監(jiān)督索引號53030014076100000

 

曲靖市紅十字會2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市紅十字會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市紅十字會2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市紅十字會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市紅十字會2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應(yīng)急救護培訓，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官及造血干細胞捐獻工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動；

10.完成云南省紅十字會和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市紅十字會屬參公管理的正處級事業(yè)單位，包括：內(nèi)設(shè)黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳及內(nèi)部監(jiān)督部三個部（室）,無下屬單位。

（三）重點工作概述

2022年，曲靖市紅十字會將突出聚焦主責主業(yè)、加強組織體系、強化規(guī)范管理，著力深化改革創(chuàng)新、依法治會，努力開創(chuàng)紅十字工作新局面，確保全市紅十字事業(yè)高質(zhì)量推進。

1.全面從嚴治黨。用習近平新時代中國特色社會主義思想領(lǐng)航定向，弘揚偉大建黨精神，大力推進依法治會，年內(nèi)組織召開市紅十字會五屆五次理事會。

2.強化應(yīng)急救援能力。積極開展應(yīng)急救援演練，加大救災(zāi)備災(zāi)物資儲備，強化救災(zāi)備災(zāi)中心倉庫規(guī)范化管理，提升災(zāi)害應(yīng)急反應(yīng)和協(xié)同救援能力，在突發(fā)事件應(yīng)對方面發(fā)揮紅十字作用。

3.大力普及應(yīng)急救護知識。重點力推應(yīng)急救護培訓進機關(guān)企事業(yè)單位、進學校，力爭2022年完成公益性培訓2萬人，取證培訓500人，在社會應(yīng)急管理方面積極發(fā)揮紅十字會作用。加強應(yīng)急救護培訓和知識普及，不斷強化群眾參與現(xiàn)場救護的意識，提高群眾防災(zāi)避險和自救互救能力，有效降低各類意外傷害造成的人員致殘、致死率。

4.強化普惠性民生保障。精心打造“博愛送萬家”精品項目，持續(xù)實施紅十字“九大救助項目”，力爭2022年各類人道救助項目惠及易受損群體1萬人次以上。繼續(xù)實施紅十字“博愛家園”項目，力爭2022年內(nèi)啟動實施第六批“博愛家園”項目建設(shè)，項目建設(shè)中嚴格按照項目操作規(guī)程，強化項目可行性研究，加強項目資金監(jiān)管，加大項目工程質(zhì)量監(jiān)督。

5.持續(xù)對災(zāi)害心理救援隊隊員及各縣（市、區(qū)）中小學紅十字心理健康輔導(dǎo)室專、兼職輔導(dǎo)員進行培訓，2022年對中小學紅十字心理健康輔導(dǎo)室項目點進行實地、電話督導(dǎo)不少于2次、組織各學校（社區(qū)）心理健康服務(wù)輔導(dǎo)員開展個案咨詢、舉行講座、集中培訓。完善養(yǎng)老服務(wù)志愿者隊伍建設(shè)，2022年計劃開展養(yǎng)老救護技能培訓、培訓養(yǎng)老救護員。

6.針對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人，積極爭取財政預(yù)算臨時人道救助資金，爭取愛心企業(yè)設(shè)立基金會，給予應(yīng)急性、過渡性救助。

7.加大“三獻”宣傳動員力度。力爭2022年完成造血干細胞捐獻采樣200人份，力爭人體器官捐獻成功2例；加快建設(shè)曲靖市遺體人體器官捐獻者緬懷紀念園，確保2022年3月底建成；清明節(jié)期間，聯(lián)合省紅十字會策劃開展一次遺體和人體器官捐獻大型緬懷紀念、主題宣傳活動。認真貫徹執(zhí)行《云南省人體器官捐獻條例》等政策法規(guī)，依法扎實開展宣傳動員、捐獻登記、捐獻見證、人道救助、緬懷紀念等工作；健全遺體和人體器官捐獻工作機制，不斷提高人體器官捐獻工作法治化、規(guī)范化水平，造福廣大患者，促進事業(yè)發(fā)展。

