監(jiān)督索引號(hào)53030018077500000

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年

預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校是中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干的學(xué)校，是市委的重要部門(mén)，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和干部加強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、市委決策的思想庫(kù)。主要職責(zé)是：貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》及相關(guān)法律法規(guī)；發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計(jì)劃地組織開(kāi)展黨校和行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)員教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)；開(kāi)展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；開(kāi)展馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育；圍繞國(guó)家、省重點(diǎn)工作和市委、市政府中心工作，開(kāi)展重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)；承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級(jí)相關(guān)部門(mén)委托舉辦的各類(lèi)專(zhuān)題研討班；按照法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，開(kāi)展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；開(kāi)展與省內(nèi)外干部教育培訓(xùn)、研究機(jī)構(gòu)的合作交流；參與市委、市政府關(guān)于黨校（行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；組織實(shí)施市、縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)內(nèi)容、師資調(diào)配、學(xué)制設(shè)置和教學(xué)考評(píng)等方面的合作辦學(xué)模式，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委黨校業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科（機(jī)關(guān)黨委）、財(cái)務(wù)后勤科、教務(wù)科、干部繼續(xù)教育科、科研科、基礎(chǔ)理論教研室、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室、公共管理和法學(xué)教研室、黨史黨建教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、市情研究中心、圖書(shū)館、信息中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級(jí)相關(guān)部門(mén)委托舉辦的各類(lèi)專(zhuān)題研討班。主要工作包括：

1.發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計(jì)劃地組織開(kāi)展黨校和行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)員教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)；開(kāi)展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。

2.開(kāi)展馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育。

3.圍繞國(guó)家、省重點(diǎn)工作和市委、市政府中心工作，開(kāi)展重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制42人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有96人（含黨政儲(chǔ)備人才3人），其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員56人，其中：離休5人，退休51人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編車(chē)輛為公車(chē)平臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3026.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2326.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入700萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少1949.38萬(wàn)元，下降39.18%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2326.23萬(wàn)元，其中:本年收入2326.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2326.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2326.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少2249.38萬(wàn)元，下降49.16%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出3026.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2326.23萬(wàn)元，其中：基本支出1811.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少219.7萬(wàn)元，下降10.82%，主要原因是退休人員工資移交社保減少；項(xiàng)目支出515.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2029.68萬(wàn)元，下降79.76%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育1809.57萬(wàn)元，主要用于干部教育培訓(xùn)、科研工作、后勤服務(wù)保障及黨校新校區(qū)建設(shè)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休97.28萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)、開(kāi)展日?；顒?dòng)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.13萬(wàn)元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.79萬(wàn)元，主要用于已故職工遺屬生活補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.46萬(wàn)元，主要用于交納在職事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療116.45萬(wàn)元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.19萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)及退休醫(yī)療費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.62萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金109.74萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資435.84萬(wàn)元（其中：基本支出435.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼633.66萬(wàn)元（其中：基本支出633.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金36.32萬(wàn)元（其中：基本支出36.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.14萬(wàn)元（其中：基本支出152.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91.45萬(wàn)元（其中：基本支出91.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.92萬(wàn)元（其中：基本支出18.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.07萬(wàn)元（其中：基本支出13.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-住房公積金109.74萬(wàn)元（其中：基本支出109.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)59.84萬(wàn)元（其中：基本支出49.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)8萬(wàn)元（其中：基本支出8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)6.66萬(wàn)元（其中：基本支出6.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)3.8萬(wàn)元（其中：基本支出3.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)12.15萬(wàn)元（其中：基本支出6.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.16萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.63萬(wàn)元（其中：基本支出27.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)30.96萬(wàn)元（其中：基本支出30.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元（其中：基本支出2.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用52.27萬(wàn)元（其中：基本支出52.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出15.32萬(wàn)元（其中：基本支出15.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)64.17萬(wàn)元（其中：基本支出64.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助12.79萬(wàn)元（其中：基本支出12.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助33.26萬(wàn)元（其中：基本支出33.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

