗配682例，殘疾兒童矯形器裝配100例，輪椅、拐杖等基本型輔助器具適配5359名。完成殘疾兒童康復訓練和康復救助466人，其中曲靖市陽光康復訓練中心完成智力殘疾兒童、肢體殘疾兒童（腦癱）、孤獨癥兒童等康復訓練259人，曲靖市特殊教育學校聾兒語訓部完成聾兒康復訓練10人，有15人得到手術植入及康復訓練，其他機構救助182人。殘疾兒童康復評估、訓練建檔率達100%，訓練有效率≥85%，家長對兒童康復訓練的滿意率≥90%，家長培訓率達100%。加強心理健康干預服務，通過購買服務，曲靖市印心心理咨詢中心開展殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者心理健康服務，完成殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者237人、704人次的個案心理咨詢與關懷，完成心理健康講座、團體心理輔導25場1017人次。加快推進殘疾人事業(yè)政策保障制度建設，完善殘疾人權益保障機制，加大殘疾人法規(guī)政策督查，加強殘疾人法律救助、法律服務和法律援助。
（二）綜合評價結論
綜合評價結論：根據《曲靖市財政局關于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財績〔2018〕85號）和《關于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2020〕2號）要求，2020年度曲靖市殘聯整體支出績效評價自評分91分，等級為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
存在問題：殘疾人事業(yè)經費投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我市有持證殘疾人20余萬人，各類殘疾人服務需求量還非常大，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大?？祻?、教育等基本公共服務還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務的能力尤其薄弱，專業(yè)服務人才相當匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困。
下步打算：加大與財政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯“代表、服務、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導向，全力做好殘疾人康復、教育、就業(yè)、維權等各項工作，加強財政資金績效管理，切實提高財政資金使用績效。
五、績效自評結果應用
通過績效自評工作的開展，市殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據，各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式，加強財務管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經驗及做法
2020年曲靖市殘疾人聯合會在市委、市政府的堅強領導下，在省殘聯的精心指導下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯系統和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了新的成績，主要特點可以歸納為：（一）抓質量，順利完成殘疾人“精準服務+”工作。（二）抓培訓，殘疾人就業(yè)培訓工作取得較好成績。（三）抓服務，由市殘聯選送的殘疾人選手肖韜參加第四屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽曲靖市選拔賽獲扶貧組一等獎，代表曲靖市參加云南省的選拔賽獲一等獎，參加廣東省舉辦的粵、桂、川、黔、滇“眾創(chuàng)杯”殘疾人公益賽，獲第二名（銀獎）；2020年10月，曲靖代表團選送的5個參賽項目在云南省殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽暨殘疾人就業(yè)服務機構工作人員職業(yè)指導競賽中奮力拼搏、勇創(chuàng)佳績。其中：曲靖代表團榮獲大賽團體總分第三名，個人單項獎第二名1個，第3名3個，五個競賽項目中曲靖市代表團各單項參賽項目全部進入單項比賽前8名。（五）抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。（六）抓作風，殘聯機關履職服務能力明顯提升。
七、其他需說明的情況
無
（一）部門概況
曲靖市殘聯具有“代表、服務、管理”職能，在市委、市政府的領導下，代表全市殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。曲靖市殘聯為一級預算單位，機關為參公管理事業(yè)單位，下屬全額撥款事業(yè)單位有2個，一個是曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心，一個是曲靖市殘疾人康復服務中心，下屬事業(yè)單位財務未單獨核算。單位在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實有27人，機關參公人員19人，全額撥款事業(yè)人員8人，退休 7人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
（二）部門績效目標的設立情況
市殘聯績效目標主要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以脫貧攻堅、創(chuàng)健全國文明城市為重點，圍繞健全殘疾人社會保障制度，提高殘疾人社會保障水平，加強殘疾人服務體系建設，提高為殘疾人服務的能力和水平，建立完善殘疾人社會保障體系和服務體系建設的體制機制三個履職目標，扎實推進殘疾人康復、教育（助學）、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、無障礙改造和殘疾預防等工作設立。
具體包括：1.康復績效目標：完善康復服務體系建設，重點做好殘疾人精準康復服務，服務有需求的殘疾兒童和持證殘疾人，為殘疾兒童免費康復救助，初步實現殘疾人“人人享有康復服務”的目標。2.就業(yè)和扶貧績效目標：重點抓好殘疾人技能培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、推薦就業(yè)等工作，促進殘疾人就業(yè)增收，培育扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點、示范基地建設，輻射帶動農村殘疾人穩(wěn)定增收脫貧；加大職業(yè)技能培訓和就業(yè)崗位開發(fā)力度，穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè)，建立和規(guī)范殘疾人就業(yè)服務體系；保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務和職業(yè)培訓。
（三）部門整體收支情況
市殘聯部門預算批復收支情況：2020年市殘聯部門預算批復項目資金1155.72萬元，其中：一般公共預算172.72萬元，政府性基金預算300萬元，其他資金安排683萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
根據《曲靖市殘疾人聯合會財務管理制度》，建立健全市殘聯內部預算管理制度，做到有支出、有預算，全口徑預算；確保預算資金符合國家法律法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。定期開展內部審計工作，相關制度在市殘聯得以嚴格貫徹落實。市殘聯按市財政局要求按時在門戶網站公開本部門的預決算情況 。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
（二）自評指標體系
為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。
（三）自評組織過程
1.前期準備
材料收集、整理、通知各業(yè)務科室。
2.組織實施
