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        首页 > 法定d公开内容 > 公示公告 > 列表

        审计l果公告2021q第11?/h1>
        发布旉:2021-12-23 16:32:54   索引P   文号:   来源Q市审计局   

        曲靖日报C?020q预执?/span>

        及其他胦政收支情况审计结果等

         

        2021q第11?/span>

        Q二〇二一q十二月二十三日公告Q?/span>

         

         

        ?/span>    ?/span>

         

        1. 曲靖日报C?020q预执行及其他财政收支情况审计l果
        2. 曲靖l济技术开发区投资集团有限公司2020q度资负债损益情况审计结?/span>
        3. 曲靖市公安局交警支队江召高等U公路交巡警大队2020q胦务收支情况审计结?/span>
        4. 曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2020q度财务收支情况审计l果
        5. 曲靖市公p源交易中?020q度预算执行及其他胦政胦务收支情况审计结?/span>
        6. 曲靖市科学技术局2020q度预算执行及决草案编制情况审计结?/span>

        曲靖日报C?020q预执?/span>

        及其他胦政收支情况审计结?/span>

         

         

        Ҏ(gu)《中华h民共和国审计法》的规定Q曲靖市审计局?021q?月对曲靖日报C?020q预执行及其他财政收支情况q行了审计?/span>

        一、基本情?/span>

        曲靖日报C是中共曲靖市委直属的全额拨ƾ事业单位,为市U胦政一U预单位,内设办公室、胦务室、新闻部、广告部、印务发行中心等14个职能部门,主要负责宣传市委、市政府的重要部|和重大决策Q及时传递重要信息,负责《曲靖日报》《曲靖日?/span>•珠江源晚刊》《曲靖日?/span>•手机报》、曲靖新ȝ、掌上曲靖客L的编辑、发布和发行{工作。核定h员编?7人,2020q末实有人员65人?/span>

        2020q_决算报表反映部门L?964.06万元QL?040.42万元Q年初结转和l余26.60万元Q年末结转和l余125.30万元?/span>

        审计l果表明Q曲靖日报社的胦务资料基本真实地反映了单?020q的预算执行及其他胦政胦务收支情况,q度财政财务收支基本W合预算法和政府会计制度的规定,但还存在接待费差旅费会议Ҏ(gu)销不规范等问题?/span>

        二、审计发现的主要问题

        Q一Q?020q_曲靖日报C接待费支出26109元,其中Q无公函接待支出7494元,在接待费中列支运输费1400元,接待Ҏ(gu)销中均无接待审批单及接待清单?/span>

        Q二Q?020q_曲靖日报Cַ旅费支出62570元,差旅Ҏ(gu)销中均无出差审批单?/span>

        Q三Q?020q_曲靖日报C֜会议费中列支协会会费24000元,其中Q云南省新闻工作者协会会?000元、中国报业协会会?000元、云南省报业协会会费15000元?/span>

        三、审计处理情况及

        对上q问题,曲靖市审计局已按照国家法律、法规的规定依法出具了审计报告。责成曲靖日报社严格执行公务接待、差旅费、会议费理有关规定Q严D用报销程和审核,规范处理会计事项?/span>

        针对审计发现的问题,曲靖市审计局Q严格遵守中央八规定精,严格执行省、市关于z脓(chung)补脓(chung)的各规定,规范z脓(chung)补脓(chung)发放行ؓQ严格预管理,q一步增攉K意识,严格执行《中华h民共和国预算法》的有关规定Q未列入预算的不得支出;准确把握党员教育zdl费支出范围Q规范党员教育活动经费的支出控制和会计核?/span>

        四、审计查出问题的整改情况

        对审计发现的问题Q曲靖日报社已认真研IӞ严格执行《会计基工作规范》,严格执行公务接待、差旅费、会议费理有关规定Q严D用报销程和审核,规范处理会计事项Q积极采U_计徏议?/span>

         

         

        曲靖l济技术开发区投资集团有限公司2020q度资负债损益情?/span>审计l果

         

