監(jiān)督索引號53030022100400000

 

曲靖市地震局2022年部門

預(yù)算公開說明目錄

 

第一部分 曲靖市地震局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市地震局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市地震局2022年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市地震局2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)擬定全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實施工作，推進全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測、預(yù)警有關(guān)工作，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測、預(yù)警設(shè)施和環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實施全市地震監(jiān)測預(yù)報方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實宏微觀異常并進行震情會商，根據(jù)地震監(jiān)測研究結(jié)果，提出地震趨勢預(yù)測意見；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測、震后趨勢判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測群防工作。

3.負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。

4.制定和完善地震部門地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門地震應(yīng)急專用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評估。

5.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計量工作。

6.負(fù)責(zé)推進地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對外交流與合作。

7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費、基本建設(shè)經(jīng)費和專項資金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市地震局是曲靖市人民政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正處級，單位類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。執(zhí)行政府會計制度，一級預(yù)算單位，財務(wù)獨立核算。設(shè)有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科。無下屬單位。

（三）重點工作概述

圍繞市委、市政府“奮進新征程推動新跨越三年行動”目標(biāo)，結(jié)合職能職責(zé)，扎實開展防震減災(zāi)工作，為黨的二十大勝利召開獻禮。

1.進一步壓實防震減災(zāi)主體責(zé)任。認(rèn)真貫徹落實市委、市政府安排部署和省地震局要求，持續(xù)強化主體責(zé)任，堅持“震情第一”觀念，認(rèn)真分析研判震情形勢，明確工作任務(wù)，壓實工作責(zé)任，確保工作不缺位、措施不落空、責(zé)任有人擔(dān)。督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）按照“有震無震按有震防，大震小震按大震防”要求，嚴(yán)格落實“防大震、救大災(zāi)”的工作責(zé)任，真正做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、有關(guān)部門協(xié)同抓，推動形成“一級抓一級、層層抓落實”的工作格局，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強地震安全保障。

2.積極推進地震監(jiān)測臺站升級改造工程。進一步完善數(shù)字測震臺網(wǎng)建設(shè)，更換老舊設(shè)備，加強與周邊臺站的互聯(lián)互通，增強網(wǎng)緣地震的監(jiān)測定位能力。優(yōu)化地球物理觀測臺網(wǎng)布局，建成覆蓋全市及周邊地區(qū)的高精度、高時空分辨率、立體化的地震監(jiān)測臺網(wǎng)，開展流動密集臺陣觀測，提高監(jiān)測能力。完善信息節(jié)點建設(shè)，提升省、市、縣地震信息互通互聯(lián)及全市地震觀測數(shù)據(jù)、震情、災(zāi)情的快速傳輸和資源共享能力，進一步增強市縣地震部門信息獲取、信息處理、信息發(fā)布和信息服務(wù)的能力。積極推進三寶溫泉地震觀測站改造提升項目，有序推進曲靖市地震綜合觀測站建設(shè)。

3.進一步加強震情跟蹤工作。加強全市破壞性地震預(yù)測預(yù)報預(yù)警，積極開展震后趨勢判斷與強余震預(yù)測會商，進一步完善震后趨勢判斷與強余震預(yù)測方案。建成地震烈度速報與預(yù)警系統(tǒng)工程，完善強震臺網(wǎng)建設(shè)，加強地震烈度速報與預(yù)警能力建設(shè)。

4.持續(xù)提升地震應(yīng)急處置能力建設(shè)。加強對建設(shè)工程地震安全性評價結(jié)果的審定及抗震設(shè)防要求的確定監(jiān)管及服務(wù)工作。督促指導(dǎo)修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案，組織本系統(tǒng)開展地震應(yīng)急桌面推演和實戰(zhàn)化演練。認(rèn)真組織實施全市“十四五”防震減災(zāi)規(guī)劃。選擇1—2個縣（市、區(qū)）開展“地震救援第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，提高基層干部應(yīng)急處置能力。完善應(yīng)急通信裝備，及時補充更新應(yīng)急裝備，提升野外救援通信能力。

