監(jiān)督索引號(hào)53030005030300000

 

 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本 

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

5.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會(huì)同有關(guān)部門擬訂省儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實(shí)施國家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全市價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

11.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購政策和最低收購價(jià)政策。負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，內(nèi)設(shè)25 個(gè)正科級(jí)科室，包括辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)科、價(jià)格收費(fèi)管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲(chǔ)備軍供科、物資能源儲(chǔ)備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科和機(jī)關(guān)黨委、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.曲靖市公益性項(xiàng)目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站

3.曲靖市糧油市場(chǎng)監(jiān)督管理支隊(duì)

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

以開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍宏偉目標(biāo)為己任，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，夯實(shí)有效投資支撐，加強(qiáng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)考核體系、穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展政策體系等謀劃推進(jìn)力度，持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，有效銜接鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興，著力穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)，全力保障糧食安全，推動(dòng)全市全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程步伐加快。

1.抓運(yùn)行調(diào)度，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。圍繞年度發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)，及時(shí)細(xì)化工作任務(wù)，做實(shí)政策戰(zhàn)略儲(chǔ)備，加快推動(dòng)出臺(tái)2022年全市穩(wěn)增長(zhǎng)政策，堅(jiān)持“月調(diào)度、季分析”工作機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，確保目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序節(jié)點(diǎn)推進(jìn)?？茖W(xué)制定全市高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核指標(biāo)體系，確保考核導(dǎo)向與各行業(yè)、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展高度契合，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展質(zhì)量和效益實(shí)現(xiàn)同步提升，在高質(zhì)量跨越發(fā)展進(jìn)程中走在全省前列。

2.抓項(xiàng)目管理，積極拓展有效投資新空間。堅(jiān)持以重大項(xiàng)目為主抓手，充分發(fā)揮投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，重點(diǎn)抓好項(xiàng)目謀劃、前期、開工、融資、督查、考核等工作，全面落實(shí)投資項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)、聯(lián)系人、協(xié)商會(huì)辦三項(xiàng)制度，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工、現(xiàn)場(chǎng)觀摩、現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)、分析調(diào)度工作機(jī)制，推動(dòng)陸良至尋甸、會(huì)澤至巧家、師宗至丘北等6條高速全線開工建設(shè)，加快黑灘河水庫、羅平師宗灌區(qū)等骨干水源工程、394萬千瓦風(fēng)電等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)實(shí)施光伏項(xiàng)目。研究制訂完善投資考核辦法，統(tǒng)籌用好市級(jí)1億元前期費(fèi)。持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，著力解決項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難問題。積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金、政府專項(xiàng)債券。嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，落實(shí)好工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革、限時(shí)辦結(jié)等制度，提升投資項(xiàng)目審批效率。

3.抓產(chǎn)業(yè)建設(shè)，力爭(zhēng)開拓轉(zhuǎn)型升級(jí)新局面。緊緊圍繞全省打造世界一流“三張牌”決策部署，統(tǒng)籌加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈招商引資、園區(qū)優(yōu)化提升、物流樞紐建設(shè)、產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)等工作，實(shí)施好產(chǎn)業(yè)“雙百”工程、民營企業(yè)“小巨人”培育工程和中小企業(yè)成長(zhǎng)工程，加快推動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)由中低端向中高端邁進(jìn)、工業(yè)化進(jìn)程由中期向后期邁進(jìn)。

4.抓環(huán)境優(yōu)化，有效激發(fā)市場(chǎng)主體新活力。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)激發(fā)活力、提質(zhì)增效。持續(xù)完善打擊取締“地條鋼”長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃、改頭換面或變相新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格落實(shí)能源“雙控”制度，大力推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。加快社會(huì)信用體系建設(shè)，健全完善以信用為基礎(chǔ)的新型市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，積極拓展信用應(yīng)用，營造公平誠信的市場(chǎng)環(huán)境和誠實(shí)守信的社會(huì)環(huán)境。深入推進(jìn)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、要素配置市場(chǎng)化等改革。