        Ҏ(gu)《中华h民共和国审计法》的规定Q?/span>2021q?月,曲靖市审计局?/span>曲靖l济技术开发区投资集团有限公司Q以下简Uͼl开区徏投集团)2020q度资负债损益情况进行了审计Q?/span>寚w要事进行了必要的g伸和q溯?/span>

        一?/span>基本情况

        l开区徏投集团下讄6个全资子公司Q?个控股公司,4个三U子公司。合q会计报表反映:2020q末Q资产合?354974.28万元Q负债合?03318.44万元Q所有者权益(或股东权益)合计751655.84万元?020q度收入合计50434.47万元Q成本支出合?1537.85万元Q本q利润总额8896.62万元Q减所得税费用310.75万元Q年末综合收益总额8585.87万元Q少数股东损?39.32万元、归属于母公司股东的净利润8625.2万元Q?/span>

        二、审计发现的主要问题

         (一) l开区徏投集团及所属公司在实际l营亏损情况下, 发放2019q度责Q奖及2019q?季度?020q?季度l效奖?/span>

        (? 公司收益不实?/span>

        (? q规在职工福利费中列支接待费?6602.5元、重复列支公务接待费3580元?/span>

        (?l开区徏投集团注册成?户二U、三U子公司未上报经开区管委会、国资局审批?/span>

        (? 公用公司收取的排污费未缴入胦?532739.42元,坐支非税收入3182059.01元?/span>

        (?公共U赁住房出租、销售收入未实行“收支两条U?rdquo;理Q应~未~公U房出租出售收入155987345.74元?/span>

        (?q规向非公共U赁住房销售对象出售保障性住?91套?/span>

        (?应收未收公租房及配套设施U金2304813.17元?/span>

        (?保投公司q规收取保障戉K套费496800元?/span>

        (?土投公司收入挂往?252994.1元?/span>

        (十一)l开区徏投集团与l开ѝ公司相互间往来挂账资金不相符?/span>

        三、审计处理处|情况及

        对上q问题,曲靖市审计局已依法出具了审计报告。对l开区徏投集团及所属公司在实际l营亏损的情况下Q发?019q度责Q奖及2019q?季度?020q?季度l效奖的问题Q责成经开区徏投集团认真对照省委、省政府及市委、市政府的有兌定,认真研究l效考核分配Ҏ(gu)Q报l开区管委会批准后方可实施;对公司收益不实的问题Q责成经开区管委会督促l开区徏投集团、经开政局认真核实Q真实反映公司收益;对违规在职工利费中列支接待费用及重复列支公务接待费的问题,责成l开区徏投集团督促土投公司和保投公司自行整改Qƈ作相兌̎务调_对经开区徏投集团注册成?户二U、三U子公司未上报经开区管委会、国资局审批的问题,责成l开区徏投集团自行纠正;对公用公司收取的排污Ҏ(gu)~入财政及坐支非E收入的问题Q责成公用公司将应缴未缴的排污费收入~入l开政,今后严格执行“收支两条U?rdquo;理规定Q对公共U赁住房出租、销售收入未实行“收支两条U?rdquo;理Q应~未~公U房出租出售收入的问题,责成保投公司应~未~公U房出租出售收入~入l开政,今后严格执行“收支两条U?rdquo;理规定Q对q规向非公共U赁住房销售对象出售保障性住?91套的问题Q责成经开区徏投集团督促保投公司自行纠正;对应收未收公U房及配套设施租金的问题Q责成保投公司及时收回应收未收公U房及配套设施租金上~经开政,严格执行“收支两条U?rdquo;理规定Q对保投公司q规收取保障戉K套费的问题,责成保投公司对违规收取保障房配套Ҏ(gu)规定q行清退Q清退l果书面报曲靖市审计局Q对土投公司收入挂往来的问题Q责成土投公司自行整改,作相兌̎务调_对经开区徏投集团与l开ѝ公司相互间往来挂账资金不相符的问题,责成l开区徏投集团自行整改,全面清查资、核实债务Qƈ作相兌̎务调整?/span>