5.進一步強化防震減災(zāi)公共服務(wù)。持續(xù)開展防震減災(zāi)知識“六進”活動，選擇防災(zāi)減災(zāi)日、云南防震減災(zāi)日等重要時間節(jié)點，組織各地向社會公眾開展防震減災(zāi)科普宣講活動全年不少于50場次。爭取將防震減災(zāi)知識納入中小學(xué)、幼兒園公共安全教育計劃，每學(xué)年安排不少于4個學(xué)時防震減災(zāi)相關(guān)課程和2次地震應(yīng)急避險演練。繼續(xù)推進防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市地震局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年曲靖市地震局財務(wù)總收入586.86萬元，其中：一般公共預(yù)算收入396.13萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入190.73萬元。

與上年對比，減少了10.27萬元，下降1.72%，原因：一是2021年12月軍轉(zhuǎn)安置1名干部，2022年度年初預(yù)算編申結(jié)束日，此名軍轉(zhuǎn)安置干部仍未及時批復(fù)工資待遇，導(dǎo)致本年度年初預(yù)算1名財政全額保障人員經(jīng)費未納入年初預(yù)算。二是市對下轉(zhuǎn)移支付本年度未安排預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年曲靖市地震局財政撥款收入396.13萬元，其中:本年收入396.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款396.13萬元（本級財力396.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少159.82萬元，下降28.75%，主要原因：一是2021年12月軍轉(zhuǎn)安置1名干部，截至2022年度年初預(yù)算編申結(jié)束日，此名軍轉(zhuǎn)安置干部仍未及時批復(fù)工資待遇，導(dǎo)致本年度年初預(yù)算1名財政全額保障人員經(jīng)費未納入年初預(yù)算。二是市對下轉(zhuǎn)移支付本年度未安排預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年曲靖市地震局預(yù)算總支出586.86萬元。財政撥款安排支出396.13萬元，其中：基本支出336.13萬元，與上年對比，減少76.76萬元，下降18.59%，主要原因：一是離退休人員經(jīng)費未安排到部門發(fā)放。二是2021年12月軍轉(zhuǎn)安置1名干部，截至2022年度年初預(yù)算編申結(jié)束日，此名軍轉(zhuǎn)安置干部仍未及時批復(fù)工資待遇，導(dǎo)致本年度年初預(yù)算1名財政全額保障人員經(jīng)費未納入年初預(yù)算。三是公用經(jīng)費比上年度年初預(yù)算壓減0.94萬元，下降6.11%，車輛運維費定額標(biāo)準(zhǔn)壓減5%。項目支出60.00萬元，與上年對比，減少83.06萬元，下降58.06%，主要原因：本年度年初預(yù)算未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目資金。其他地震事務(wù)支出—非財政撥款安排支出190.73萬元，其中：項目支出190.73萬元，與上年對比，增加148.95萬元，增長361.71%，主要原因：本年正式啟動“曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目”，上年此項目在前期準(zhǔn)備階段。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—行政運行252.39萬元，主要用于本單位的工資福利等基本支出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.76萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3.75萬元，主要是付本單位退休人員退休公用經(jīng)費、福利費、工會經(jīng)費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出17.31萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險及離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌繳費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補助支出10.85萬元，主要用于本單位在職及退休職工醫(yī)療補助繳費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.30萬元，主要用于本單位在職職工工傷生育保險及在職和退休干部大病醫(yī)療保險繳費；

住房保障—住房改革支出—住房公積金20.77萬元，主要用于繳納本單位在職職工住房公積金單位部分；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震監(jiān)測18.56萬元，主要用于地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）的建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級，地震監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴闹С觯?/p>

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震預(yù)測預(yù)報14.00萬元，主要用于地震數(shù)據(jù)的分析處理、震情會商跟蹤、地震預(yù)警、地震群測群防工作人員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震應(yīng)急救援21.44萬元，主要用于地震應(yīng)急救援方面的支出，包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、地震系統(tǒng)應(yīng)急演練學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)急設(shè)備購置和維護，地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)及應(yīng)急指揮中心運維等支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—防震減災(zāi)信息管理4.00萬元，用于地震科普知識宣傳教育、防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建和地震輿情跟蹤與分析及處置等方面的支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震災(zāi)害預(yù)防2.00萬元，用于組織開展地震災(zāi)害風(fēng)險普查，摸清地震災(zāi)害風(fēng)險隱患底數(shù)，查明我市重點區(qū)域抗災(zāi)能力，客觀認(rèn)識各地區(qū)地震災(zāi)害風(fēng)險水平等方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼116.27萬元（其中：基本支出116.27萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金6.67萬元（其中：基本支出6.67萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.76萬元（其中：基本支出28.76萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費17.31萬元（其中：基本支出17.31萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.79萬元（其中：基本支出7.79萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金20.77萬元（其中：基本支出—住房公積金20.77萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助3.06萬元（其中：基本支出—退休醫(yī)療補助3.06無，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費用21.58萬元（其中：基本支出21.58萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.48萬元（其中：基本支出5.48萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費28.00萬元（其中：基本支出4.56萬元，項目支出23.44萬元）；