8.持續(xù)抓募捐籌資工作。積極引導(dǎo)愛心企業(yè)和人士參與人道事業(yè)，2022年計劃募集款物1000萬元以上。

9.廣泛弘揚紅十字精神。開展大型主題宣傳活動不少于2次，市級以上新聞媒體刊載紅十字新聞信息50條篇，市紅十字會微信、微博發(fā)布信息500條，廣泛傳播紅十字聲音。

10.助力鄉(xiāng)村振興。層層壓實責任，全面落實定點幫扶單位工作職責，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅決防止規(guī)模性返貧。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人（超編人員主要是接受軍轉(zhuǎn)干部安置），其中：財政全額保障10人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入260.36萬元，其中：一般公共預(yù)算收入260.36萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少44.99萬元，下降14.73%，主要原因是：由于在職轉(zhuǎn)退休，退休人員增加了1人，導(dǎo)致一般公用經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入260.36萬元，其中:本年收入260.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款260.36萬元（本級財力260.36元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少44.99萬元，下降14.73%，主要原因是：由于在職轉(zhuǎn)退休，退休人員增加了1人，導(dǎo)致一般公用經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出260.36萬元。財政撥款安排支出260.36萬元，其中：基本支出204.36萬元，與上年對比，減少50.99萬元，下降19.97%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休，退休人員增加了1人，導(dǎo)致一般公用經(jīng)費減少；項目支出56萬元，與上年對比，增加6萬元，增長12%，主要原因是衛(wèi)生應(yīng)急救護培訓及應(yīng)急管理經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”1.68萬元，主要用于單位退休職工生活補貼和公用經(jīng)費的支出；

2.“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”17.16萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔部分繳費支出；

3.“2081601社會和保障就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—行政運行”155.12萬元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費支出；

4.“2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”10.33萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險；

5.“2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助”6.35萬元、主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；

6.“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.33萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”12.39萬元，主要用于職工住房公積金的支出；

8.“2081699社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—其他紅十字事業(yè)支出”56萬元，主要用于其他紅十字事業(yè)發(fā)展項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出166.95萬元（其中：基本支出166.95萬元）；

基本工資47.73萬元（其中：基本支出47.73萬元）；

津貼補貼69.38萬元（其中：基本支出69.38萬元）；

獎金3.98萬元（其中：基本支出3.98萬元）；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.16萬元（其中：基本支出17.16萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費10.33萬元（其中：基本支出10.33萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元）；

其他社會保障繳費1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元）；

住房公積金12.39萬元（其中：基本支出12.39萬元）。

2.商品和服務(wù)共支出88.71萬元（其中：基本支出35.7萬元、項目支出53.01萬元）；

辦公經(jīng)費16.35萬元（其中：基本支出4.31萬元，項目支出12.04萬元）；

印刷費1.95萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.95萬元）；

水費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；

電費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元）；

郵電費1.73萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出0.13萬元）；

差旅費7.82萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出7.82萬元）；

維修（護）費0.5萬元（其中基本支出0萬元，項目支0.5萬元）；

會議費2.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出2萬元）；

培訓費6.92萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出6.16萬元）；

公務(wù)接待費0.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.6萬元）；

勞務(wù)費12.45萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12.45萬元）；

委托業(yè)務(wù)費9.41萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出7.91萬元）；

工會經(jīng)費3.03萬元（其中：基本支出3.03萬元）；

福利費3.99萬元（其中：基本支出3.39萬元，項目支出0.6萬元）；

公務(wù)用車運行維護費6.83萬元（其中：基本支出5.98萬元，項目支出0.85萬元）；

其他交通費用13.33萬元（其中：基本支出13.33萬元）；

3.對個人和家庭補助4.7萬元（其中：基本支出1.71萬元、項目支出2.99萬元）；

醫(yī)療費補助1.71萬元（其中：基本支出1.71萬元)；

救濟費2.99萬元（其中：項目支出2.99萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出260.36萬元，與上年對比，減少44.99萬元，下降14.73%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休，退休人員增加了1人，導(dǎo)致一般公用經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市紅十字會無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市紅十字會無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市紅十字會與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市紅十字會無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市紅十字會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年曲靖市紅十字會財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市紅十字會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.44萬元，較上年減少0.36萬元，下降4.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市紅十字會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，未安排因公出國（境）費用，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市紅十字會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，較上年減少0.3萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待86人次。