5.推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展新突破。以建設(shè)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，做大做強(qiáng)麒沾馬中心城市，科學(xué)編制好全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。理清特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建思路，督促獲得獎(jiǎng)補(bǔ)的魯布革布依風(fēng)情小鎮(zhèn)規(guī)范建設(shè)，發(fā)揮好獎(jiǎng)補(bǔ)資金的帶動(dòng)效益；鞏固陸良“美麗縣城”創(chuàng)建成效，爭(zhēng)取會(huì)澤、師宗成功創(chuàng)建為全省“美麗縣城”。接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，繼續(xù)實(shí)施好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工程，建立易地扶貧搬遷后續(xù)扶持項(xiàng)目庫，積極爭(zhēng)取將大型安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套建設(shè)納入相關(guān)規(guī)劃，實(shí)施好搬遷群眾產(chǎn)業(yè)幫扶工程和穩(wěn)定就業(yè)幫扶工程。

6.助力民生保障水平新提升。進(jìn)一步健全完善市場(chǎng)物價(jià)調(diào)控、監(jiān)測(cè)、預(yù)警機(jī)制和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格異常上漲工作預(yù)案，抓實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理，做好農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、定調(diào)價(jià)成本監(jiān)審工作，確保物價(jià)總水平基本穩(wěn)定。認(rèn)真開展糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核，全力確保省、市級(jí)儲(chǔ)備糧食安全，繼續(xù)抓好優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目建設(shè)，依法加強(qiáng)糧食流通監(jiān)督檢查，開展好糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)、政策性糧食庫存檢查和銷售出庫監(jiān)管等工作。加強(qiáng)物資能源儲(chǔ)備體系建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制141人，其中：行政編制 76人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有134人，其中： 財(cái)政全額保障134人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 95人，其中： 離休 2人，退休 93人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入21570.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入15629.05萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5941.10萬元。

與上年對(duì)比，增加7838.11萬元，增長(zhǎng)57.08%，主要原因一是2022年度通過其他收入形式（市級(jí)收入退庫）納入預(yù)算安排資金5941.10萬元，主要包括市級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼項(xiàng)目5295.36萬元，市級(jí)食用植物油脂儲(chǔ)備費(fèi)用項(xiàng)目193.44萬元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息項(xiàng)目62.89萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目200萬元，儲(chǔ)備糧油監(jiān)測(cè)檢查項(xiàng)目54.40萬元，2019—2020年市級(jí)食用植物油脂動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備補(bǔ)貼項(xiàng)目135.01萬元。二是2022年一般公共預(yù)算納入預(yù)算安排項(xiàng)目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金230萬元、節(jié)能降耗專項(xiàng)資金20萬元和凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)80.83萬元等3個(gè)項(xiàng)目，曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專項(xiàng)資金較上年度減少20萬元。三是一般公共預(yù)算安排基本支出較上年度減少252.53萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入15629.05萬元，其中:本年收入15629.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15629.05萬元（本級(jí)財(cái)力15629.05萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，增加1897.01萬元，增長(zhǎng)13.81%，主要原因一是2022年一般公共預(yù)算納入預(yù)算安排項(xiàng)目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金230萬元、節(jié)能降耗專項(xiàng)資金20萬元和凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)80.83萬元等3個(gè)項(xiàng)目，曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專項(xiàng)資金較上年度減少20萬元。二是一般公共預(yù)算安排基本支出較上年度減少252.53萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出21570.15萬元。財(cái)政撥款安排支出15629.05萬元，其中：基本支出2419.20萬元，與上年對(duì)比，減少252.53萬元，下降9.45%，主要原因一是部門公用經(jīng)費(fèi)在以往年度壓縮10%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓縮5%。二是本年度行政人員績(jī)效獎(jiǎng)2000元/月未納入預(yù)算編報(bào)；項(xiàng)目支出13209.85萬元，與上年對(duì)比，增加2149.54萬元，增長(zhǎng)19.43%，主要原因是2022年納入預(yù)算安排項(xiàng)目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金230萬元、節(jié)能降耗專項(xiàng)資金20萬元和凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)80.83萬元等3個(gè)項(xiàng)目，曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專項(xiàng)資金較上年度減少20萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.2010401 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運(yùn)行1788.35萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等；

2.2010450 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬元，主要用于社會(huì)信用體系建設(shè)培訓(xùn)費(fèi)支出；

3.2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10877.87萬元，主要用于政務(wù)信息資源共享平臺(tái)經(jīng)費(fèi)168萬元，糧食流通統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)50萬元，社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專項(xiàng)資金30萬元，曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10000萬元，固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費(fèi)80萬元，營商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)59.04萬元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金230萬元，凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)80.83萬元；