商品和服務(wù)支出—會議費4.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出4.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費18.28萬元（其中：基本支出1.28萬元，項目支出17.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—水費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費6.14萬元（其中：基本支出6.14萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—維護費6.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費6.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出市本級6.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項目支出0萬元）；

資本性支出—專用設(shè)備購置3.56萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.56萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出396.13萬元，與上年對比，減少159.82萬元，下降28.75%，主要原因：一是本年退休人員經(jīng)費23.72萬元未安排到部門發(fā)放。二是本年無離休費（上年有1名離休干部，離休費21.74萬元）。三是2021年12月軍轉(zhuǎn)安置1名干部，截至2022年度年初預(yù)算編申結(jié)束日，此名軍轉(zhuǎn)安置干部仍未及時批復(fù)工資待遇，導(dǎo)致本年度年初預(yù)算1名財政全額保障人員經(jīng)費未納入年初預(yù)算。四是本年公用經(jīng)費比上年度年初預(yù)算壓減0.94萬元，下降6.11%，車輛運維費定額標(biāo)準(zhǔn)壓減5%。五是本年度年初預(yù)算未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目資金87.06萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市地震局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市地震局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市地震局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年曲靖市地震局財政專戶管理資金：預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額20.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.87萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市地震局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.69萬元，較上年減少0.65萬元，下降12.17%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市地震局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市地震局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.70萬元，較上年減少0.49萬元，下降22.37%，國內(nèi)公務(wù)預(yù)接待批次為20次，預(yù)計接待200人次。本單位公務(wù)接待經(jīng)費主要用于上級部門到我市指導(dǎo)檢查、調(diào)研、開展地震儀器設(shè)備維護和異常調(diào)查核實工作，各縣（市、區(qū)）來曲靖維修設(shè)備、震情會商、業(yè)務(wù)交流工作，其他州（市）同行專家來我市學(xué)習(xí)交流指導(dǎo)等各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費減少的原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，減少接待批次，控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市地震局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。本單位公務(wù)用車運行維護費主要是公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、洗車費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行財政剛性壓縮，厲行節(jié)約，執(zhí)行國家、省、市節(jié)能降耗等政策。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）部門項目績效目標(biāo)

2022年曲靖市地震局維持本部門正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項目5個和往來款項目（單位資金）1個，6個項目都嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制項目績效申報全覆蓋政策。其中，一般公共預(yù)算財政撥款市本級部門項目績效指標(biāo)，共涉及5個項目，項目資金共60.00萬元（地球物理場觀測、地震烈度速報、預(yù)警等臺站運維及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費18.56萬元；地震應(yīng)急處置能力提升經(jīng)費21.44萬元；地震趨勢會商、震情跟蹤及群測群防隊伍培訓(xùn)等經(jīng)費14.00萬元；地震科普知識宣傳經(jīng)費4.00萬元；曲靖市地震災(zāi)害風(fēng)險普查和重點隱患排查補助資金2.00萬元）。設(shè)置此5個項目績效三級指標(biāo)37個，詳細(xì)情況見項目支出績效目標(biāo)表預(yù)算05—2表。其他地震事務(wù)支出—非財政撥款“其他收入資金190.73萬元”專項用于曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造，設(shè)置此項目績效三級指標(biāo)10個，詳細(xì)情況見項目支出績效目標(biāo)表預(yù)算05—2表。

（二）部門整體績效目標(biāo)

2022年曲靖市地震局部門年度整體績效指標(biāo)分別從投入、產(chǎn)出、效益和滿意度等方面設(shè)置，包括：地震監(jiān)測設(shè)施臺網(wǎng)（站）全年運行率達(dá)95%以上；地震預(yù)測預(yù)報，實行24小時震情值班及宏觀異常報告；震情跟蹤會商，群測群防人員集中培訓(xùn)；對震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)進行日常維護、對市地震局全體人員開展1次地震應(yīng)急演練、開展1期地震救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)；全國防災(zāi)減災(zāi)日、云南省防震減災(zāi)日、科技周等重點時段集中宣傳各1次；制定地震輿情應(yīng)對處置方案，每季度開展1次地震輿情分析；創(chuàng)建市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校5所等。