        针对审计发现的问题,曲靖市审计局Q一是严格遵守中央八规定精。二是严肃胦l法U。三是徏立健全各内部控制制度。四是及时清理往来款V?/span>

        四、审计发现问题的整改情况

        Ҏ(gu)ơ审计发现的问题Q经开区徏投集团高度重视,U极采取措施q行整改Q上q?1个方面的问题?个已按审计报告的要求q行了整改,q有4个问题正在整改中Q经开区徏投集团及所属公司在实际l营亏损的情况下Q发?019q度责Q奖及2019q?季度?020q?季度l效奖的问题Q经开区徏投集团已向经开区国资局上报建投集团薪酬理制度Q待国资局审核批复后执行;公司收益不实的问题,建投集团与经开政局正在开展核实工作;保投公司应缴未缴公租房出U出售收入的问题Q已~经开?2922.88万元Q未~?675.85万元Q保投公司向非公q赁住戉K售对象出售保障性住?91套的问题Q已收回2套,其余189套公U房正在与施工单位协商处理?/span>

        提出的审计徏议开发区建投集团全部采纳?/span>

         

         

        曲靖市公安局交警支队江召高等U公路交巡警

        大队2020q度财务收支情况审计l果

         

        Ҏ(gu)《中华h民共和国审计法》的规定Q曲靖市审计局zև审计l,?021q??日至5?1日,Ҏ(gu)靖市公安局交警支队江召高等U公路交巡警大队Q以下简U江召交巡警大队Q?020q度财务收支情况q行了审计?/span>

        一、基本情?/span>

        江召交E警大队是曲靖市公安局交警支队下属的一个二U独立核单位,主要负责|^长底乡至陆良召夸镇的交通秩序,l费来源攉K过市交警支队{拨,q终决算由市交警支队汇ȝ报。内讑օ个中队,截至2020q底Q实有在职民?7人,辅警59人,车辆11辆?/span>

        江召交E警大?020q收入合?418.99万元Q全部ؓ财政拨款收入Q支出合?418.99万元Q本q结?万元Q年初结?万元Q篏计结?万元?/span>

        审计l果表明Q江召交巡警大队基本能够按照行政单位财务会计制度及有兌l法规进行会计管理和核算Q会计资料基本真实地反映?020q度的胦务收支情c但q存在违规发放执勤岗位|贴、存量资金挂账其他应付款、往来款长期挂̎{问题?/span>

        二、审计发现的主要问题

        Q一Q违规发放执勤岗位|?2350元?/span>

        Q二Q存量资金挂其他应付?95877.98元?/span>

        Q三Q应~未~非E收?0000元?/span>

        Q四Q往来款长期挂̎?/span>

        Q五Q执行一cL|贴h数超q规定?/span>

        三、审计处理处|情况及审计

        针对上述问题Q曲靖市审计局已按照国家法律、法规的规定Q及时出具了审计报告Q对q规发放执勤岗位z脓(chung)问题Q由江召交E警大队自行整改;对存量资金挂其他应付Ƅ问题Q要求将资金专项用于道\交通秩序管理及道\交通事故预防及处理工作支出Q对应缴未缴非税收入的问题,责成江召交E警大队上~胦政;对往来款长期挂̎问题Q责成江召交巡警大队及时寚w期挂账的往来款进行清理,对已形成坏̎的,报主部门核销Q对执行一cL|贴h数超q规定,责成江召交E警大队自行整改,q将整改l果报曲靖市审计局?/span>

        针对审计发现的问题,曲靖市审计局Q进一步诏彻落实执勤岗位|贴各规定;加强l余资金和非E收入管理。及时清理往来̎Q盘zd量资金?/span>

        四、审计发现问题的整改情况

        对违规发放执勤岗位|贴和执行一cL|贴h数超q规定问题,江召交E警大队严格按有关规定填报执勤岗位z脓(chung)报市公安局交警支队审核上报Q严格按相关规定发放执勤z脓(chung)Q对存量资金挂其他应付款的问题,严格按要求用资金;对应~未~非E收入的问题Q已上缴市财政Q对往来款长期挂̎问题Q认真组l清理。审计徏议全部采U?/span>

         

         

        曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警

        大队2020q度财务收支情况审计l果

         