4.2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休67.33萬元，主要用于離退休費(fèi)、離退休公用支出；

5.2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出207.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6.2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出；

7.2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.34萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)、繳費(fèi)支出；

8.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療134.56萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

9.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54.14萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

10.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.86萬元，主要用于附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

11.2111001 節(jié)能環(huán)保支出—能源節(jié)約利用—能源節(jié)約利用20萬元，主要用于節(jié)能減排專項(xiàng)資金支出；

12.2130599 農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出50萬元，主要用于易地扶貧搬遷工作支出；

13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金149.47萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出；

14.2220403 糧油物資儲(chǔ)備支出—糧油儲(chǔ)備—儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè)2251.98萬元，主要用于曲靖市新建糧油儲(chǔ)備庫建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2419.19萬元，項(xiàng)目支出13209.85萬元）。

1.30101 工資福利支出—基本工資579.29萬元（其中：基本支出579.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補(bǔ)貼871.01萬元（其中：基本支出871.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.30102 工資福利支出—獎(jiǎng)金48.28萬元（其中：基本支出48.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.30108 工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)207.01萬元（其中：基本支出207.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)124.56萬元（其中：基本支出124.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34.57萬元（其中：基本支出34.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.30112 工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.20萬元（其中：基本支出18.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.30113 工資福利支出—住房公積金149.47萬元（其中：基本支出149.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)10216.19萬元（其中：基本支出29.38萬元，項(xiàng)目支出10186.81萬元）；

10.30203 商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)160萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出160萬元）；

11.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)94.32萬元（其中：基本支出94.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

12.30215 商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)7.36萬元（其中：基本支出5.36萬元，項(xiàng)目支出2萬元）

13.30216 商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)37.29萬元（其中：基本支出9.29萬元，項(xiàng)目支出28萬元）；

14.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.91萬元）；

15.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)32萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出32萬元）；

16.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)227.04萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出227.04萬元）；

17.30228 商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.85萬元（其中：基本支出36.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

18.30229 商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)40.14萬元（其中：基本支出40.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

19.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.50萬元（其中：基本支出12.22萬元，項(xiàng)目支出10.28萬元）；

20.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用87.32萬元（其中：基本支出87.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

21.30301 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)27.03萬元（其中：基本支出27.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

22.30305 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.32萬元（其中：基本支出15.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

23.30307 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助29.57萬元（其中：基本支出29.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

24.31001 資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建2251.98萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2251.98萬元）；

25.31003 資本性支出—專用設(shè)備購置230萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出230萬元）；

26.39999其他支出—其他支出80.83萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出80.83萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出15629.05萬元，與上年對(duì)比，增加1897.01萬元，增長(zhǎng)13.81%，主要原因一是2022年一般公共預(yù)算納入預(yù)算安排項(xiàng)目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金230萬元、節(jié)能降耗專項(xiàng)資金20萬元和凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)80.83萬元等3個(gè)項(xiàng)目，曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專項(xiàng)資金較上年度減少20萬元。二是部門公用經(jīng)費(fèi)在以往年度壓縮10%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓縮5%。三是本年度行政人員績(jī)效獎(jiǎng)2000元/月未納入預(yù)算編報(bào)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出80.81萬元，主要用于凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年和2022年無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個(gè)，政府采購預(yù)算總額628.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算401.83萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算227.04萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.41萬元，較上年減少0.73萬元，下降3.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.91萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待230人次。

減少的原因是部門嚴(yán)格按照市本級(jí)厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，深入貫徹落實(shí)公務(wù)接待財(cái)經(jīng)紀(jì)律，公務(wù)接待費(fèi)支出在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.50萬元，較上年減少0.7萬元，下降3.02%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.50萬元，較上年減少0.7萬元，下降3.02%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的原因是部門嚴(yán)格按照市本級(jí)厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，深入貫徹落實(shí)公務(wù)車輛使用管理規(guī)定，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，合計(jì)預(yù)算金額19150.95萬元，其中：通過一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目12個(gè)，預(yù)算金額13209.85萬元；通過其他收入（財(cái)政收入退庫）安排項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算金額5941.10萬元。納入一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目包括曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10000萬元，糧食流通統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)50萬元，曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2251.98萬元，營商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)59.04萬元，社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)資金190萬元，曲靖市節(jié)能降耗專項(xiàng)資金20萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專項(xiàng)資金30萬元，凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)80.83萬元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金230萬元，固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費(fèi)80萬元，曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)50萬元，政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)168萬元。納入其他收入安排的項(xiàng)目包括市級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼項(xiàng)目5295.36萬元，市級(jí)食用植物油脂儲(chǔ)備費(fèi)用項(xiàng)目193.44萬元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息項(xiàng)目62.89萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目200萬元，儲(chǔ)備糧油監(jiān)測(cè)檢查項(xiàng)目54.40萬元，2019—2020年市級(jí)食用植物油脂動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備補(bǔ)貼項(xiàng)目135.01萬元。