（三）部門重點項目績效目標(biāo)

2022年曲靖市地震局無市委、市政府重點項目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點項目績效指標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

2.地震事務(wù)：反映地震事務(wù)的支出。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

5.地震預(yù)測預(yù)報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

6.地震災(zāi)害預(yù)防：反映抗震設(shè)防、震害防御、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測，指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。

7.地震應(yīng)急救援：反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練，應(yīng)急設(shè)備購置和維護，地震現(xiàn)場應(yīng)急工作，國內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉(zhuǎn)及國務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運行等方面的支出。

8.防震減災(zāi)信息管理：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。

9.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。

10.其他地震事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市地震局2022年機關(guān)運行經(jīng)費53.20萬元，與上年對比增加0.5萬元，增長0.94%，機關(guān)運行經(jīng)費增長的主要原因：是年度職工職務(wù)職級變動增加其他交通費導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費總額增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市地震局資產(chǎn)總額397.96萬（凈值125.62萬元），其中，流動資產(chǎn)76.56萬元，固定資產(chǎn)原值321.27萬元、凈值48.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值0.13萬元、凈值0.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈值減少57.10萬元，其中：流動資產(chǎn)減少21.56萬元，固定資產(chǎn)凈值減少35.67萬元,新增無形資產(chǎn)凈值0.13萬元（上年無）。主要原因：一是本年財政預(yù)算減少，用單位歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金正式啟動曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目和宣威測震臺設(shè)備更換，導(dǎo)致增加支出52.04萬元（上年無）；二是本年新增固定資產(chǎn)累計折舊5.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)69項，賬面原值33.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市地震局2022年部門

預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

地震基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧、創(chuàng)文明城、臺站運維等往來款經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市發(fā)展和改革委員會關(guān)于曲靖市地震局曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目可行性研究報告的批復(fù)（曲發(fā)改投資〔2021〕73號）。

三、項目實施單位

曲靖市地震局

四、項目基本概況

往來款、結(jié)轉(zhuǎn)資金、地震基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目、支持鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文明城、臺站運維等補助經(jīng)費。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市地震局曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目規(guī)劃總用地面積6.25畝，約4163.57平方米，項目總建筑面積298.00平方米，其中，改造地震觀測業(yè)務(wù)用房208.00平方米，在場地西南角打一口深130米的地震觀測井（進行地下流體物理量、化學(xué)量觀測），并在井上配套建設(shè)觀測井用房45平方米，新建廁所30平方米，新建大門及值班室15平方米。配套建設(shè)水、電、通訊、綠化及道路、圍墻等其他附屬設(shè)施。

六、資金安排情況

資金來源為申請上級補助及地方投資。其中，年初預(yù)算單位其他收入安排190.74萬元。其中，曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目175.98萬元，測震、強震、預(yù)警、信息節(jié)點等運維費14.76萬元。

七、項目實施計劃

2021年11月開始辦理規(guī)劃及其他相關(guān)建設(shè)手續(xù)，爭取2022年底建成利用溫泉水進行地下流體物理量化學(xué)量觀測、場地整理、圍墻修繕、觀測業(yè)務(wù)用房的修繕。其它項目根據(jù)資金及項目情況逐步建設(shè)。

八、項目實施成效

通過對曲靖三寶溫泉地震觀測站進行提升改造，能夠進一步提高曲靖地震監(jiān)測能力，力爭做出具有減災(zāi)實效的地震預(yù)測預(yù)報。進一步加強地震監(jiān)測及本區(qū)域地震短臨預(yù)報服務(wù)，提高曲靖市及鄰區(qū)的防震減災(zāi)及地震預(yù)測預(yù)報能力，滿足當(dāng)?shù)胤勒饻p災(zāi)工作的需要，更好地為當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)。

 

曲靖市地震局2022年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市地震局2022年部門預(yù)算公開表）

/uploadfile/2024/0223/20240223103643388.xls
 

監(jiān)督索引號53030022100400111