        Ҏ(gu)《中华h民共和国审计法》的规定Q?021q??1日至6?日,曲靖市审计局对对曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队Q以下简U曲陆交巡警大队Q?020q度财务收支情况q行了审?/span>

        一、基本情?/span>

        曲陆交E警大队是曲靖市公安局交警支队下属的二U独立核单位,内设8个中队?020q末实有在职民警30人,辅警48人,临时?人,车辆11辆?/span>

        2020q胦务报表反映,财政拨款收入合计1284.31万元Q其中,基本支出拨款751.12万元Q项目支出拨?33.19万元Q支出合?205.29万元Q其中,基本支出751.12万元Q项目支?54.17万元Q年初结转结?06.46万元Q年末篏计结转结?85.48万元?/span>

        审计l果表明Q曲陆交巡警大队基本能够按照行政单位财务会计制度q行会计理和核,会计资料基本真实地反映了2020q度的胦务收支情c但q存在存量资金未上缴财政、无公函接待、违规发放执勤岗位|贴等问题?/span>

        二、审计发现的主要问题

        Q一Q存量资?064626.64元未清理上缴财政?/span>

        Q二Q无公函接待支出10560元?/span>

        Q三Q违规发放民警执勤岗位|?60元?/span>

        三、审计处理情况及审计

        对上q问题,曲靖市审计局已依法出具了审计报告。对应缴未缴存量资金2064626.64元的问题Q责成曲陆交巡警大队自行整改Q尽快启动项目徏设,保资金专款专用。对无公函接待支出及q规发放民警执勤岗位z脓(chung)的问题,责成曲陆交E警大队自行整改,今后杜绝此问题的再次发生?/span>

        针对审计发现的问题,曲靖市审计局Q加强对财政存量资金q行清理Q盘zd量资金,发挥使用效益Q严格执行《党政机兛_内公务接待管理规定》等相关规定Q严格按照《h力资源部C会保障部胦攉K关于执行人民警察执勤岗位z脓(chung)有关问题的通知》(人社部?017?0P的规定发放执勤|贴?/span>

        四、审计发现问题的整改情况

        Ҏ(gu)ơ审计发现的问题Q曲陆交巡警大队高度重视Q积极抓好整攏V对应缴未缴存量资金2064626.64元的问题Q按市发改委关于曲陆交E警大队二、三、四中队营房目可行性研I报告的批复(曲发Ҏ(gu)资?021?6?Q抓紧完善手l和启动目Q将该笔资金用于中队营房Q现已完成徏讑ַE勘察、工E设计、工E施工图文审查及防空C室易地徏设许可等工作Q支付了部分N。对无公函接待的问题Q严控接待范围和标准Q杜l无公函接待{行为。对q规发放民警执勤z脓(chung)的问题,严格审核Q严格按相关规定发放执勤z脓(chung)。审计徏议全部采U?/span>

         

         

        曲靖市公p源交易中?020q度预算执行

        及其他胦政胦务收支情况审计结?/span>

         

        Ҏ(gu)《中华h民共和国审计法》的规定Q曲靖市审计局zև审计l,?021q??日至3?8日对曲靖市公p源交易中心(以下U市交易中心Q?020q度预算执行及其他胦政胦务收支情况进行了审计?/span>

        一、基本情?/span>

        市交易中心是隶属于曲靖市政务服务理局的胦政全额拨ƾ一U预事业单位,主要职责是:依法l护公共资源交易U序Q对交易各方q行场内理Q办理相关交易业务,发布交易信息Q提供交易咨询服务等?020q末Q市交易中心内设8个科室,无下属二U预单位。核定h员编?0人、R辆编?辆,截至2020q底Q实有在职h?8人、R?辆?/span>

        决算报表反映Q?020q度部门L?204.07万元QL?204.07万元Q年初结转和l余336.75万元Q年末结转和l余336.75万元?/span>

        审计l果表明Q市交易中心基本能够按照事业单位财务会计制度及有兌l法规进行会计管理和核算Q会计资料基本真实地反映?020q度的预执行及其他财政财务收支情况Q但q存在应~未~存量资金的问题?/span>