2020年10月19日，市殘聯理事長趙海燕同志組織康復科、教育就業(yè)科、維權科、辦公室、市殘疾人就業(yè)服務中心、市殘疾人康復中心召開了2020年度市殘聯績效評價工作會議。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）評價情況分析
2020年市殘聯共18個項目全部納入部門績效自評工作，其中：100萬元以上項目5個，金額764.72萬元，已下達100萬元以上項目資金3個，金額464.72萬元。項目資金到位及時，全額從財政下達到各縣（區(qū)）或市殘聯。項目組織管理架構完整，具體實施流程清晰。主要包括機構設置、監(jiān)管措施、嚴格執(zhí)行相關管理制度。
（1）殘疾人精準服務+項目專項資金208萬元，實際執(zhí)行208萬元，績效目標完成。積極探索殘疾人“精準服務+”工作模式，軟件測試3次，培訓10個縣（市、區(qū)）、20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20個村社工作人員60人，11月底前在20個村社進行信息采集和軟件推廣測試，完成基本康復服務31425人，康復服務率達100%。12月底前完成百名村委會殘疾人需求普查、信息采集評估服務工作。
（2）殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目補助資金100萬元，實際執(zhí)行100萬元，績效目標完成。共扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶50戶，支付扶持資金50萬元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點6個，支付扶持資金30萬元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個，支付扶持資金20萬元。通過開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持和就業(yè)培訓，有效促進了殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、集中就業(yè)，調動了殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、自食其力的積極性，幫助殘疾人實現了人生價值、創(chuàng)業(yè)增收。
（3）村委會（社區(qū)）殘疾人專職委員（聯絡員）工作補貼項目預算資金156.72萬元，實際執(zhí)行156.72萬元，績效目標完成。嚴格執(zhí)行了《曲靖市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》中村委會（社區(qū)）殘疾人聯絡員納入村委會（社區(qū)）工作管理，工作補貼納入財政預算，每人每月市級給予100元工作補貼的規(guī)定。完成了全市殘疾人聯絡員1306名的補貼發(fā)放工作，推動了基層殘疾人工作者人才隊伍建設。
（4）殘疾學生就業(yè)、殘疾人信訪解困等其他殘疾人事業(yè)支出項目13項，預算安排資金391萬元，實際執(zhí)行391萬元，績效目標完成。完成大學殘疾新生助學121人，高中殘疾在校學生助學421人，殘疾人學生穩(wěn)定就業(yè)率達90%；慰問殘疾人300余人；殘疾人實名制錄入、殘疾人精準康復數據錄入、殘疾人基本服務狀況和需求數據動態(tài)更新完成率為100% ；2020年，完成輔具適配6313 人，輔具適配率達100%。其中：完成假肢裝配172例（其中：大腿59例、小腿105例、上肢8例），助聽器驗配682例，殘疾兒童矯形器裝配100例，輪椅、拐杖等基本型輔助器具適配5359名。完成殘疾兒童康復訓練和康復救助466人，其中曲靖市陽光康復訓練中心完成智力殘疾兒童、肢體殘疾兒童（腦癱）、孤獨癥兒童等康復訓練259人，曲靖市特殊教育學校聾兒語訓部完成聾兒康復訓練10人，有15人得到手術植入及康復訓練，其他機構救助182人。殘疾兒童康復評估、訓練建檔率達100%，訓練有效率≥85%，家長對兒童康復訓練的滿意率≥90%，家長培訓率達100%。加強心理健康干預服務，通過購買服務，曲靖市印心心理咨詢中心開展殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者心理健康服務，完成殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者237人、704人次的個案心理咨詢與關懷，完成心理健康講座、團體心理輔導25場1017人次。加快推進殘疾人事業(yè)政策保障制度建設，完善殘疾人權益保障機制，加大殘疾人法規(guī)政策督查，加強殘疾人法律救助、法律服務和法律援助。
（二）綜合評價結論
綜合評價結論：根據《曲靖市財政局關于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財績〔2018〕85號）和《關于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2020〕2號）要求，2020年度曲靖市殘聯整體支出績效評價自評分91分，等級為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
存在問題：殘疾人事業(yè)經費投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我市有持證殘疾人20余萬人，各類殘疾人服務需求量還非常大，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大?？祻?、教育等基本公共服務還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務的能力尤其薄弱，專業(yè)服務人才相當匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困。
下步打算：加大與財政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯“代表、服務、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導向，全力做好殘疾人康復、教育、就業(yè)、維權等各項工作，加強財政資金績效管理，切實提高財政資金使用績效。
五、績效自評結果應用
通過績效自評工作的開展，市殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據，各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式，加強財務管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經驗及做法
2020年曲靖市殘疾人聯合會在市委、市政府的堅強領導下，在省殘聯的精心指導下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯系統和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了新的成績，主要特點可以歸納為：（一）抓質量，順利完成殘疾人“精準服務+”工作。（二）抓培訓，殘疾人就業(yè)培訓工作取得較好成績。（三）抓服務，由市殘聯選送的殘疾人選手肖韜參加第四屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽曲靖市選拔賽獲扶貧組一等獎，代表曲靖市參加云南省的選拔賽獲一等獎，參加廣東省舉辦的粵、桂、川、黔、滇“眾創(chuàng)杯”殘疾人公益賽，獲第二名（銀獎）；2020年10月，曲靖代表團選送的5個參賽項目在云南省殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽暨殘疾人就業(yè)服務機構工作人員職業(yè)指導競賽中奮力拼搏、勇創(chuàng)佳績。其中：曲靖代表團榮獲大賽團體總分第三名，個人單項獎第二名1個，第3名3個，五個競賽項目中曲靖市代表團各單項參賽項目全部進入單項比賽前8名。（五）抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。（六）抓作風，殘聯機關履職服務能力明顯提升。
七、其他需說明的情況
無
滇公網安備
53030202000253號