資本性支出-房屋建筑物購(gòu)建500.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出500.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2326.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2279.38萬(wàn)元，下降49.16%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2022年，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入700萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加300萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，主要原因是我校搬遷新校區(qū)，辦班增加。預(yù)算支出700萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加300萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，主要原因是我校搬遷新校區(qū)，運(yùn)行成本增加。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額340萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.24萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降3.2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.25萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待210人次。

增加的原因是我校搬遷新校區(qū)，接待考察學(xué)習(xí)次數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.99萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5.08%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5.08%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

減少的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，努力降低行政成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校財(cái)政項(xiàng)目數(shù)量共4個(gè)，項(xiàng)目總預(yù)算金額1215.16萬(wàn)元，其中干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.16萬(wàn)元，延安精神研究會(huì)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)500.00萬(wàn)元，非稅收入成本性支出經(jīng)費(fèi)700.00萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目為曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)為建設(shè)一個(gè)與曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、與全市黨的工作要求相吻合的干部教育培訓(xùn)基地,完成室外道路25915.72平方米，完成綠化面積49160平方米，通過(guò)驗(yàn)收投入使用。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：是指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

4.工資福利支出指基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出指離退休人員工資支出等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi),反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排209.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.09萬(wàn)元，下降2.82%，主要原因是我校今年在職人數(shù)少于上年，辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額14801.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1365.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)552.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程12883.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2353.8萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加209.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)117項(xiàng)，賬面原值134.01萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.13萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入6.5萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入6.5萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲發(fā)改投資[2017]74號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

四、項(xiàng)目基本概況

市委四屆142次常委會(huì)和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議研究確定了市委黨校新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)，2018年3月27日舉行了項(xiàng)目開(kāi)工儀式，現(xiàn)主體工程已完成，但由于資金不到位，項(xiàng)目推進(jìn)面臨很大困難。

曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目位于麒麟?yún)^(qū)三寶街道田家堡村西側(cè)，占地199.02畝。本著“必不可少、基本夠用，一次規(guī)劃、分步建設(shè)”的原則，項(xiàng)目先期計(jì)劃投資34606.76萬(wàn)元（其中建安工程等費(fèi)用24606.76萬(wàn)元，土地征用費(fèi)10000萬(wàn)元），建筑面積為50674.46平方米，建設(shè)內(nèi)容包括綜合樓、報(bào)告廳、教研樓、學(xué)員樓、食堂及配套設(shè)施。通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定了深圳華新國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司為項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，云南國(guó)開(kāi)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理單位，云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司為項(xiàng)目建設(shè)管理單位。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

市委四屆142次常委會(huì)和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議研究確定了：“市委黨校與麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)委黨校共建共用”。市委黨校（市行政學(xué)院）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目先期計(jì)劃投資34606.76萬(wàn)元（其中建安工程等費(fèi)用24606.76萬(wàn)元，土地征用費(fèi)10000萬(wàn)元），市級(jí)財(cái)政出資28606.76萬(wàn)元，麒麟?yún)^(qū)以土地方式出資3000萬(wàn)元，沾益區(qū)出資2000萬(wàn)元，馬龍區(qū)出資1000萬(wàn)元。

六、資金安排情況

截至2021年12月31日，共到位資金13800萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目總建筑面積50674.46平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括報(bào)告廳1棟、教研樓1棟、教學(xué)綜合樓3棟、宿舍4棟、食堂1棟。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

黨校事業(yè)是黨的事業(yè)的重要組成部分，是我們黨的一大創(chuàng)舉和政治優(yōu)勢(shì)，是我們黨教育培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道。建設(shè)一個(gè)與曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)、與全市黨的工作要求相吻合的黨校陣地，通過(guò)黨校新校區(qū)建設(shè)以更好地適應(yīng)新形勢(shì)下干部培訓(xùn)教育的需要，為學(xué)員創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，有效提升全市干部教育培訓(xùn)水平。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2022年預(yù)算表

監(jiān)督索引號(hào)53030018077500111