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)方面進(jìn)行設(shè)置。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年財(cái)政項(xiàng)目中有重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10000萬元。項(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目是投資的載體，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，有利于加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，提高項(xiàng)目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實(shí)施一批事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的建設(shè)項(xiàng)目。有助于彌補(bǔ)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，爭(zhēng)取國家更多的項(xiàng)目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強(qiáng)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用，對(duì)于實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

績(jī)效目標(biāo)：（1）固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)完成率達(dá)到90%以上；（2）市級(jí)“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目開工率達(dá)到60%以上；（3）地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目開工率達(dá)到90%以上；（4）獎(jiǎng)補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%；（5）全市固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率達(dá)到10% 以上；（6）完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作用明顯；（7）提升城鄉(xiāng)公共服務(wù)水平作用明顯；（8）社會(huì)公眾滿意度達(dá)到90%以上。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排314.88萬元，與上年對(duì)比，減少1.6萬元，下降0.51%，主要原因是部門按照市本級(jí)厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，公用經(jīng)費(fèi)在以往年度壓縮10%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓縮5%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額7752.98萬元（凈值6172.86萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)337.06萬元，固定資產(chǎn)3859.95萬元（其中固定資產(chǎn)原值5421.85萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1561.89萬元，固定資產(chǎn)凈值3859.95萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)288.31萬元（其中無形資產(chǎn)原值306.53萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷18.22萬元，無形資產(chǎn)凈值288.31萬元），政府儲(chǔ)備物資1687.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少494.02萬元，主要是代儲(chǔ)省級(jí)政府儲(chǔ)備物資賬面價(jià)值調(diào)整減少所致。其中固定資產(chǎn)原值增加156.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用安排使用管理辦法的通知》（曲政辦發(fā)〔2019〕140號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

前期工作推進(jìn)部門：各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)。前期經(jīng)費(fèi)下達(dá)部門：曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目是投資的載體，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，有利于加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，提高項(xiàng)目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實(shí)施一批事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的建設(shè)項(xiàng)目。有助于彌補(bǔ)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，爭(zhēng)取國家更多的項(xiàng)目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強(qiáng)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用，對(duì)于實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

由市級(jí)財(cái)政安排預(yù)算1億元，堅(jiān)持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原則，加強(qiáng)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)投資成效考核，經(jīng)市級(jí)統(tǒng)籌安排后用于激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)各地開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

六、資金安排情況

由市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的1億元，經(jīng)市級(jí)統(tǒng)籌，結(jié)合各地月度投資運(yùn)行考核情況進(jìn)行分解安排，用于各地開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市委、市政府綜合考核辦根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資成效綜合考核得出，按月實(shí)行激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)?？己霜?jiǎng)補(bǔ)內(nèi)容包括：1.投資貢獻(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)貢獻(xiàn)額度，每貢獻(xiàn)投資1億元獎(jiǎng)補(bǔ)5萬元核算前期費(fèi)。2.投資總量和增幅獎(jiǎng)補(bǔ)。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資總量、增速等情況，按功效函數(shù)法計(jì)算出各月完成投資總量、增速得分，對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)總額度進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。其中，為體現(xiàn)鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)原則，當(dāng)月完成投資同比增長(zhǎng)為負(fù)的增速得分率為零，只計(jì)算完成投資總量得分率。獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)由各地用于統(tǒng)籌本地區(qū)項(xiàng)目前期推進(jìn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

切實(shí)發(fā)揮重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)撬動(dòng)作用，以實(shí)際工作成效為導(dǎo)向，強(qiáng)化項(xiàng)目投資效益考核，促進(jìn)各地固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。

 

 

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005030300111