        二、审计发现的主要问题

        应缴未缴存量资金336.75万元?/span>

        三、审计处理处|情况及审计

        针对上述问题Q曲靖市审计局已按照国家法律、法规的规定Q及时出具了审计报告Q下达了审计军_Q对市交易中心应~未~存量资?36.75万元收缴省财政?/span>

        针对审计发现的问题,曲靖市审计局Q进一步诏彻落实各制度;加强l余资金和非E收入管理;及时清理往来̎Q盘zd量资金;加强对固定资产核管理?/span>

        四、审计发现问题的整改情况

        Ҏ(gu)ơ审计发现的问题Q市交易中心已于2021q??8日将存量资金336.75万元上缴省财政。审计徏议全部采U?/span>

         

         

        曲靖市科学技术局2020q度预算执行

        及决草案编制情况审计结?/span>

         

        Ҏ(gu)《中华h民共和国审计法》的规定Q曲靖市审计局?021q?月至4月,Ҏ(gu)靖市U学技术局Q以下简U?ldquo;市科技局”Q?020q度预算执行及决草案编制情况进行了审计?/span>

        一、基本情?/span>

        市科技局是市政府的工作部门,属于市财政一U预单位,内设6个职能部门,下属2个事业单位,核定人员~制37人(行政~制22人,事业~制15人)Q核定R辆编?辆,2020q末实有人员46人,实有车辆1辆?/span>

        审计l果表明Q?020q_市科技局财政财务收支基本真实合法Q胦政资金管理基本规范,基本能够按照预算法规定编制、调整预和办理决算。但q存在应~未~非E收入、违规报销公R安全补助、往来̎长期挂̎{问题?/span>

        二、审计发现的主要问题

        1、应~未~非E收?0.69万元?/span>

        2、违规报销公R安全补助0.31万元?/span>

        3、接待费开支不合规?/span>

        4、会议费支出标准?/span>

        5、固定资产̎实不W?/span>

        6、往来̎长期挂̎354.37万元Q未及时清理?/span>

        7、差旅费报销不规范?/span>

        三、审计处理情况及

        针对上述问题Q市审计局已按照国家法律、法规的规定Q出具了审计报告Q下达了审计军_书。对于应~未~非E收入的问题Q作收缴省胦政处理;对于q规报销公R安全补助的问题,要求及时清退Q清退Ƒօ额缴入省U胦政;对于接待费开支不合规的问题,要求自行清理Q今后严格按规定规范公务接待Q对于会议费支出标准的问题Q要求自行清理,今后严格执行中央、省、市会议费管理的相关规定Q对于固定资产̎实不W的问题Q要求按有关规定办理固定资处置手箋Q对于往来̎长期挂̎的问题,要求及时清理Q对于差旅费报销不规范的问题Q要求自行清理,规范报销审批E序?/span>

        针对存在的问题,市审计局Q一是严格遵守中央八规定精及《党政机兛_行节U反Ҏ(gu)Ҏ(gu)例》,严格按标准报销接待贏V差旅费、会议费Q二是对往来̎及时l织人员认真q行清理Q避免长期挂账;三是l织人员对固定资产进行盘Ҏ(gu)理,对已l报废的固定资按有关程序进行报批处理?/span>

        四、审计发现问题的整改情况

        针对审计发现的问题,市科技局高度重视Q采取多U措施抓好审计整改工作,目前Q对审计发现问题已完成整攏V一是应~未~非E收入已全额~入省财政Q二是已及时清退q规报销公R安全补助Q清退Ƒַ~入省财政Q三是进一步清理一q多来的公务接待及会议经费̎务,针对存在的相关问题,从制度上做了明确的规范,今后严格按规定规范公务接待;四是q一步完善胦务管理制度,今后严格执行中央、省、市会议费管理的相关规定Q严格按照标准审核报销相关费用Q五是及时与有关单位协商Q办理固定资产后l处|手l;六是聘请会计事务所专业人员寚w期挂账进行全面清理,已核查清楚;七是及时补齐差旅Ҏ(gu)销手箋Q今后将q一步完善差旅费报销审批制度Q严格审核报销标准、规范审批程序?/span>