減少的原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市紅十字會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.84萬元，較上年減少0.07萬元，下降1.01%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費6.84萬元，較上年減少0.07萬元，下降1.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2022年部門財政撥款預(yù)算項目9個，財政安排56萬元。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了績效目標，具體詳見附表，05—2表（項目支出績效目標表），無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政補助收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：是指上述“財政補助收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出（境）國費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市紅十字會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排35.71萬元，與上年對比，減少2.96萬元，下降7.65%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休，退休人員增加了1人，導(dǎo)致一般公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市紅十字會資產(chǎn)總額481.36萬元（凈值249.90萬元），其中，流動資產(chǎn)72.22萬元，固定資產(chǎn)406.61萬元、凈值177.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.53萬元、凈值0.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.54萬元，主要是固定資產(chǎn)減少1.31萬元，無形資產(chǎn)增加0.54萬元，流動資產(chǎn)減少22.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.05萬元，其中出租資產(chǎn)185平方米，資產(chǎn)出租收入2.05萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市紅十字會2022年部門預(yù)算

財政項目文本

 

一、項目名稱

衛(wèi)生應(yīng)急救護培訓及應(yīng)急管理工作經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

1.根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》；

2.《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國紅十字會總會關(guān)于進一步加強紅十字會工作意見的通知》國辦發(fā)〔2004〕85號；

3.《國務(wù)院關(guān)于促進紅十字事業(yè)發(fā)展的意見》國發(fā)〔2012〕25號；

4.《云南省人民政府關(guān)于切實加強紅十字會工作的通知》云政發(fā)〔2004〕187號；

5.《曲靖市人民政府關(guān)于促進紅十字事業(yè)發(fā)展的實施意見》曲政辦發(fā)〔2015〕2號等文件要求。

三、項目實施單位

曲靖市紅十字會。

四、項目基本概況

組織突發(fā)事件及災(zāi)害應(yīng)急演練，結(jié)合世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等活動開展應(yīng)急救護及逃生避險知識講座、主題宣傳活動，讓全市范圍內(nèi)更多人群能夠掌握緊急逃生避險知識及自救互救技能。按實際工資情況支付救災(zāi)備災(zāi)中心外聘人員工資，開展衛(wèi)生救護培訓。

五、項目實施內(nèi)容

1.組織突發(fā)事件及災(zāi)害應(yīng)急演練，結(jié)合世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等活動開展應(yīng)急救護及逃生避險知識講座、主題宣傳活動，讓全市范圍內(nèi)更多人群能夠掌握緊急逃生避險知識及自救互救技能。

2.加強應(yīng)急救護師資隊伍建設(shè)。

六、資金安排情況

2022年市級財政年初預(yù)算安排專項資金18.00萬元。

七、項目實施計劃

1.制定年度培訓計劃；

2.加強師資隊伍建設(shè)，提升師資能力，開展師資培訓；

3.普及急救知識，提升急救技能；

4.進一步完善標準化培訓基地。

八、項目實施成效

在全市教育、公安、安監(jiān)、建設(shè)等部門重點人群中開展應(yīng)急救護知識培訓，通過培訓，使受訓者掌握簡單的醫(yī)學知識和救護技能，當遇到意外傷害時能夠進行自救互救，對傷者進行緊急處置，降低意外傷害中傷員的傷殘率和死亡率，為醫(yī)院搶救贏得時間。

 

曲靖市紅十字會2022年預(yù)算表

（附件：曲靖市紅十字會2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030014076100111